临翔区环境卫生管理站2019年第一季度预算执行情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门基本情况
临翔区环境卫生管理站属于临翔区住房和城乡建设局下属独立核算的财政拨款补助事业单位，下设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场六个部门。核定人员编制27人，2018年末实有在职人员24人。其他聘用制合同工人476人。
重点工作概述
1.继续巩固2018年环卫体制改革成果，进一步加大对两家环卫清扫保洁承包企业监督管理力度，认真对照临翔区环卫作业考核办法，切实做好对两家环卫企业考核工作，确保临翔区环卫清扫保洁工作平稳运行。
2.继续巩固年初公共卫生间市场化成果，逐步规范和加大对公共卫生间承包企业监督管理力度，切实完善检查考核体制，有效提升临沧城公共卫生间管理水平。
3.认真抓好临翔区生活垃圾场管理工作，逐步规范和改善博尚镇生活垃圾场管理设施条件和管理水平。
4.全力配合抓好临翔区新的生活垃圾处理场和临翔区垃圾收转运设施项目的建设工作，争取2019年内投入使用新的生活垃圾场和投入使用6座垃圾中转站。
5.认真开展好本站职能职责范围内的工作，努力完成局领导交办的其他工作任务。
6.继续做好精准扶贫挂钩帮扶工作。
7.完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、部门预算季度执行情况
（一）财政拨款预算收入情况
2019年部门预算一般公共预算财政拨款3570.93万元，其中基本支出3426.93万元，项目支出144万元。
（二）财政拨款预算季度执行情况
2019年第一季度部门支出合计835.75万元，其中:基本支出792.65万元。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.09万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。2089901（其他社会保障和就业支出）0.5万元，主要用于在职人员工伤、生育、失业保险支出。2101102（事业单位医疗）5万元，2101103（公务员医疗补助）3.19万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.40万元，主要用于在职人员及退休人员医疗缴纳。2120501（城乡社区环境卫生）769.36万元，主要用于在职人员的工资和津贴支出及政府购买服务岗位人员工资。2210201（住房公积金）5.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。基本支出较上年同期增加84.53%，主要原因是工资及缴费基数提高及增加政府购买服务岗位人员工资。
项目支出：2120501（城乡社区环境卫生）43.10万元，主要用于垃圾场机械油料费、公共卫生间管理经费支出。较上年同期减少85.82%，主要原因是今年政府购买服务岗位人员工资在基本支出内列支。
临翔区环境卫生管理站
2019年4月15日
滇公网安备 53090202000019号
