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　　中共临沧市临翔区委政法委员会部门2019年预算公开

　　目录

• 中共临沧市临翔区委政法委员会部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 中共临沧市临翔区委政法委员会部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　中共临沧市临翔区委政法委员会部门

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据党的路线方针政策和省委、市委、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全区政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

　　2.组织和指导全区政法各部门领导班子建设和干部队伍建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

　　3.组织、协调和指导全区社会治安综合治理工作，检查督促全区社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

　　4.组织、协调和指导全区维护稳定工作。

　　5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。

　　6.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。

　　7.组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

　　8.指导乡（镇、街道）政法综治维稳工作。

　　9.办理区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委政法委员会机关内设3个机构；区综治办、区维稳办、区依法治区办与区委政法委机关合署办公。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全区经济社会发展，深入推进平安临翔建设，全面深化法治临翔建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我区实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

　　1.把握政法工作正确方向。组织全区政法部门认真学习贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，认真执行请示报告制度，切实履行好把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍的职责。

　　2.努力建设过硬政法队伍。不断加强全区政法队伍正规化专业化职业化建设、政治建设、能力建设、作风建设和领导班子建设，努力打造过硬政法队伍，为建设平安临翔、法治临翔提供坚强的组织保障。

　　3.全力维护社会政治稳定。一要健全落实常态化排查预警和多元化矛盾纠纷化解机制，压实属地和部门排查、化解、管控责任。区委政法委要进一步发挥牵头抓总的作用，认真贯彻落实维护社会稳定工作规定，有效管控风险。要认真贯彻落实临翔区重大事项社会稳定风险评估实施细则，做到应评尽评，防止因决策不当、工作不实引发矛盾风险。二要细化措施、认真落实临翔区扫黑除恶治乱三年行动方案，坚持“边扫边治边建”，进一步扩大扫黑除恶专项斗争战果。三要严厉打击贩毒团伙和零星吸毒贩毒，加大吸毒人员管控力度，加强毒品预防教育工作。切实加大社会面管控，严厉打击刑事犯罪，让人民群众安居乐业。

　　4.服务保障社会发展大局。一要持续深化基层平安创建活动，加快完善农村治安防控体系，推进平安乡村建设，服务好乡村振兴战略。二要深化社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，切实有效解决影响群众安全的各类治安问题。加强民间纠纷的排查化解，及时疏导群众情绪，千方百计降低命案发生率，切实扭转“民转刑”“刑转命”高发的被动局面。三要着力推进司法改革，深入推进执法规范化建设，着力解决不作为、乱作为和执法不严、裁判不公、执行难等人民群众关心关注的焦点问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，事业编制1人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 486.05万元，其中：一般公共预算财政拨款486.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 486.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.05万元（本级财力486.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 486.05万元。财政拨款安排支出 486.05万元，其中，基本支出357.05万元，项目支出129万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行262.99万元，占预算总支出的54.11%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

　　一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出129万元，占预算总支出的26.54%，主要用于社会治安防控体系建设、政法综治维稳及扫黑除恶工作中的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.18万元，占预算总支出的8.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元，占预算总支出的0.68%，主要用于行政单位退休人员职业年金单位承担部分的缴费。

　　社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.04万元，占预算总支出的0.63%，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险单位承担部分的缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.51万元，占预算总支出的2.57%，主要用于行政单位医疗单位承担部分的缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.83万元，占预算总支出的0.17%，主要用于事业单位医疗单位承担部分的缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.75万元，占预算总支出的0.98%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.52万元，占预算总支出的0.11%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.91万元，占预算总支出的5.33%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出预算合计数为357.05万元，占预算总支出的73.46%，项目支出预算合计数为129万元，占预算总支出的26.54%)。

　　工资福利支出314.49万元（基本支出314.49万元，占预算基本支出的88.08%。具体项目明细为：基本工资56.49万元，津贴补贴159.42万元，奖金4.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.18万元，职业年金缴费3.32万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，公务员医疗补助缴费4.75万元，其他社会保障缴费3.56万元—工伤保险0.43万元、生育保险2.38万元、失业保险0.23万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金25.91万元）。

　　商品和服务支出170.52万元(其中：基本支出42.56万元，占预算基本支出的11.92%，具体项目明细为：办公费38.24万元，工会经费4.32万元；项目支出127.96万元，占预算项目支出的99.19%，具体项目明细为：办公费21万元，印刷费12万元，差旅费3.36万元，会议费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费25.2万元，委托业务费65.00万元，公务用车运行维护费0.9万元)。

　　资本性支出1.04万元（项目支出1.04万元，占预算项目支出的0.81%，具体项目明细为：办公设备购置1.04万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共临沧市临翔区委政法委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。

　　（二）与中央配套事项

　　中共临沧市临翔区委政法委员会与中央配套事项：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共临沧市临翔区委政法委员会按既定政策标准测算补助事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《临沧市临翔区人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于印发临沧市2018年政府集中采购目录及标准的通知》（临翔政办发〔2018〕55号）文件规定，政府集中采购目录内单项或批量金额在20万元及以下的项目，采购单位可自行采购，每月自行采购金额不得超过20万元，全年不得超过200万元。所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要填写《政府采购项目审批表》报财政部门政府采购管理股备案批复后再进行采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市临翔区委政法委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.3万元，与2018年4.3万元相比，增加0万元，无增减变动，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共临沧市临翔区委政法委员会因公出国（境）费用财政拨款预算0万元，与2018年0万元相比，无增减变动。

