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中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委和区委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安临翔、法治临翔建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、 维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向区委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临翔区法学会。

10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，临翔区政法部门牢牢把握稳定压倒一切的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议要求，提高政治站位、坚持底线思维、扛稳压实责任，以巩固深化政法队伍教育整顿为着力点，从严从实做好防风险、保安全、护稳定、促和谐、强队伍等各项政法工作，为维护临翔安全稳定的政治社会环境贡献了力量。（根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2022年度重点工作任务中涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开。根据区保密局出具的《关于对区委政法委<部门预算绩效评价表>中有关事项密级确认问题的复函》（[2020]-3），本委《部门预算绩效评价表》有关涉密事项不予公开。）

二、部门基本情况

（一）机构设置情况机构设置情况

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，对区委政法委2022年机构情况不予公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，对区委政法委2022年末实有人员编制不予公开。（依据：关于对区委政法委《部门预算绩效评价表》中有关事项密级确认问题的复函[2020]-3）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度部分项目支出绩效内容涉密，故《2022年度项目支出绩效自评表》中涉密项目，根据保密法等相关规定要求不予公开。（依据：关于对区委政法委《部门预算绩效评价表》中有关事项密级确认问题的复函[2020]-3）。因此，GK12 部门整体支出绩效自评情况表、GK13部门整体支出绩效自评表、GK14 项目支出绩效自评表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度收入合计5530000.2元。其中：财政拨款收入4960444.79元，占总收入的89.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入569555.41元，占总收入的10.3%。与上年相比收入合计增加519147.66元，增长10.36%。其中：财政拨款收入增加1330185.72元，增长15.61%；其他收入减少811038.06元，下降58.75%。收入增加的原因：1.本年度扫黑除恶区级配套专项经费收入比上年增加；2.其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度支出合计5434970.14元。其中：基本支出3204644.79元，占总支出的58.96%；项目支出2230325.35元，占总支出的41.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1512432.72元，下降27.82%。减少原因是疫情防控工作经费、国家司法救助经费、政治综治工作经费等项目经费本年度比上年减少。其中：基本支出增加191506.94元，增加59.72%；增加原因2022年度单位部分机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费较上年增加。项目支出减少1703939.66元，下降76.39%；项目支出减少的原因为：本年度扫黑除恶区级配套经费比上年少支，司法救助经费比上年少支，故本年度支出较上年减少。上缴上级支出0元，与上年对比无增减变化；经营支出0元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。日常支出3204644.79元，比上年同期减少191506.94元，同比减少6.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2715681.65元，占基本支出的84.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488963.14元，占基本支出的15.19％。减少主要原因分析：2022年办公费、印刷费等公用经费支出减少。人均基本支出为32597.54元，平均工资福利支出181045.44元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2230325.35元，占总支出的41.03%，比上年同期减少1703939.66元，减少主要原因分析：2022年疫情防控工作经费、国家司法救助经费、政法综治工作经费等项目经费本年度比上年减少。其中：基本建设类项目支出1565800元。具体项目开支情况：办公费771170.44元、印刷费241696.62元、邮电费29050.99元、差旅费92618.95元、会议费244元、劳务费80000元、其他交通费用15815.35元、 委托业务费303000元、办公室设备购置费169729元、生活补助265000元、其他商品和服务支出262000元。具体项目开展工作情况：一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，及时组织学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，及时组织学习上级重要会议精神和工作部署要求，切实增强学深悟透、贯彻执行的思想自觉和行动自觉，确保履职工作的正确政治方向，确保党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作安排要求在临翔政法系统得到不折不扣地贯彻执行。二是坚持以《中国共产党政法工作条例》引领工作，制定印发建设更高水平平安临翔、维护社会稳定等系列工作方案，细化完善工作措施，压紧压实工作责任，有序推进平安建设工作。（根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2022年度具体项目开展工作中涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4960444.79元，占本年支出合计的91.26%。与上年相比减少875412.8元，下降15%，减少主要原因是公共安全类扫黑除恶、综合治理等项目经费减少及日常的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4068944.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。比上年同期减少744476.72元，下降15.46%，减少原因政法教育整顿活动等工作经费减少。主要用于：我单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：2013102-一般行政管理事务（办公费、印刷费）； 2016601-行政运行（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费元、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置）；2019999-一其他一般公共服务支出（办公费）；2013699-其他共产党事务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费元、委托业务费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置）。

