中共临沧市临翔区委政法委员会2018年二季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年二季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委政法委员会机关内设3个机构；区综治办、区维稳办、区依法治">区办与区委政法委机关合署办公。
临翔区委政法委2018年二季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、2018部门二季度预算执行收支情况
2018年临翔区委政法委财政拨款收入416.82 万元，其中：一般公共预算416.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2018年部门预算总支出416.82万元，其中：基本支出317.82万元，占总支出的76.25％，项目支出99万元，占总支出的23.75％。
2018年二季度基本支出情况：2018年二季度基本支出88.17万元，当季度完成年初预算27.74%。其中：工资性支出63.29万元，与2017年同期对比增加23.62万元；医疗保险支出2.97万元，与2017年同期对比增加0.47万元；住房公积金支出4.87万元，与2017年同期对比增加1.07万元；失业保险支出0.03万元，与2017年同期对比增加0.03万元；工伤保险0.07万元，与2017年同期对比增加0.07万元；生育保险0.22万元，与2017年同期对比增加0.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元，与2017年同期对增加6.95万元；公务员医疗补助缴费2万元，与2017年同期对比增加2万元；变动的主要原因一是机关单位工作人员调整改革性补贴及奖励性政策，二是提高政法津贴执行标准；三是医疗卫生与计划生育缴费比例提高；四是公务员医疗补助缴费列入2018年部门预算。五是二季度财政供养人数增加1人。机关事业单位公用经费7.77万元，与2017年同期对比增加2.64万元，变动的主要原因是办公经费增加。
2018年二季度项目支出情况：2018年二季度项目支出0.37万元，与2017年同期对比减少2.63万元，变动的主要原因一是考核奖减少3万元；二是追加">追加百县千乡万村无邪教示范创建工程经费0.37万元。
2018年二季度“三公经费”支出情况：2018年二季度公务用车运行维护支出0.47万元，占公务用车运行维护经费预算18.8%，与2017年同期对比增加0.47万元。增加原因是为提高我区公众安全感满意度,省、市、区相关部门多次对此项工作进行督查。2018年二季度公务接待费支出0.54万元，占公务接待费预算30 %，与2017年同期对比增加0.2万元，增加原因是为提高我区公众安全感满意度,省、市、区相关部门多次对此项工作进行督查。2018年二季度临翔区委政法委无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
中共临沧市临翔区委政法委员会
2018年7月5日
滇公网安备 53090202000019号
