中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2019年二季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将区委政法委二季度财政预算执行情况信息公开如下：
一、部门基本情况
纳入2019年二季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）内设7个机构和政工办。
区委政法委2019年二季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。
离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、2019部门二季度预算执行收支情况
区委政法委2019年财政预算安排总收入486.05万元，其中：基本支出年初预算收入357.05万元，项目支出年初预算收入129万元。2019年部门二季度财政预算拨款收入320.29万元，其中：基本支出财政拨款收入84.29万元，完成年初基本支出预算收入的23.61%。项目支出财政拨款收入236万元，完成年初项目支出预算数的182.95%，其中：二季度扫黑除恶专项斗争工作经费年初预算财政拨款收入20万元，社会治安综合治理工作经费年初预算财政拨款收入30万元，预算追加扫黑除恶专项斗争工作经费180万元，上级新增一般性转移支付(专项)6万元。
区委政法委2019年财政预算安排总支出486.05万元，其中：基本支出357.05万元、项目支出129万元。2019年部门二季度财政预算执行支出75.7万元，其中：基本支出74.7万元，完成年初基本支出预算的20.92%，项目支出1万元，完成年初项目支出预算的0.78%。
2019年二季度基本支出情况：区委政法委2019年二季度基本支出74.7万元，当季度完成年初预算20.92%，与2018年同期对比减少13.47万元。其中：一是工资性支出55.94万元，与2018年同期对比减少7.35万元，变动的主要原因是2019年二季度财政供养人数与2018年二季度财政供养人数相比减少1人；二是机关事业单位公用经费0万元，与2018年同期对比减少7.77万元，变动的主要原因是二季度未支付办公经费；三是住房公积金支出4.76万元，与2018年同期对比减少0.11万元，变动的主要原因是2019年二季度财政供养人数与2018年二季度财政供养人数相比减少1人；四是医疗保险支出2.22万元，与2018年同期对比减少0.75万元，变动的主要原因是2019年二季度财政供养人数与2018年二季度财政供养人数相比减少1人；五是工伤保险0.11万元，与2018年同期对比增加0.04万元，变动的主要原因是补缴2019年一季度工伤保险；六是生育保险0.58万元，与2018年同期对比增加0.36万元，变动的主要原因是补缴2019年一季度生育保险；七是失业保险支出0.07万元，与2018年同期对比增加0.04万元，变动的主要原因是补缴2019年一季度失业保险；八是机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元，与2018年同期对比增加3.28万元，变动的主要原因是补缴2019年一季度机关事业单位基本养老保险缴费；九是公务员医疗补助缴费0.79万元，与2018年同期对比减少1.21万元，变动的主要原因2018年二季度补缴2018年一季度公务员医疗补助缴费。
2019年二季度项目支出情况：区委政法委2019年二季度项目支出1万元，当季度完成年初预算0.78%，与2018年同期对比增加0.63万元，变动的主要原因是增加“迎新春.送春联”干部联谊活动经费。
2019年二季度“三公经费”支出情况：2019年二季度区委政法委因公出国（境）费用支出0万元，与2018年同期对比，无增减变动。
2019年二季度区委政法委公务接待费支出0万元，与2018年同期对比减少0.54，减少原因是2019年二季度无公务接待费支出。
2019年二季度区委政法委公务用车运行维护支出0万元，与2018年同期对比减少0.47万元。减少原因是2019年二季度无公务用车运行维护支出。
附件：中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会季度预算执行情况统计表
中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会
2019年7月7日
滇公网安备 53090202000019号
