监督索引号53090200649800200000

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。主要工作职责：城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区420万平方米的主街道、背街小巷、河道、广场等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理等监督考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.清扫保洁、垃圾清运工作。临翔区清扫面积为420万平方米，有清扫保洁人员464人。清扫保洁人员于每天早上7：30前完成清扫，全天候保洁工作至晚上21:30，确保卫生质量做到“七无六净”。有垃圾清运驾驶员及跟车人员156人；有垃圾清运车及各项作业车辆共78辆。重点做好城郊结合部、集贸市场、城中村的环卫保洁和垃圾清运工作，加大城区主次干道、集贸市场、公园广场、商场超市等人员密集场所、住宅小区的垃圾清运频次，目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。

2.机械化洗扫工作。为确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，道路洒水和冲洗频率为每天不少于3次，加强保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业能力，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染，确保路面不留尘土。

3.喷雾作业。为大力开展大气环境雾化降尘治理工作，环卫站制定了相关作业方案和管理制度，在空气质量轻度污染的情况下，全城每天出动洒水车9辆，洗扫车9辆、云雾降尘车8辆开始循环作业，加强道路清扫保洁、喷雾降尘力度，全力改善环境空气质量，为广大市民营造一个干净舒服的生活环境。

4.垃圾中转站管理工作。主城区共有中转站6座，为加强垃圾中转、清运管理，减少二次污染；督促公司每日加强对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消杀除臭，及时转运生活垃圾工作，为确保中转站压滤液不出现满溢、外排现象。

5.公共卫生间管理工作。主城区共有58座公共卫生间，于2019年1月通过公开招标方式，确定由云南妙曼酒店服务有限公司进行市场化管理。环卫站开展日常巡查、监督、考核管理工作。确保公厕管理人员日常做到：按照“三无三有”“四净三无两通一明”及“三净两无一明”开展公厕日常管理工作。全面落实“专人专厕”保洁制度，根据如厕人数实时调整清洁消毒和保洁频次。同时，在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35189250.82元，其中：一般公共预算35189250.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年财务总收入44256655.93元对比减少9067405.11元，下降20.49%。主要原因是2023年公共卫生间服务、下水道清掏项目由综合执法局作为项目执行，临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费经费比上年减少，生活垃圾清运经费比上年增加，生活垃圾处理填埋处置经费比上年增加，新增渗沥液处置经费，新增清偿以前年度欠垃圾桶款经费等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35189250.82元，其中:本年收入35189250.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35189250.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入44256655.93元对比减少9067405.11元，下降20.49%。主要原因是2023年公共卫生间服务、下水道清掏项目由综合执法局作为项目执行，临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费经费比上年减少，生活垃圾清运经费比上年增加，生活垃圾处理填埋处置经费比上年增加，新增渗沥液处置经费，新增清偿以前年度欠垃圾桶款经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35189250.82元。财政拨款安排支出 35189250.82元，其中：基本支出2719250.82元，与上年3441564.47元对比减少722313.65元，下降20.99%，主要原因是因部门职能划转，环卫站划转到综合执法局，人员留在原主管部门区住建局6人；项目支出32470000.00元，与上年40815091.46元对比减少8345091.46元，下降20.45%，主要原因是2023年公共卫生间服务、下水道清掏项目由综合执法局作为项目执行，临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费经费比上年减少，生活垃圾清运经费比上年增加，生活垃圾处理填埋处置经费比上年增加，新增渗沥液处置经费，新增清偿以前年度欠垃圾桶款经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出253215.36元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出16872.00元。主要用于遗属补助支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出11078.17元。主要用于缴纳在职人员失业保险；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出94955.76元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出93660.90元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出15309.19元。主要用于本单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出；

7.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）－城乡社区环境卫生（项）”支出34514247.92元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、环卫市场化特许经营权、生活垃圾清运支出、生活垃圾处置支出、渗沥液处理支出、清欠垃圾桶费用支出等；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出189911.52元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2600726.90元（基本支出2600726.90元，项目支出0元）。其中，30101基本工资735960.00元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴47400.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30107绩效工资1159236.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费253215.36元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费94955.76元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费93660.90元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费26387.36元，主要用于在职人员工伤、失业等缴费；30113住房公积金189911.52元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出32571651.92元（基本支出101651.92元，项目支出32470000.00元），主要用于一般公用经费及项目经费支出。其中：30201办公费35500.00元，主要用于日常办公支出；30204手续费500.00元，主要用于对公银行转账业务手续费支出；30205水费5000.00元，主要用于支付日常办公水费支出；30206电费8000.00元，主要用于支付日常办公电费支出；30207邮电费15000.00元，主要用于支付电话费；30211差旅费2000.00元，主要用于人员出差、下乡等差旅费支出；30218专用材料费100000.00元，主要支付垃圾桶款；30227委托业务费32320000.00元，主要用于环卫市场化特许经营权、生活垃圾清运支出、生活垃圾处置支出、渗沥液处理支出；30228工会经费31651.92元，主要用于在职人员工会经费支出；30239其他交通费用54000.00元，主要用于车辆保险费用、油料费等支出。

3.303对个人和家庭补助16872.00元。其中：30305生活补助16872.00元，主要用于发放遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区环境卫生管理站无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区环境卫生管理站无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区环境卫生管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排清扫保洁运行成本经费19000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（二）城市生活垃圾处置经费

1.项目名称：城市生活垃圾处置经费

2.立项依据：协同处置城乡生活垃圾合作协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排城市生活垃圾处理填埋处置运行成本经费4000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（三）城市生活垃圾清运经费

1.项目名称：城市生活垃圾清运经费

2.立项依据：临翔区城市生活垃圾清运补充协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至云县、凤庆习谦等第二城市生活垃圾处理场填埋的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费9000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（四）垃圾渗沥液清运经费

1.项目名称：垃圾渗沥液清运经费

2.立项依据：临翔区垃圾渗沥液清运协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区博尚垃圾处理场产生的垃圾渗沥液进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区博尚垃圾处理场产生的垃圾渗沥液清运到有处理能力的渗沥液处置地的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费320000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区博尚垃圾处理场产生的不能处理的渗沥液到渗沥液处理中心处理的问题，防止垃圾渗沥液外溢。

（五）清偿以前年度欠垃圾桶款经费

1.项目名称：清偿以前年度欠垃圾桶款经费

2.立项依据：供货合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对与昆明蜀旭环卫设备有限公司签订购买塑料垃圾桶的尾款进行清偿。

5.项目实施内容: 对2021年8月临翔区环境卫生管理站与昆明蜀旭环卫设备有限公司签订购买塑料垃圾桶的尾款进行清偿。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费100000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决遗留问题，不拖欠企业货款。

（六） 环卫工作经费

1.项目名称：环卫工作经费

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于临沧市临翔区城市管理综合行政执法局职能划转有关事项的通知》（临翔编发〔2022〕3号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障环卫工作车辆正常运行，推进环卫工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

5.项目实施内容: 定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2023年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2023〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费50000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：保障城市环境卫生管理工作持续向好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额5150540.10元，其中，流动资产170739.66元，固定资产4979800.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2178367.44元，其中固定资产增加127368.53元，流动资产减少2305735.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值1784304.50元，实现资产处置收入29900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200649800200111