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临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

2.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

3.贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

4.负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定机构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

5.承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

6.承担建设工程质量安全监管的责任，负责组织人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作。（2022年部分职责职能已划转）

7.承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

9.承担指导园林化城市建设的责任，参与编制临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任。（2022年部分职责职能已划转）

10.负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施(中华人民共和国人民防空法)办法》等法律法规的组织实施和监督检查，贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法规，拟订实施细则和规章制度。根据全区国民经济和社会发展计划以及人民防空“防空防灾一体化”战备建设需要，提出人民防空建设发展思路、发展目标和建设重点建议，拟定人民防空建设中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。组织开展人民防空宣传教育，加强人民防空法治建设。组织开展人民防空组织指挥体系建设工作。对人防组织指挥体制提出建议，组织编制(修订)城市防空袭方案及保障计划，监督检查城市防空袭方案和各项保 障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案，提出全区城市群众防空组织建设和训练建议，经批准后组织实施；依法对城市和要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求，会同有关部门组织指导目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；拟订战时城市人口疏散计划，搞好疏散地域建设。

11.负责全区人民防空指挥自动化、信息化及通信警报网络的建设和管理，实施人民防空无线电管理。承担全区人民防空通信警报网络的战备执勤工作，按规定组织防空警报试鸣工作，确保通信警报畅通。战时发放空袭警报，实施灯火管制；组织消除空袭后果，恢复生产生活秩序；加强防空防灾一体化建设参与城市应急救援和防灾救灾对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求。制定和落实人防工程的平战转换方案，确保人防工程处于良好状态。

12.承办临沧市临翔区人民政府、国防动员委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况

一是注册地总专包企业总产值。2022年完成产值21.41亿元；二是商品房（含期房、现房）销售。2022年完成30.54万平方米；三是新入统资质以上建筑企业；2022年区政府下达任务数为4户，完成新入统建筑业企业10户，累计已落实入统建筑业企业57家。

2.市政基础设施建设管理情况

通过污水处理提质增效项目的实施，临沧城污水提质增效工作效果显著，新增污水管网125.014公里，消除污水管网收集空白区约8平方公里。污水集中收集率从2019年初的18.3%提升至2022年47.5%。

一是持续推进临沧市中心城区污水处理提质增效项目（一标段）。完成污水主管50.12公里，截污支管45.27公里，完成管网普查管工作，完成管网普查434.9公里，排水管网检测300公里，排水管道清淤104公里，市政排水管网地理信息系统（GIS）平台已搭建完成；二是持续推进玉龙湖水质提升改造工程。已完成玉龙湖清淤及外运约75390m³、排水管道铺设约400米、安装7.5KW推流器20个、水生态工程种植净水植物约50万株、引水拦河坝1座、引水工程铺设管道约3100米等工程；三是启动临翔区污水管网完善二期工程项目建设。累计完成截污主管建设1100米，截污支管建设780米；四是启动临沧市临翔区污水处理提质增效二期项目。完成污水主管安装6.41公里（含忙令片区、茶马古镇片区错接、混接点改造）；五是启动临沧玉龙湖东片区污水管网建设项目。完成DN800雨水管道安装200米，DN500污水主管安装200米；六是启动临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程一期项目工程。对8个自然村进行截污工程，完成污水主管安装8113米，支管安装5208.4米；七是对主城区73家机关企事业单位存在雨污分流不彻底的问题进行整改。完成整改的有26家单位；八是完成“城镇污水排入排水管网许可”。现场查看12家，办理排水许可证1家；九是市政零星修补。完成修复破损市政人行道共计100763平方米；完成铺筑沥青路面共计48060平方米，完成道路交通标线施划共计278.369公里；十是启动实施临沧主城区2021年度市政道路建设项目。项目包含：临翔区主城区规划北十号路西延线金玉旗缘段、临翔区建设路、临翔区南片区规划16米路、临翔区团结路北延长线、临翔区东9号路、临翔区南片区市政道路；十一是启动建设临沧市临翔区公共停车场项目。启动临翔区自然资源局、凤翔街道办事处、临翔区公安局停车场建设；十二是启动临沧市主城区排水防涝设施建设项目内涝点整治工程。完成城市内涝点整治工程及13公里左右的雨水管网建设；十三是加强燃气安全生产监管。开展燃气市场联合执法检查2次、专项检查4次，进行专项排查整治，共排查出隐患问题135条，关停供应门店设置在农贸市场1个，下发隐患整改通知书6份。完成安全燃气报警器的餐饮企业数为1001户，安装率为100%；十四是有序推进绿美城市建设项目。启动了西环线、东环线、缅宁大道、世纪路等道路的绿美街道可行性研究报告和提升改造规划设计编制等前期工作。启动了部分绿美街道建设工作，完成地被24800余平方米，种植有色灌木2000平方米，三角梅2250余株，凤仙花、比格海棠、五星花等80000余盆，约3200平方米。种植比格海棠、摆放飘香藤、一品红、万寿菊等鲜花盆景33000余株。启动23个新建小区已按绿美规划建设，27个2022年上级下达临翔区改造的老旧小区任务中，已将建和家园小区、宝润苑小区、腾达宿舍区、外贸局车队宿舍、百丽苑小区等5个老旧小区纳入2022年绿美社区示范项目实施重点推进。

