中共临沧市临翔区委政法委员会2018年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委政法委员会机关内设3个机构；区综治办、区维稳办、区依法治区办与区委政法委机关合署办公。
临翔区委政法委2018年一季度在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员2人，事业编制1人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年临翔区委政法委财政拨款收入416.82 万元，其中：一般公共预算416.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2018年部门预算总支出416.82万元，其中：基本支出317.82万元，占总支出的76.25％，项目支出99万元，占总支出的23.75％。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出76.95万元，当季度完成年初预算24.21%。其中：工资性支出57.10万元，与2017年同期对比增加19.05万元；医疗保险支出2.92万元，与2017年同期对比增加0.4万元；住房公积金支出4.78万元，与2017年同期对比增加0.65万元；失业保险支出0.03万元，与2017年同期对比增加0.03万元；大病保险支出0.35万元，与2017年同期对比增加0.35万元；变动的主要原因一是机关单位工作人员调整改革性补贴及奖励性政策，二是提高政法津贴执行标准；三是医疗卫生与计划生育缴费比例提高；四是失业保险、大病保险列入2018年部门预算。工伤保险0.07万元，与2017年同期对比减少0.12万元；生育保险0.21万元，与2017年同期对比减少0.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.82万元，与2017年同期对比减少8.02万元，变动的主要原因是2018年一季度财政供养人数与2017年一季度财政供养人数相比减少，社会保障和就业缴费减少。机关事业单位公用经费4.67万元，与2017年同期对比减少11.96万元，变动的主要原因是办公经费减少。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出4.84万元，与2017年同期对比增加4.84万元，变动的主要原因一是追加春节在岗民警慰问经费；二是追加退休人员大病保险单位补助部分。
2018年一季度“三公经费”支出情况： 2018年一季度公务用车运行维护支出0.21万元，占公务用车运行维护经费预算8.3%，与2017年同期对比减少0.12万元。减少原因是：公务用车改革公务用车运行维护费减少。2018年一季度临翔区委政法委无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区委政法委季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委政法委员会
2018年4月9日
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