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临沧市临翔区总工会2019年预算公开
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临翔区总工会2019年部门预算编制说明
一．基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二．预算单位基本情况
三．预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四．预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五．省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六．政府采购预算情况
七．预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八．其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区总工会2019年部门预算表
一．部门财务收支总体情况表
二．部门收入总体情况表
三．部门支出总体情况表
四．部门财政拨款收支总体情况表
五．部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六．部门基本支出情况表
七．部门政府性基金预算支出情况表
八．部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九．部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十．本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一．部门政府采购情况表
十二．部门整体支出绩效目标表
第一部分 临沧市临翔区总工会2019年部门预算编制说明
一．基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会市全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。其主要职责是：
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕区委、区政府中心工作，制订区工运发展规划，指导全区工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行区委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，力增把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.紧紧围绕全区经济建设，积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
6.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
7.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。
8.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
9.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。
10.组织承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构：办公室、财务室、困难职工帮扶中心。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位。
（三）重点工作概述
2019年是深入贯彻落实党的十九大精神，全面推进工会改革的重要之年。全区工会工作面临着更艰巨的任务、更高的挑战、更新的要求。面对新的时代新的任务，2019年全区工会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握新时代的新要求，坚定理想信念，树牢“四个意识”，全面把握中国特色社会主义群团发展道路“六个坚持”的基本要求和“三统一”的基本特征，全心全意依靠工人阶级，牢牢把握工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，直面问题、改革创新，最广泛地把职工群众组织动员起来，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现全区发展中充分发挥工人阶级主力军作用。
1.抓思想，促进干部职工思想统一。结合“两学一做”和“党的十九大精神”专题教育，认真学习贯彻党的思想和习近平总书记系列重要讲话精神。坚持执行干部联系和服务群众挂钩点制度。
2.抓活动，促进职工文化建设。开展“技能竞赛”、“读书演讲比赛”、“职工体育运动”、“职工摄影作品展”等系列活，丰富职工文化活动、在广大职工群众中倡导健康向上的精神文化生活。
3.抓组织，制定并印发《临翔区大力推进工会工作法治化建设的实施意见》。加强基层工会规范化建设，按照“广普查、深组建、全覆盖”的工作要求，摸清底数、提高企业工会组织的覆盖率。
4.做好维权工作，推行工会维权建议书；完成市总工会下的工资集体协商目标任务；开展劳动关系和谐企业创建活动。
5.推进帮扶中心规范化建设；完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。努力做好第十五期职工医疗互助活动。
6.其他：做好地税代收工作，工会经费收缴总量增加；认真开展工会经审工作规范化建设。
二．预算单位基本情况
临翔区总工会部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三．预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 113.04万元，其中：一般公共预算财政拨款113.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 113.04万元，其中:本年收入113.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.04万元（本级财力113.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四．预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 113.04万元。财政拨款安排支出 113.04万元，其中，基本支出113.04万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（201）82.16万元，占总支出的72.68%，主要用于区总工会办公室、财务室、困难帮扶中心正常运转以及人员的经费支出；
2.社会保障和就业支出（208）15.51万元，占总支出的13.72%，主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险支出；
3.卫生健康支出（210）6.67万元，占总支出的5.9%，主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的医疗保险支出；
4.住房保障支出（221）8.7万元，占总支出的7.7%，主要总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
具体数据如下表所示：
部门预算总支出（万元） |
一般公共服务支出201（万元） |
社会保障和就业支出208（万元） |
卫生健康支出210（万元） |
住房保障支出221（万元） |
113.04 |
82.16 |
15.51 |
6.67 |
8.7 |
占支出比例（%） |