3.房地产市场监管工作情况

一是严格按照规定把好资质初审关，认真做好房地产开发企业资质初审工作，2022年共注册房地产开发企业63个，共完成房地产开发企业二级资质初审23个；二是认真做好房地产市场日常监管，规范房地产开发企业经营行为，严厉打击房地产领域未批先售一房多卖等违法违规行为，进一步整顿和规范房地产中介机构经营行为，严肃查处违法违规中介行为；三是认真做好住宅小区物业管理工作，积极协调处理并有效化解住宅小区各类物业管理投诉问题共80余件，联合消防救援、公安、城市管理等部门共开展打通消防“生命通道”综合治理执法检查4次，指导住宅小区筹备成立业主大会、组建业主委员会，共完成业主委员会组建114个小区。

4.保障性住房建设管理工作情况

一是实施临翔区章嘎、头塘街、旗山路西段、南京凹片区棚户区改造项目，涉及拆迁改造2325户，签订协议2103户，协议金额18.8亿元，签订率达90%；已拆除房屋24.97万平方米，拆除率达94%。安置房建设一期项目已竣工验收；二是启动实施老旧小区改造20个1574户，改造面积约19.38万平方米。项目于2022年7月份开工建设；三是2020年实施的24个老旧小区改造，涉及56栋907户，改造面积8.96万平方米。四是启动建设13个片区改（扩、翻）棚户区项目，共涉及4588户。五是启动了临翔区忙畔片区保障性租赁住房建设项目；六是主城区公共租赁住房1000套摇号配租工作；七是租赁补贴发放上半年租赁补贴1065户。

5.村镇建设工作情况

一是完成市级下达临翔区农村危房改造工作目标任务3211户，全部开工，竣工3211户，竣工率100%；二是启动实施马台乡唐家村忙来组、博尚镇勐准村勐准一组，碗窑村碗窑组3个农房功能提升项目试点工作；三是督促指导各乡（镇、街道）建设及管理农村人居环境涉及垃圾处理、集镇污水处理等基础设施，移交各乡镇进行管理，常态化开展督促检查指导工作，及时解决污水处理设施管理运行中存在的问题。

6.人防工作情况

一是临翔区防空地下室累计达42项；二是完成审批防空地下室易地建设项目171项；三是完成追缴人防易地建设费；四是2022年以来对违法违规建设行为的查处力度，发出整改通知书4份，查处违法建设案件4件。

7.住建行业部门监管工作情况

一是根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令第18号）等法律法规要求, 依法依规办理施工许可证，共办理建筑工程施工许可证12项；二是抓好建筑企业资质管理，共管理34家企业，共监管房屋建筑和市政工程招标项目32项，监管限额以下的询价、竞争性谈判项目20项；三是完成限额以下房屋建筑与市政工程的初步设计2家，受理6个特殊建设工程消防设计审查工作，组织了10个特殊建设工程的消防验收工作，办理了9个建设工程的消防备案。四是共开展质量安全大检查3次，下发安全隐患整改通知书43份，质量隐患整改通知书9份，质量安全停工整改通知书9份，共发现质量安全隐患148条，发现问题均已督促企业及时整改完毕；共开展施工现场扬尘治理大检查3次，下发扬尘治理整改通知书52份，扬尘治理停工通知3份，发现问题129条，发现问题均已督促企业及时整改完毕。

8.做好项目谋划和项目申报工作

一是谋划并启动了临翔区污水处理提质增效项目、临沧市临翔区城乡生活垃圾收转运一体化设施项目、临沧市燃气管道等老化更新改造项目、临沧市临翔区乡镇污水收集处理建设项目、临翔区2022年排水防涝设施建设项目、临翔区泄洪通道建设工程、临翔区城市感知网建设试点项目等10余个项目的前期工作；二是依托一些重点项目，谋划临翔区乡镇镇区污水处理项目、临沧市临翔区博尚片区污水收集处理项目、临沧市临翔区主城区污水管网更新改造项目、临沧市临翔区城乡生活垃圾收转运一体化设施项目、临翔主城区大型垃圾中转站建设等项目。

9.做好自建房安全隐患排查工作

统筹协调推进房屋建筑隐患排查整治工作，全区共排查自建房51934栋，其中经营性5167栋、非经营性46767栋。按照省上要求同步开展经营性自建房（城市+农村）的“归集平台”录入工作。

