监督索引号53090200649800201000

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区环境卫生管理站主要工作职能：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区420万平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、清扫工作开展情况。临翔区清扫面积为420万平方米，有清扫保洁人员464人。清扫保洁人员于每天早上7：30前完成清扫，全天候保洁工作至晚上21:30，确保卫生质量做到“七无六净”。

2、清运工作开展情况。2022年临沧城主城区及博尚镇日产生垃圾量为220.48吨，全年共清运垃圾80474.21吨。有垃圾清运驾驶员及跟车人员156人；有垃圾清运车及各项作业车辆共78辆。重点做好城郊结合部、集贸市场、城中村的环卫保洁和垃圾清运工作，加大城区主次干道、集贸市场、公园广场、商场超市等人员密集场所、住宅小区的垃圾清运频次，目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。

3、机械化洗扫工作开展情况。2022主次干道道路清洗洒水用水量约108360吨。为确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，道路洒水和冲洗频率为每天不少于3次，加强保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业能力，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染，确保路面不留尘土。

4、四分类垃圾桶及果皮箱设置情况。按创建国家卫生城市的要求，为减少二次污染。2022年度增加240升的四分类密闭垃圾桶共860只，摆放68座垃圾分类亭，安装果皮箱1090只，目前主城区共设置四分类垃圾桶2259只。

5、喷雾作业开展情况。为大力开展大气环境雾化降尘治理工作，环卫站制定了相关作业方案和管理制度，在空气质量轻度污染的情况下，全城每天出动洒水车9辆，洗扫车9辆、云雾降尘车8辆开始循环作业，加强道路清扫保洁、喷雾降尘力度，全力改善环境空气质量，为广大市民营造一个干净舒服的生活环境。

6、垃圾中转站管理工作开展情况。主城区共有中转站6座，为加强垃圾中转、清运管理，减少二次污染；督促公司每日加强对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消杀除臭，及时转运生活垃圾工作，为确保中转站压滤液不出现满溢、外排现象，临翔区住建局于3月20日陆续开始对东环线中转站、西环线中转站、南信桥中转站、批发市场中转站进行整改，增加建设压滤液净化系统及除臭系统，目前已整改完成，现处于调试阶段。

7、开展智能垃圾分类工作。结合创卫要求，于2022年8月15日正式启动临翔区智能垃圾分类收集示范点，首批智能垃圾分类箱房分别投放在主城区三个示范点，即文林秋苑小区投放1套智能垃圾分类设备和4座不锈钢分类亭，玉龙花园小区投放2套智能垃圾分类设备，旗山花园小区投放1套智能垃圾分类设备和8座不锈钢分类亭。通过示范点分类示范效应，进一步推动临翔区城市生活垃圾分类工作有序开展，正确引导广大市民逐步养成垃圾分类的良好习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围，不断提升我区城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，助推国家卫生城市创建工作。

