根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位2020年一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。

　　一、部门基本情况

　　纳入2020年一季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）内设7个机构和政工办。

　　临翔区委政法委2020年一季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤编制2人，事业编制1人。截止2020年3月31日，实有在职人员15人，其中：公务员12人，工勤2人，事业人员1人。

　　离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　二、2020部门一季度预算执行收支情况

　　2020年财政预算安排总收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出年初预算收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出年初预算收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算拨款收入72.56万元，其中：基本支出财政拨款收入72.56万元，完成年初基本支出预算收入的XX% (待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算数的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。

　　2020年财政预算安排总支出XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出预算安排XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）、项目支出预算安排XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算执行支出65.08万元，其中：基本支出65.08万元，完成年初基本支出预算的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出0万元，完成年初项目支出预算的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。

　　2020年一季度基本支出情况：2020年一季度基本支出65.08万元，当季度完成年初预算XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），与2019年同期对比减少0.34万元，下降0.52%。其中：工资性支出52.30万元，与2019年同期对比减少3.33万元，下降5.99%；住房公积金支出4.40万元，与2019年同期对比减少0.35万元，下降7.37%；基本医疗行政支出1.12万元，与2019年同期对比减少2.01万元，下降64.22%；基本医疗事业支出0.06万元，与2019年同期对比减少0.15万元，下降71.43%；大病保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.44万元，下降100%；退休人员大病保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.08万元，下降100%；公务员医疗补助缴费支出0万元，与2019年同期对比减少1.19万元，下降100%。下降的主要原因:一是2020年一季度财政供养人数与2019年一季度财政供养人数相比减少1人，工资性支出、住房公积金和基本医疗行政支出减少；二是2020年一季度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助缴费、退休人员公务员医疗补助、退休人员大病保险、生育保险、在职人员大病保险未缴费。春节慰问支出7.2万元，与2019年同期对比增加7.2万元，上升100%。增加主要原因是用于2020年春节慰问在岗民警支出。

　　2020年一季度项目支出情况：2020年一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算XX%（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），与2019年同期对比减少7.5万元，下降100%；减少的主要原因是2020年春节在岗民警慰问经费7.2万元在基本支出中的对个人和家庭的补助列支。

　　2020年一季度“三公经费”支出情况：2020年一季度区委政法委因公出国（境）费用支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。

　　2020年一季度区委政法委公务接待费支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。

　　2020年一季度公务用车运行维护支出0万元，与2019年同期对比，无增减变化。

　　三、其他重要事项情况说明

　　由于近期以来发生新冠肺炎的重大疫情，为了贯彻落实党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重大决策部署，继续做好疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全，推迟召开临翔区人民代表大会，部门2020年财政预算安排总收入XX万元和总支出XX万元，待临翔区人民代表大会审议通过后临翔区财政局下达中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2020年部门预算批复文件后才能确定；2020年部门一季度财政预算执行支出完成年初支出预算的XX%，待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定。

　　附件：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会季度预算执行情况统计表.xls

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会

　　2020年4月8日