　　2.公务接待费

　　2019年中共临沧市临翔区委政法委员会公务接待费财政拨款预算1.8万元，与2018年1.8万元相比，增加0万元，无增减变动。经费主要用于省市综治维稳考核组来我区督导检查相关工作。经费增减无变动原因分析：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费

　　2019年中共临沧市临翔区委政法委员会公务用车购置及运行费财政拨款预算支出2.5万元，与2018年2.5万元相比，增加0万元，无增减变动。其中：公务用车购置费2019年财政拨款预算0万元，与2018年0万元相比，无增减变动；公务用车运行费2019年财政拨款预算2.5万元，与2018年2.5万元相比，增加0万元，无增减变动。经费主要用于公务用车修理费、燃油费、保险费等。经费增减无变动原因分析：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年部门财政拨款基本支出预算357.05万元，2018年部门财政拨款基本支出预算317.82万元，与上年对比财政拨款预算支出增加39.23万元，增幅12.34%。变动的主要原因一是机关事业单位工作人员基本工资及艰苦边远地区津贴调标；二是职工基本医疗保险缴费增加；三是公务员医疗补助缴费增加；四是其他社会保障缴费增加；五是住房公积金缴费增加；六是按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴的工会缴费增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年部门财政拨款预算129万元，比2018年99万元，增加30万元，增幅30.30%。变动的主要原因根据《临翔区贯彻扫黑除恶工作机制实施方案》（临翔办字（2018）6号文件要求，2019年实现打击保护伞零的突破，有涉黑案件战果，群众参与率、知晓率得到提升，形成齐抓共管的工作格局。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机关正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.扫黑除恶专项工作经费：是按中央和省委要求，涉黑涉恶案件零容忍，必须全部立案查处工作。根据《临翔区贯彻扫黑除恶工作机制实施方案》（临翔办字（2018）6号文件等有关规定，结合扫黑除恶专项工作的实际，临翔区财政列入部门财政拨款预算专项资金，用于支付扫黑除恶专项斗争工作资金。

　　6.社会治安综合治理工作经费：根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强法治建设创建平安临翔的意见》临发〔2013〕36号文件要求，结合全面深化平安临翔建设，不断提升社会治理法治化、信息化和精细化水平和人民满意的法治环境和安全稳定的社会环境工作的实际，临翔区财政列入部门财政拨款预算专项资金，用于社会治安综合治理工作专项工作经费。

　　（二）机关运行经费安排

　 2019年机关运行经费预算支出42.56万元，比2018年41.12万元，增加1.44万元，增幅3.5%。2019年比2018年增加的原因是：由于2019年基本工资增加，工会经费缴费比例增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。根据《云南省人民政府关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云办发〔2012〕190号）、《临沧市临翔区人民政府关于全面推进预算绩效管理工作的通知》（临翔政办发〔2017〕151号），认真对照绩效考核目标，不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。

　　1.基础工作管理方面

　　中共临沧市临翔区委政法委领导班子非常重视预算绩效管理工作，组织召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，明确按照绩效目标设定、实施推进和自评总结三个步骤开展绩效管理工作。为确保绩效管理工作的顺利进行，由政法办统筹开展财政支出绩效管理工作，组织各办、室人员和财务人员专门对预算绩效管理业务进行了培训，为绩效管理工作打好基础。同时，明确了经费使用委、室职责和领导责任，各办、室各负其责，为绩效管理工作的有效开展提供了组织保证。根据临翔区委政法委职能职责和项目资金支出特点，建立了整体支出和项目支出绩效评价个性指标体系。在预算执行过程中，积极宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。

　　2.绩效目标管理方面

　　我单位在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。根据临翔区财政局的部门预算批复，我单位申报的整体支出绩效目标和项目绩效指标均通过了评审，符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

　　3.绩效评价方面

　　2019年，根据《临翔区财政局关于开展2019年部门预算支出绩效评价工作的通知》（临翔财预发〔2019〕7号）相关要求，设置了2019年开展预防青少年违法犯罪工作，促进青少年健康成长，印刷宣传材料5万份；无邪教创建示范工程及反邪教宣传教育六进工作不得少于10次；2019年新增涉黑案件立案查处率85%；群众对其所在地社会治安状况与开展专项斗争前相比90%以上认为比上年好，群众安全感和满意度指标90%等绩效考核指标。在年度预算执行过程中，我单位将按照绩效管理有关规定组织相关专业人员对各个项目进行绩效跟踪评价，使整体支出能够对保障部门工作的正常运行发挥重要作用。

　　（五）部门政府性基金预算支出情况

　　本单位政府性基金预算支出情况：无。

　　（六）县本级项目支出绩效目标情况

　　本单位县本级项目支出绩效目标情况：无。

　　（七）对下转移支付绩效目标情况

　　本单位对下转移支付绩效目标情况：无。

　附件2019年预算绩效公开表（政法委）20190322103213010.xls

　　监督索引号53090200621600111