中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2019年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2019年一季度部门预算编报的单位共1个。中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）内设7个机构和政工办。
临翔区委政法委2019年一季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。
离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
二、2019部门一季度预算执行收支情况
2019年财政预算安排总收入486.05万元，其中：基本支出年初预算收入357.05万元，项目支出年初预算收入129万元。2019年部门一季度财政预算拨款收入85.49万元，其中：基本支出财政拨款收入76.99万元，完成年初基本支出预算收入的21.56%，项目支出财政拨款收入8.5万元，完成年初项目支出预算数的6.59%。
2019年财政预算安排总支出486.05万元，其中：基本支出357.05万元、项目支出129万元。2019年部门一季度财政预算执行支出72.92万元，其中：基本支出65.42万元，完成年初基本支出预算的18.32%，项目支出7.5万元，完成年初项目支出预算的5.81%。
2019年一季度基本支出情况：2019年一季度基本支出65.42万元，当季度完成年初预算18.32%，与2018年同期对比减少11.53万元。其中：医疗保险支出3.33万元，与2018年同期对比增加0.41万元；大病保险支出0.52万元，与2018年同期对比增加0.17万元；公务员医疗补助缴费1.19万元，与2018年同期对比增加1.19万元。变动的主要原因一是医疗保险缴费比例提高；二是大病保险缴费比例增加；三是公务员医疗补助缴费增加。工资性支出55.63万元，与2018年同期对比减少1.47万元；住房公积金支出4.75万元，与2018年同期对比减少0.03万元，变动的主要原因是2019年一季度财政供养人数与2018年一季度财政供养人数相比减少；失业保险支出0万元，与2018年同期对比减少0.03万元；工伤保险0万元，与2018年同期对比减少0.07万元；生育保险0万元，与2018年同期对比减少0.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费0万元，与2018年同期对比减少6.82万元，变动的主要原因是2019年一季度社会保障缴费未上缴。机关事业单位公用经费4.67万元，与2018年同期对比减少4.67万元，变动的主要原因是一季度办公经费未支付。
2019年一季度项目支出情况：2019年一季度项目支出7.5万元，当季度完成年初预算5.81%，与2018年同期对比增加2.66万元，变动的主要原因一是增加春节在岗民警慰问经费。
2019年一季度“三公经费”支出情况：2019年一季度区委政法委因公出国（境）费用支出0万元，与2018年同期对比，无增减变动。
2019年一季度区委政法委公务接待费支出0万元，与2018年同期对比，无增减变动。
2019年一季度公务用车运行维护支出0万元，与2018年同期对比减少0.21万元。减少原因是：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护支出。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会季度预算执行情况统计表
中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会
2019年4月3日
滇公网安备 53090202000019号