72.68% |
13.72% |
5.90% |
7.70% |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年临翔区总工会预算总支出113.04万元，按支出经济分类科目分组
1.基本支出113.04万元，占总支出的100%。其中：
（1）工资福利支出105.05万元，占基本支出的93%，其中：基本工资22.09万元；津贴补贴50.44万元；奖金1.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元；职工基本医疗保险缴费5万元；公务员医疗补助缴费1.5万元；其他社会保障缴费1.17万元；住房公积金8.7万元。具体数据如下图所示：
工资福利支出合计 |
基本工资（万元） |
津贴补贴（万元） |
奖金（万元） |
机关事业单位基本养老保险缴费（万元） |
职工基本医疗保险缴费（万元） |
公务员医疗补助缴费（万元） |
其他社会保障缴费（万元） |
住房公积金（万元） |
105.05 |
22.09 |
50.44 |
1.64 |
14.51 |
5 |
1.5 |
1.17 |
8.7 |
占支出比例（%） |
21.03% |
48.02% |
1.56% |
13.81% |
4.76% |
1.43% |
1.11% |
8.28% |
（2）商品和服务支出3.55万元，占基本支出的3%，其中：办公费2.1万元；工会经费1.45万元。
（3）对个人和家庭的补助4.44万元，占总支出的4%。
五．省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
临翔区总工会2019年部门预算无省对下专项转移支付的情况。
（二）与中央配套事项
临翔区总工会2019年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
临翔区总工会2019年部门预算无既定政策标准测算补助事项。
六．政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。
七．预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。如下图所示：
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
合计 |
0.2 |
0.2 |
0 |
—— |
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
—— |
2.公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
0 |
—— |
3.公务用车购置及运行 |
0 |
0 |
0 |
—— |
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
—— |
（2）公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
—— |
1.因公出国（境）费
2019年临翔区总工会因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年临翔区总工会公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数相比无变化。
3.公务接待费
2019年临翔区总工会公务接待费预算数0.2万元，与2018年预算数相比无变化。经费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排临翔区总工会部门基本支出113.04万元，与上年92.66对比增加20.38万元。如下图所示：
年 份 |
基本支出预算总额(万元） |
预算工资福利支出（万元） |
预算商品和服务支出（万元） |
对个人和家庭的补助（万元） |
2019年 |
113.04 |
105.05 |
3.55 |
4.44 |
2018年 |
92.66 |
86.51 |
2.65 |
3.5 |
增加（减少） |
20.38 |
18.54 |
0.9 |
0.94 |
增减比例（%） |
21.99% |
21.43% |
33.96% |
26.85% |
具体变化原因：一是预算工资福利支出105.05万元，比上年预算86.51万元，增长18.54万元，增加原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等在职人员经费支出增加。
二是预算商品和服务支出3.55万元，比上年2.65万元增加0.9万元，增加原因办公费，工会经费等日常公用经费增加。
三是对个人和家庭的补助4.44万元，比上年3.5万元。增加0.94万元，增加原因事业单位人员工资增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排临翔区总工会部门项目支出与2018年部门项目支出对比无变化。
八．其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排机关运行经费3.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年本级财力安排机关运行经费2.64万元增加0.91万元，增加原因办公费，工会经费等日常公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.总体绩效目标
（1）抓思想，促进干部职工思想统一。
（2）抓活动，促进职工文化建设。
（3）抓组织，加强基层工会规范化建设。
（4）做好维权工作，推行工会维权建议书；完成上级工会下的工资集体协商目标任务；开展劳动关系和谐企业创建活动；加强工会劳动保护监督。
（5）推进帮扶中心规范化建设；完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。
2.年度发展目标规划
（1）围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制，参与指导劳动合同签订工作。
（2）指导全区职工以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和困难职工开展帮扶救助。
（3）协助区委、区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责区级劳模的管理工作；负责区“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和区“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。
（4）研究指导全区工会自身改革和建设，负责工会干部管理制度和培训工作，承担区委、区政府及上级工会交办的其他事项，监督检查工会党员干部廉政建设情况，负责工会资产的管理、审查、审计工作。
第二部分 临沧市临翔区总工会2019年部门预算表
一．部门财务收支总体情况表
二．部门收入总体情况表
三．部门支出总体情况表
四．部门财政拨款收支总体情况表
五．部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六．部门基本支出情况表
七．部门政府性基金预算支出情况表
八．部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九．部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十．本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一．部门政府采购情况表
十二．部门整体支出绩效目标表
附件：
715002_2019030607001320190322055622744.xls
监督索引号53090200671100111
滇公网安备 53090202000019号