2.公共安全（类）支出190000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，比上年同期减少217000元，下降53.31%。减少主要原因是公共安全类扫黑除恶、综合治理等项目经费减少及日常的经费减少。主要用于：临翔区扫黑除恶、综合治理（平安云南建设）专项资金工作的经费支出。其中：用于办公费、印刷费、办公设备。

3.社会保障和就业（类）支出256321.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。比上年同期增加15483.1元，增长6.42%。增长原因是因为2022年养老保险的缴费基数较上年度基数有所增加。主要用于我单位养老保险、职业年金缴费支出。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；20899-其他社会保障及就业支出。

4.卫生健康（类）支出213316.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。比上年同期增加9472.82元，增长4.44%。增长原因2022年的缴费基数比2021年的缴费基数大，故比上年增长。主要用于：我单位职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及退休医疗支出。其中：2101101-行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）；2101102-事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）；2101103-公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费）；2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病保险）。

5.住房保障（类）支出231862元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。比上年同期增加61108元，增长35.78%。增长原因是2022年保险基数比2021年的保险基数大，故比上年增加。主要用于：我单位按规定比例为职工缴纳的2210201-住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40250元，支出决算为29801元，完成年初预算的74.04%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出预算24250元，支出决算为24143元，占总支出决算的81.01%；公务接待费支出决算5658元，占总支出决算的18.99%，具体是国内接待费支出决算5658元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40250元，支出决算为29801元，完成年初预算的74.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算为24143元，年初预算数为24250元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出决算为5658元，年初预算数为16000元，完成年初预算的35.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务用车管理规定，减少一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6600元，下降18.13%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算24143元，比上年同期减少57元，下降2.36%；公务接待费支出决算5658元，比上年同期减少6542元，下降53.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准及控制就餐人数。

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆，故无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法综治维稳工作和开展疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于开展政法综治维稳工作接待上级考核组到我区督导检查相关工作及其他县（区）政法委到我区考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2022年度机关运行经费支出488963.14元，比上年同期减少70163.14元，同比下降16.75%。主要原因分析：2022年度中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会坚决贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：办公费167931.5元、印刷费10600元、水费5000元、差旅费72516元、会议费4500元、公务接待费5658元、劳务费36600元、工会经费29324.64元、公务用车运行维护费24143元、其他交通费用127500元，办公设备购置2140元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会资产总额824612.28元，其中，流动资产512736.8元，固定资产311875.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383592.72元，同比下降31.74%。其中：流动资产增加71991.8元，增长16.34%，固定资产减少455584.52元，同比下降59.36%。资产减少的原因：2022年固定资产比上年同期减少311875.48元，故资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会政府采购支出总额135710元，其中：政府采购货物支出42130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93400元。授予中小企业合同金额135710元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。用于采购笔记本电脑、打印机、沙发、办公桌、档案柜、会议椅。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度部门项目绩效自评金额2230325.35元，共5个项目，覆盖率为100%，其中：财政拨付项目支出1755800元，占总支出的78.72% ；其他支出项目经费474525.35元，占总支出的21.27% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务，圆满完成平安法治临翔建设，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，2022年度部门绩效总体评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2022年度部门项目绩效涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开,为空表。

（三）项目支出绩效自评表

根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》要求，2022年度部门项目绩效涉密部分，根据保密法等相关规定要求不予公开，为空表。

五、其他重要事项情况说明

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

2.根据《党委政法委员会工作国家秘密范围的规定》政法专项工作、重大专项斗争经费安排及使用情况涉密。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会的一般行政管理事务、其他共产党事务支出、其他公共安全支出中包含的政法专项工作、重大专项斗争经费安排及使用情况涉密项目不属于公开范围，因此相关内容未做公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200621601111