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临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

2.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

3.贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

4.负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

5.承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

6.承担建设工程质量安全监管的责任，负责组织人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作。

7.承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

9.承担指导园林化城市建设的责任，参与编制临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任。

10.负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施 (中华人民共和国人民防空法)办法》等法律法规的组织实施和监 督检查，贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法规，拟订实施细则和规章制度。根据全区国民经济和社会发展计划以及人民防空“防空防灾一体化”战备建设需要，提出人民防空建设发展思路、发展目标和建设重点建议，拟定人民防空建设中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。组织开展人民防空宣传教育，加强人民防空法治建设。组织开展人民防空组织指挥体系建设工作。对人防组织指挥体制提出建议，组织编制(修订)城市防空袭方案及保障计划，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案，提出全区城市群众防空组织建设和训练建议，经批准后组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求，会同有关部门组织指导目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；拟订城市人口疏散计划，搞好疏散地域建设。

11.负责全区人民防空指挥自动化、信息化及通信警报网络的建设和管理，实施人民防空无线电管理。承担全区人民防空通信警报网络的战备执勤工作，按规定组织防空警报试鸣工作，确保通信警报畅通。发放空袭警报，实施灯火管制；组织消除空袭后果，恢复生产生活秩序；加强防空防灾一体化建设参与城市应急救援和防灾救灾对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求。制定和落实人防工程的平战转换方案，确保人防工程处于良好状态。

12.承办临沧市临翔区人民政府、国防动员委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.市政基础设施建设管理情况

一是实施临沧中心城区污水处理提质增效项目。（1）启动排水管网测绘、污水管道清淤、污水管网（CCTV检测）、雨水管网（QV检测）及排水管网地理信息系统建设，目前完成管网普查约380公里，管网检测31公里，污水管道清淤36公里。（2）实施集中连片且雨污混流问题突出的8个片区（忙东山、文华中寨、打雀山、临沧印象、青华、临翔路、南北河上游片区、迎春桥南天路片区）为重点的空白区管网建设，截至目前，完成主管建设38.75公里，支管建设35.6公里，已完成投资4485万元。（3）实施市政管网错接、混接点改造。结合管网普查成果，开展错接、混接点改造，计划于12月31日前完成；二是实施临翔区污水处理厂提标改造及二期扩建工程项目，目前土建工程及设备安装已基本完成，于2021年9月26日，开展生化反应池试进水及试曝气工作，活性污泥培养工作，10月23日人工调试试运营，目前日处理量达5.15万方，计划12月初完成整个厂区自动化调试，正式投入运营；三是实施临翔区生活垃圾填埋场封场项目，目前，完成可行性研究报告的编制，正在开展其他前期工作；四是实施4条市政道路建设，道路建设共2868.89米。其中：昔归路、临翔区敬老院道路、临沧市临翔区妇女儿童医院南侧26米市政道路建设已全面完工。临翔区南片区火烧寨8米路建设项目正在施工；五是完成南北河、小箐河、忙布河、忙远河（炮团河）、青华河、南信桥河、陡山箐河、文华河等12条河流截污整治，共计安装截污管网2.4公里；六是完成博尚水库老街子段截污工程，并投入使用；七是完成温泉路、公园路、南天路、洪桥路、西大街等道路路灯维修280余盏，安装路灯12盏；八是成立安全排查小组，2021年开展安全检查排查14次，结合党建引领美丽宜居小区建设开展景观小品建设工作要求，配合华旭小区、锦风社区等11个小区开展增花、增彩、增色行动，改造绿地面积3000余平方米。补植行道树香樟28株，补植毛叶杜鹃、木春菊、栀子花等地被苗木2200余平方米。完成市政府广场、玉龙湖广场30根花柱更新工程，更换红叶、绿叶比格海棠，四季海棠17000余盆。完成市委门口花箱更新工程，更换花箱42个，种植一品红700余盆。

2.城市环境卫生管理工作情况

一是结合创卫工作，在主城区内撤销垃圾箱200余个，更换240升密闭垃圾桶860余个，设置垃圾分类亭66座，有效杜绝污水横流、臭味四散的现象；二是完成临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目招投标工作，由三家环卫企业对主城区进行清扫保洁服务，进一步提升市容环境卫生；三是加大城区主次干道清扫保洁、洒水和冲洗频次，加强每日对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消毒。