10.狠抓新冠疫情防控和复工复产工作

一是制定下发了《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于进一步加强房屋及市政建设工地疫情防控工作的紧急通知》和《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于进一步加强房屋和市政基础设施工程疫情防控的紧急通知》等文件，进一步细化和明确了抓好建筑施工工地安全生产、疫情防控、大气污染防治等工作的措施和要求；二是对47个在建工地及物业服务企业进行巡查，要求各物业小区、在建工地、房地产开发企业严格落实测温、扫码、外来人员登记等防控措施物业服务企业做好公共区域的消杀工作，严格防止疫情的输入；三是压实网格化管理，开展疫情防控工作，组织机关党支部全体党员到圈掌社区开展挂包网格疫情防控巡查工作，并派专人在林翔时代广场定点设立我局疫情防控执勤点，对过往行人及小区住户进行疫情防控相关知识的宣传。

11.抓实党建和党风廉政建设

抓好本单位的党风廉政建设和反腐败工作建设，召开党风廉政建设专题干部职工大会、局党组会专题研究党风廉政工作，对全局的党风廉政建设工作进行部署。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室、人民防空指挥通信股、人民防空工程管理股、临翔区建设工程质量监督站（加挂建设工程安全监督站）、临翔区城建档案馆、临翔区总工办、临翔区污水处理管理中心、临翔区人防信息保障中心。所属单位0个，临翔区住房和城乡建设局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临沧市临翔区住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款收入157962881.39元，与上年同期相比减少5887258.04元，减幅3.59%；支出为136527764.23元，较上年同期减少190020361.56元，减幅为58.19%，收支减少主要原因是：2022年政府性基金预算财政拨款减少，如抗疫特别国债项目等资金减少。

三、本单位本年度未发生财政专户收支。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度收入合计508243062.76元。其中：财政拨款收入485985097.16元，占总收入的95.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22257965.6元，占总收入的4.38%。与上年相比，收入合计增加153085138.72元，增长43.1%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加如污染治理和节能减碳（污染治理方向）项目、城市管理及生态环境治理项目等。其中：财政拨款收入增加162409310.62元，增长50.19%；主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加如污染治理和节能减碳（污染治理方向）项目、城市管理及生态环境治理项目等。上级补助收入为0，与上年同期持平；事业收入为0，与上年同期持平；经营收入为0，与上年同期持平；附属单位上缴收入为0，与上年同期持平；其他收入减少9324171.9元，下降29.52%，减少原因是2021年基建账调整盈余，所以其他收入相比较下降。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度支出合计506554140.32元。其中：基本支出11887620.44元，占总支出的2.35%；项目支出494666519.88元，占总支出的97.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31223491.1元，下降5.81%。减少主要原因是基本支出减少是因职责职能划转区综合执法局，人员车辆经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。其中：基本支出减少1080558.62元，下降8.33%；减少主要原因是基本支出减少是因职责职能划转区综合执法局，人员车辆经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。项目支出减少30142932.48元，下降5.74%；减少原因是项目支出减少是因本年度污水提质增效项目、停车场项目等，根据工程进度拨付工程款，故本年度支出与上年度相比支出减少。上缴上级支出为0，与上年同期持平；经营支出为0，与上年同期持平；对附属单位补助支出为0，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11887620.44元，比上年同期减少1080579.56元，同比下降8.33%。主要原因：因职责职能划转区综合执法局，人员车辆经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11252742.52元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634877.92元，占基本支出的5.34％。平均工资福利支出为167431.27元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494666519.88元，比上年同期减少30142932.48元，同比下降5.74%。主要原因：因本年度污水提质增效项目、停车场项目等，根据工程进度拨付工程款，故本年度支出与上年度相比支出减少。其中：基本建设类项目支出494666519.88元。具体项目开支及开展工作情况：1.201一般公共服务支出350000元，用于支付项目前期工作经费等；2.203国防支出400000元，用于支付人防办工作经费、人民防空专项补助资金；3.211节能环保支出23100000元，主要用于生活垃圾处置、市政设施修缮维护、生活垃圾收转运、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程、生活垃圾填埋场渗滤液调节池应急抢险工程等项目支出；4.212城乡社区支出24605952.89元，主要用于征地和拆迁补偿、临翔区花园城市建设项目、城市管理及生态环境治理项目专项资金等项目支出；5.213农林水支出1343900元，主要用于脱贫攻坚支出；6.221住房保障支出282098888.06元，主要用于棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、保障性安居工程、老旧小区改造等支出；7.224灾害防治及应急管理支出20000元，主要用于临翔区第一次自然灾害综合风险普查补助支出；8.229其他支出162747778.93元，主要用于支付其他社会保障缴费、委托业务费、劳务费、专用材料费、区公共停车场建设项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出335843480元，占本年支出合计的66.3%。与上年相比增加132035611.1元，增长64.78%，主要原因是用一般公共预算财政拨款支付的项目增加，如污染治理和节能减碳（污染治理方向）项目、城市管理及生态环境治理项目、中央水污染防治专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，上年同期无此项支出，所以无对比。主要用于项目前期工作经费等支出；

