中共临沧市临翔区委政法委员会2018年三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年三季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委政法委员会机关内设3个机构；区综治办、区维稳办、区依法治">区办与区委政法委机关合署办公。
临翔区委政法委2018年三季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年临翔区委政法委财政拨款收入416.82 万元，其中：一般公共预算416.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2018年部门预算总支出416.82万元，其中：基本支出317.82万元，占总支出的76.25％，项目支出99万元，占总支出的23.75％。
2018年临翔区委政法委1至9月基本支出累计执行数241.99万元，基本支出累计完成年初预算76.14%，基本支出累计执行数较上年同期增38.09万元；项目支出累计执行数70.39万元，项目支出累计完成年初预算71.10%，项目支出累计执行数较上年同期增23.33万元。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度基本支出76.88万元，当季度完成年初预算24.19%。其中：工资性支出54.72万元，与2017年同期对比增加19.45万元，变动的主要原因一是机关单位工作人员调整改革性补贴及奖励性政策，二是提高政法津贴执行标准；工会经费2.88万元，与2017年同期对比减少0.09万元，变动的主要原因是财政供养人数减少；机关事业单位公用经费7.78万元，与2017年同期对比增加5.11万元，变动的主要原因是办公经费增加；住房公积金支出4.47万元，与2017年同期对比增加0.74万元，变动的主要原因是缴费基数增加；公务员医疗行政1.75万元，与2017年同期对比增加1.75万元，变动的主要原因是公务员医疗行政单列2018年部门预算；公务员医疗事业0.12万元，与2017年同期对比增加0.12万元，变动的主要原因是公务员医疗事业单列2018年部门预算；工伤保险0.05万元，与2017年同期对比减少0.01万元，变动的主要原因是财政供养人数减少；生育保险0.19万元，与2017年同期对比减少0.06万元，变动的主要原因是财政供养人数减少；机关事业单位基本养老保险缴费4.23万元，与2017年同期对增加0.56万元，变动的主要原因是缴费基数增加；失业保险支出0.02万元，与2017年同期对比增加0.02万元，变动的主要原因是失业保险列入2018年部门预算；公务员医疗补助缴费0.67万元，与2017年同期对比增加0.67万元；变动的主要原因是公务员医疗补助缴费列入2018年部门预算。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度项目支出65.17万元，与2017年同期对比增加21.11万元，变动的主要原因一是追加百县千乡万村无邪教示范创建工程经费16.54万元；二是追加扫黑除恶区级配套专项经费3.29万元；三是追加退休安家费0.03万元。
2018年三季度“三公经费”支出情况：2018年三季度公务用车运行维护支出1.17万元，占公务用车运行维护经费预算46.8%，与2017年同期对比增加0.68万元。增加原因是抽调工作人员参加脱贫攻坚实干队深入挂钩乡镇、挂钩村开展动态调整及遍访农户工作，公务用车运行维护费增加。2018年三季度公务接待费支出1.04万元，占公务接待费预算57.78 %，与2017年同期对比增加0.77万元，增加原因是为提高我区公众安全感满意度,省、市、区相关部门多次对此项工作进行督查。2018年三季度临翔区委政法委无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区委政法委季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委政法委员会
2018年10月8日
本文相关附件下载：临翔区委政法委季度公开表.xls
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