3.房地产市场监管工作情况

一是依法做好临翔区辖区内房地产开发企业暂定、四级、三级资质的初审工作；二是严把商品房预售许可关，至2021年11月共审批《商品房预售许可证》4件，批准商品房预售面积39571.99平方米；三是认真做好房地产市场日常监管，规范房地产开发企业经营行为，严厉打击房地产领域未批先售一房多卖等违法违规行为，进一步整顿和规范房地产中介机构经营行为，严肃查处违法违规中介行为；四是认真做好住宅小区物业管理工作，2021年积极协调处理并有效化解住宅小区各类物业管理投诉问题共80余件，联合消防救援、公安、城市管理等部门共开展打通消防“生命通道”综合治理执法检查12次，指导住宅小区筹备成立业主大会、组建业主委员会，截至目前共完成业主委员会组建106个小区。

4.保障性住房建设管理工作情况

一是实施临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造项目，涉及拆迁改造1457户，截至目前，一期项目已竣工验收，完成交房1206套。二期正在施工，计划7月份全部封顶，争取到地方政府专项债券资金5亿元，争取到企业债券3.6亿元，获得上级补助资金约0.3亿元；二是启动实施8个老旧小区649户，涉及改造面积8.14万平方米。截至目前，8个老旧小区改造项目已完工3个，其余5个正在有序施工；三是完成2019年老旧小区改造一期终验，二期初验。2020年老旧小区章嘎一期初验。四是启动临沧市临翔区博尚片区保障性租赁住房建设项目及临沧市临翔区忙畔片区保障性租赁住房建设项目前期工作。

5.村镇建设工作情况

一是扎实开展农村住房安全隐患排查整治工作，共计排查农村房屋50714户，录入系统50714户，录入率100%；二是对临翔区7个传统村落开展安全隐患排查，2021年来，共开展常态化检查指导工作10次，联合下发整改通知21份，发现的问题已得到整改；三是督促指导各乡（镇、街道）建设及管理农村人居环境涉及的公厕、垃圾处理、集镇污水处理等基础设施，并集中录入乡镇镇区生活垃圾污水和村庄生活垃圾治理信息系统。

6.住建行业部门监管工作情况

2021年，监管公开招标项目9项，办理施工许可证23项，办理建设工程的消防备案17项，受理特殊建设工程消防设计审查12项，进行初步设计评审2项；2021年以来，共开展安全检查排查16次，下发整改通知书96份。

7.创卫工作情况

完成45个老旧小区及主城区5个公共租赁住房小区钩臂式垃圾箱更换及卫生治理工作；实施临沧市主城区2021年度市政道路修补工程及临沧主城区2021年度人行道修补工程；加强绿化管护，全城病虫害防治喷洒行道树农药8000株，绿化带50万平方米，沧江路、世纪路等绿化带、市一中门口环岛缺塘补植5000平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即临沧市临翔区住房和城乡建设局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设股室19个分别是：

1.办公室

2.行政审批股（加挂政策法规股牌子)

3.住房保障建设与运营管理股

4.房地产市场监管股

5.城市建设股

6.村镇建设股（抗震防震办公室）

7.建筑市场监管股

8.建设工程招投标管理办公室

9.园林绿化股

10.城市房屋征收管理办公室

11.人民防空指挥通信股

12.人民防空工程管理股

13.园林管理中心（副科级）

14.建设工程质量监督站（加挂建设工程安全监督站）

15.城建档案馆

16.总工办

17.污水处理管理中心

18.人防信息保障中心

19.建筑设计院（规划设计室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制63人，自收自支12人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员60人，经费自理人员11人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

（一）临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本单位本年度未发生财政专户收支。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度收入合计35515.79万元。其中：财政拨款收入32357.58万元，占总收入的91.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3158.21万元，占总收入的8.89%。比上年同期减少49493.99万元，同比下降58.22%。其中：财政拨款收入比上年同期减少51203.52万元，同比下降61.28%；收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、政府性基金预算财政拨款收入减少。其他收入比上年同期增加1709.53万元，同比增长118%。收入增加的主要原因是基建账调整盈余。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度支出合计53777.76万元。其中：基本支出1296.82万元，占总支出的2.41%；项目支出52480.94万元，占总支出的97.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少6432.65万元，同比下降10.68%。其中：基本支出比上年同期减少139.94万元，同比下降9.74%；项目支出比上年同期减少6292.7万元，同比下降10.71%。减少的原因是本年度财政拨款减少，同时项目付款根据工程进度支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局正常运转的日常支出1296.82万元，比上年同期减少139.94万元，同比下降9.74%。主要原因分析是：行政事业单位人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199.44万元，占基本支出的92.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.38万元，占基本支出的7.51%。平均工资福利支出为14.11万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52480.94万元。比上年同期减少6292.7万元，同比下降10.71%。主要原因是本年度财政拨款减少，同时项目付款根据工程进度支付。具体项目开支及开展工作情况:1.203国防支出人民防空45万元，用于支付人防办工作经费；2.211节能环保支出3866.22万元，主要用于环境改造、建筑垃圾处置、生活垃圾处置、市政设施修缮维护、生活垃圾收转运、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程等项目支出；3.212城乡社区支出27531.11万元，主要用于建设项目编制经费、临沧城绿化管护费、玉龙湖佤文化运行成本、征地和拆迁补偿等项目支出；4.213农林水支出30万元，主要用于农村基础设施建设、扶贫支出；5.214交通运输支200万元，主要用于市政道路建设；6.221住房保障支出2979.22万元，主要用于棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出、住房改革支出；7.224灾害防治及应急管理支出10.6万元，主要用于传统村落消防安全评估；8.229其他支出15742.16万元，主要用于支付其他社会保障缴费、委托业务费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出；9.234抗疫特别国债安排的支出2076.63万元，主要用于老旧小区改造项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出20380.79万元，占本年支出合计的37.89%。比上年同增加1652.16万元，同比增长8.82%,主要原因是本年度项目增加，用一般公共预算财政拨款支付的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，比上年同期增加35.03万元，同比增长351.35%。主要用于人民防空支出人防办办公支出；