2.国防（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。比上年同期减少50000元，同比下降11.11%。主要原因是：本年项目前期工作经费减少。主要用于人民防空支出；

3.社会保障和就业（类）支出1544674.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。比上年同期减少370225.6元，同比下降19.33%。主要原因：因职责职能划转区综合执法局，人员经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。主于机关事业单位基本养老保险缴费支出923673元、机关事业单位职业年金缴费支出112581.76元、其他行政事业单位养老支出300元、死亡抚恤210096元、其他社会保障和就业支出298023.64元；

4.卫生健康（类）支出935948.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。比上年同期减少141351.88元，同比下降13.12%。主要原因：因职责职能划转区综合执法局，人员经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。要用于行政单位医疗127630.97元、事业单位医疗支出545187.6元、公务员医疗补助支出230579.55元、其他行政事业单位医疗支出32550元；

5.节能环保（类）支出23100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。比上年同期减少15562200元，同比下降40.25%。主要原因是：污染治理节能减碳等项目资金减少。主要用于其他环境保护管理事务支出1000000元、水体15000000元、固体废气物与化学品4600000元、其他节能环保支出2500000元；

6.城乡社区（类）支出25251323.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。比上年同期减少103492676.58元，同比下降80.39%。主要原因是：因职责职能划转，玉龙湖管理经费、绿化管理资金等减少。主要用于行政运行8608251.92元、其他城乡社区管理事务支出1688375.22元、其他城乡社区公共设施支出4854696.28元，城乡社区环境卫生500000元；其他城乡社区支出9600000元；

7.农林水（类）支出1343900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。比上年同期增加1043900元，同比增长347.97%。主要原因是：脱贫攻坚项目等资金减少。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

8.住房保障（类）支出282897634.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。比上年同期增加252344134.06元，同比增长825.91%。主要原因是：保障性安居工程、农危改项目等资金增加。主要用于棚户区改造213694628.06元、农村危房改造12826900元、公共租赁住房34544360元、保障性住房租金补贴5730000元、老旧小区改造15303000元、住房公积金798746元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少86000元，同比下降81.13%。主要原因是：灾害防治类项目减少。主要用于其他自然灾害防治支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为116138.72元，完成年初预算的129.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88713.43元，占总支出决算的76.39%；公务接待费支出决算27425.29元，占总支出决算的23.61%，具体是国内接待费支出决算27425.29元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为116138.72元，完成年初预算的129.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88713.43元，年初预算数为75000元，完成年初预算的118.28%；公务接待费支出决算为27425.29元，年初预算数为15000元，完成年初预算的182.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是我单位车辆运行维护费包括行政用车和事业用车，年初预算下达的只是行政用车经费，加上我单位车辆老旧维护支出较大，所以造成决算数大于预算数；二是开展城镇燃气安全整治“百日行动”检查、生活垃圾处理指导检查、住宅小区违章搭建和规划引领设计、黑恶水体工作检查等工作，工作任务增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33526.67元，下降22.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期持平，本年与上年均未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算88713.43元，比上年同期减少44886.57元，下降33.59%；公务接待费支出决算27425.29元，比上年同期增加11325.29元，增长70.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央、省、市、区各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于长江经济带生态环保验收工作、生活垃圾处理指导检查、烂尾楼核查服务保障工作、城镇燃气安全整治“百日行动”检查、住宅小区违章搭建和规划引领设计工作、黑恶水体工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及决算支出，原因是政府性基金支出主要用于项目。

（四）单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及决算支出，原因是无国有资本经营预算收入。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出634877.92元，减少338892.81元，下降34.8%,主要原因：一是因职责职能划转区综合执法局，人员车辆经费和保险基数减少；二是2022年在职人员退休。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区住房和城乡建设局资产总额336709152.28元，其中，流动资产303,338,820.01 元，固定资产1626083.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程31,744,247.50 元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产同比减少236856447.72元，减少41.29%，主要原因是：货币资金减少。其中固定资产同比减少887140.75元，减少35.29%。主要原因是：因职责职能划转区综合执法局，车辆、通用设备、专用设备也一同划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值66000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7978260元，其中：政府采购货物支出59860元；政府采购工程支出7918400元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59860元，占政府采购支出总额的0.75%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

（二）本单位本年度未发生财政专户收支。

（三）本单位本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203200501111