临沧市临翔区总工会2018年一季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将区总工会一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区总工会部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
（一）财政预算收入
2018年财政预算安排总收入92.66万元，其中：基本收入年初预算92.66万元，占总收入100.00％，项目收入年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2018年部门一季度财政预算拨款收入25.24万元，基本支出财政拨款收入22.24万元，完成年初基本支出预算收入的27.24%，项目支出财政拨款收入3万元,完成年初基本支出预算收入的100%。
（二）财政预算支出
2018年财政预算安排总支出92.66万元，其中：基本支出年初预算92.66万元，占总支出100.00％，项目支出年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2018年部门一季度财政预算拨款支出25.24万元，其中：基本支出22.24万元，完成年初基本支出预算的27.24%，项目支出3万元，完成年初项目支出预算的100%。
（三）2018年第一季度预算执行情况如下图所示：
年 份 |
基本支出预算总额（单位：万元） |
基本支出预算（单位：万元） |
项目支出预算（单位：万元） |
||||||
预算工资福利支出 |
第一季度执行工资福利支出 |
预算商品和服务支出 |
第一季度执行商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
第一季度执行对个人和家庭的补助 |
项目预算总额 |
第一季度执行项目支出 |
||
2018年 |
92.66 |
86.51 |
22.24 |
2.65 |
0 |
3.5 |
0 |
0 |
3 |
2017年 |
91.05 |
84.68 |
14.47 |
3.11 |
0 |
3.26 |
0 |
0 |
0 |
增加（减少） |
1.61 |
1.83 |
7.77 |
-0.46 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
3 |
增减比例（%） |
1.77% |
2.16% |
53.7% |
-14.79% |
0 |
7.36% |
0 |
0 |
— |
2018年第一季度基本支出预算执行与2017年第一季度预算执行差异分析，主要原因是干部职工津贴、补贴等提高；2018年第一季度项目支出预算执行与2017年第一季度预算执行差异分析，主要原因是：送“温暖”活动资金增加；
2018年一季度“三公经费”支出情况：无。
三、下步工作打算
一是强化预算约束，严格控制“三公”经费支出，减少一般性支出，加大对重点支出的保障力度。
二是全力推行财政各项工作，抓好国库集中支付、票据管理、国有资产管理、脱贫攻坚工作，切实提高财政管理水平。
附件：临沧市临翔区总工会一季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区总工会
2018年4月12日
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