8、公共卫生间工作开展情况。主城区共有58座公共卫生间，于2019年1月通过公开招标方式，确定由云南妙曼酒店服务有限公司进行市场化管理。合同期满后，于2022年8月通过公开招标方式，确定由云南妙曼酒店服务有限公司继续进行市场化管理。环卫站开展日常巡查、监督、考核管理工作。确保公厕管理人员日常做到：按照“三无三有”“四净三无两通一明”及“三净两无一明”开展公厕日常管理工作。全面落实“专人专厕”保洁制度，根据如厕人数实时调整清洁消毒和保洁频次。同时，在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。目前主城区公厕共达标58座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、巡查组。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区环境卫生管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本年度本单位未发生“三公”经费预决算数据，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度收入合计53660884.51元，其中：财政拨款收入43879332.23元，占总收入的81.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9781552.28元，占总收入的18.23%。与上年相比，收入合计增加18325673.82元，增长51.86%，主要原因是：因为新一轮环卫市场化服务项目经费增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入增加12523523.77元，增长39.94%；上级补助收入增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；事业收入增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；经营收入增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；其他收入增加5802150.05元，增长145.8%。增减变动的主要原因是：财政拨款收入比上年增加是因为新一轮环卫市场化服务项目经费增加财政拨款收入；其他收入比上年增加是因为环卫市场化服务经费财政拨款不足，主管局用专项资金补助不足部分。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度支出合计53727558.42元。其中：基本支出3066240.77元，占总支出的5.71%；项目支出50661317.65元，占总支出的94.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7464425.44元，增长16.13%，主要原因：因为新一轮环卫市场化服务项目经费增加项目支出。其中：基本支出减少5563595.84元，下降64.47%；项目支出增加13028021.28元，增长34.62%。上缴上级支出增加0元，两年均为0元，增长0%，与上年持平；经营支出增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平。本年支出比上年增减主要原因分析：基本支出减少主要原因是因部门职能划转减少人员6人基本支出比上年减少；项目支出比上年增加主要是因为新一轮环卫市场化服务项目增加服务费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站机构正常运转的日常支出3066240.77元。与上年同期相比减少5563595.84元，同比下降64.47%，主要原因是：上一年度部分环卫清扫保洁费用在基本支出中列支，本年度全部纳入环卫市场化服务费在项目支出中支出；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2941107.33元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125133.44元，占基本支出的4.08％。年平均工资福利支出为147055.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50661317.65元。比上年同期增加13028021.28元，同比增长34.62%，主要原因是：一是新一轮环卫市场化服务于2021年11月签订，本年度增加服务费支出；二是2021年度部分项目支出在基本支出中列支，本年度全部纳入项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出具体内容：一是“环卫市场化服务费”支出40598911.55元；二是“临翔区生活垃圾处置费”支出3652000.00元；三是“临翔区生活垃圾清运费”4091102.79元；四是“下水道清掏费”100000.00元；五是“公共卫生间保洁费”1591000.00元；六是“环卫工作经费”628303.31元。完成了临翔区城市清扫保洁、生活垃圾清运、生活垃圾处理、公共卫生间管理、下水道清掏等工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出43879332.23元，占本年支出合计的81.67%。与上年相比增加5263481.57元，增长13.63%。本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加原因：一是“2120501”科目上年有年初结转和结余在2022年支出；二是2022年度环卫市场化特许经营项目支出大幅度增加；三是综合执法局拨2021年法院冻结应缴非税收入购买垃圾车款在2022年上缴财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出331160.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费298372.32元、支付机关事业单位职业年金缴费16411.42元、支付遗属生活补助16377.00元。比上年同期减少108186.13元，同比下降24.62%。主要原因是：因为机构改革，在职职工6人留在原主管局临翔区住建局，故减少社会保障支出。

2.卫生健康（类）支出332815.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付在职人员基本医疗保险单位部分207653.64元，支付公务员医疗补助缴费62152.87元，支付在职人员和退休人员大病补充保险63009.08元；与上年同期增加540.19元，同比增长0.02%。主要原因是：虽然人员减少6人，但本年度在职及退休人员大病补充保险大幅增加。

3.城乡社区（类）支出43019956.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于支付在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险等经费2206865.44元，支付委托业务费、其他交通费、办公费、工会经费等项目经费40813091.46元；与上年同期37618952.39元相比增加5401004.51元，同比增长14.36%。主要原因是：一是因机构改革在职职工减少6人，基本工资、津贴补贴、绩效工资等减少；二是因新一轮环卫市场化服务费增加经费支出，增加委托业务费支出。

4.住房保障（类）支出195399元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分。与上年同期相比减少29877元，同比下降13.26%。主要原因是：因机构改革减少在职人员6人。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平，均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，每辆公务用车平均运行维护费为0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生因公务接待费支出情况,故无因公务费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，也未发生相关支出，因此，般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算与支出均为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数0元相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。因为临沧市临翔区环境卫生管理站属于综合执法局下属二级事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额5150540.10元，其中：流动资产170739.66元，固定资产4979800.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2178367.44元，下降29.72%，主要原因：一是计提固定资产折旧；二是处置报废车辆17辆。其中：固定资产减少256304.50，下降4.9%，主要原因是处置报废车辆17辆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆17辆，账面原值3014812元，实现资产处置收入55700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区环境卫生管理站项目绩效自评金额40813091.46元，共5个项目，覆盖率为100%。财政本年拨付项目经费40813091.46元，支出40813091.46元，支出率为100%。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，城区市容秩序、建设秩序、环境卫生整治等工作及下水道清掏、下水道窨井盖、落水栓更换、维护等市政公共设施日常维护等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200649800201111