2.社会保障和就业（类）支出191.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。比上年同期增加129.5万元，同比增长208.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出105.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.22万元、其他行政事业单位养老支出0.15万元、死亡抚恤68.27万元、其他社会保障和就业支出5.73万元；

3.卫生健康（类）支出107.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。比上年同期减少20.39万元，同比下降15.91%。主要用于行政单位医疗19.55万元、事业单位医疗支出59.55万元、公务员医疗补助支出26.01万元、其他行政事业单位医疗支出2.62万元；

4.节能环保（类）支出3866.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。比上年同期增加2541.75万元，同比增长191.91%。主要用于其他环境保护管理事务支出1015万元、水体1246.52万元、固体废弃物与化学品194.7万元、农村环境保护10万元、其他节能环保支出1400万元；

5.城乡社区（类）支出12874.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.17%。比上年同期减少2147.55万元，同比下降14.29%。主要用于行政运行921.47万元、其他城乡社区管理事务支出67.29万元、城乡社区规划与管理10万元、小城镇基础设施建设10万元、其他城乡社区公共设施支出4956.9万元，城乡社区环境1906.02万元；其他城乡社区支出5002.72万元；

6.农林水（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。比上年同期增加18.63万元，同比增长163.85%。主要用于其他扶贫支出30万元；

7.交通运输（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。比上年同期增加200万元，同比增长100%。主要用于公路建设支出200万元；

8.住房保障（类）支出3055.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。比上年同期增加885.48万元，同比增长40.81%。主要用于棚户区改造713万元、保障性住房租金补贴497.22万元、老旧小区改造1171万元、其他保障性安居工程支出598万元、住房公积金76.13万元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期增加10.6万元，同比增长100%。主要用于其他消防事务支出10.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为14.97万元，完成预算的99.8%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为13.36万元，完成预算的178.13%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的21.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、省、市、区各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.9万元，同比增长146.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加9.27万元，增长226.65%，主要原因是2021年公务用车运行维护使用了上年结转结余数；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降18.69%，主要原因是严格贯彻落实中央、省、市、区各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出13.36万元，占89.25%；公务接待费支出1.61万元，占10.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次160人（无外事接待人次）。主要用于城市建设及提升人居环境发生的接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出97.38万元，比上年同期减少193.75万元，同比下降66.55%，主要原因是劳务费减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区住房和城乡建设局资产总额57356.56万元，其中，流动资产19696.34万元，固定资产571.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37089.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69720.86万元，下降54.86%。其中：流动资产减少26847.83万元，下降57.68%；固定资产增加26.05万元，增长4.77%；在建工程比上年同期减少42899.07万元，下降53.63%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6001.72万元，其中：政府采购货物支出99.39万元；政府采购工程支出1524.42万元；政府采购服务支出4377.91万元。授予中小企业合同金额5255万元，占政府采购支出总额的87.56%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市临翔区住房和城乡建设局项目绩效自评金额52440.94万元，共30个项目，覆盖率为96.77%（因有一个项目涉密不公开）。财政拨付项目经费56800.9万元，支出52480.94万元，支出率92.39%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

（三）项目支出绩效自评表

详见附表12

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年度政府性基金预算财政拨款收入16385.02万元，较上年同期减少41533.77万元，减幅71.71%；支出为32654.82万元，较上年同期减少8768.56万元，减幅为21.17%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203200501111