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　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责全区路灯的维护、维修及管理工作，为广大人民群众日常生活提供照明保障，组织实施日常管理维修维护和监督检查，完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、积极扩展业务，争取路灯节能改造工程，积极配合绿色照明工程相关工作。

　　2、继续执行夜间巡查制度，做好巡查记录。负责到人，分路段巡查，发现故障及时处理与上报。

　　3、及时抢修有故障的路灯，定期检查路灯控制系统和供电系统。

　　4、加大对路灯控制箱、地埋线、高杆灯等路灯设施的检查、检修，确保路灯正常工作。

　　5、严格加强对各社区背街小巷路灯规划及测量，认真做好对城区各主干道、桥梁的路灯线路改造，对老化的线路进行及时更换。

6.加强职工思想教育，增强职工的自身安全意识，不发生任何违反路灯设备维修操作程序的现象。

7.积极做好精准扶贫挂钩帮扶工作，按照“脱贫不脱钩”政策继续对帮扶对象进行计划帮扶。

　　8、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。实有其他车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年度收入合计362.22万元。比上年同期减少48.67万元，下降11.85%。其中：财政拨款收入340.02万元，占总收入的93.87%，比上年同期减少63.45万元，减少15.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.2万元，占总收入的6.13%，比上年同期增加14.78万元，增长199.19%。与上年对比财政拨款减少，主要原因是财政减少路灯维护经费拨款；其他收入增加，主要原因是住建局拨入路灯维修材料费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队部门2020年度支出合计321.47万元。比上年同期增加39.92万元，增长14.18%。其中：基本支出133.38万元，占总支出的41.49%，比上年同期减少24万元，减少15.25%；项目支出188.09万元，占总支出的58.51%，比上年同期增加63.92万元，增长51.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少,主要原因是职工养老、工伤等保险未缴纳；项目支出增加，主要原因是路灯维修维护费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.38万元。与上年同期对比减少24万元，减少15.25%,主要原因是未缴纳职工养老保险工伤、生育保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.55万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.83万元，占基本支出的4.37%。平均工资福利支出为12.75万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.09万元。比上年同期增加63.92万元，增加51.48%,主要原因是路灯维护维修经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.路灯电费123.98万元。2.路灯维护费55.05万元。3.劳务费3.90万元。4.公务用车运行维护费1.69万元。5.办公费2.44万元。6.水费、邮电费0.16万元。7.其他交通费0.87万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年度一般公共预算财政拨款支出301.61万元，占本年支出合计的93.82%。比上年同期增加52.3万元，增加20.98%,主要原因是路灯维护维修经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，比上年同期减少1.01万元，减少13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元（208类05款05项），其他社会保障和就业支出0.74万元（208类99款01项）；

　　2.210类卫生健康支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，比上年同期增加3.96万元，增加38.63%。主要用于事业单位医疗支出10.31万元（210类11款02项），公务员医疗补助3.52万元（210类11款03项），其他行政事业单位医疗支出0.38万元（210类11款99项）；

　　3.212类城乡社区支出271.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%，比上年同期增加49.24万元，增加22.16%。主要用于行政运行3.75万元（212类01款01项），其他城乡社区公共设施支出267.7万元（212类03款99项）；

　　4.221类住房保障支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%,比上年同期增加0.1万元，增加1.08%。主要用于住房公积金支出9.34万元（221类02款01项）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的76.82%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护，无公务接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.98万元，下降54.05%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降54.05%；因本年度未发生公务接待费支出，故无法与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照只减不增的要求减少公务用车运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组和人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维修维护全城路灯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平,本单位属于事业单位，2020年本单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯资产总额313.25万元，其中，流动资产311.23万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.03万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是财政拨路灯维护经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与上年同期无增减。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年临翔区住房和城乡建设局路灯队项目绩效自评金额168.23万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费168.23万元，支出168.23万元，支出率100%。

　　（一）部门整体支出绩效自评情况：

　　1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

　　（三）项目支出绩效自评表

详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633401111