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临沧市临翔区人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筹备召开区政府全会2次、区政府党组会10次、区政府常务会17次。

2.共组织协调各类重大活动40次。

3.围绕重大事项立项督查6次，协助区委督查室联合立项督查7次；开展专项督查活动32次。

4.备案规范性文件3件，出具合法性审查意见3件。

5.通过政府网站发布各类政务信息3512条。

6.办理市政协委员“随手拍”社情民意反馈建议11件，牵头交办、督办市政协委员提案10件，区人大代表建议181件、区政协委员提案111件，面商率、办复率均达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：1.综合调研一室；2.综合调研二室；3.综合调研三室、四室；4.综合室；5.总值班室；6.政府信息与政务公开办公室；7.政务督查及议案室；8.规范性文件及法律顾问室。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中了：行政单位1 个，具体是临沧市临翔区人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民政府办公室2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制25人，含周转编2人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有人员61人，其中：行政人员56人（含行政工勤人员25人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休1人，退休15人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2022年度收入合计13340551.95元。其中：财政拨款收入13340551.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1801035.7元，增长15.61%。增加的主要原因是：因工作需要人员调入，基本支出增加，其次办公经费的增加，导致项目经费同比增加。其中：财政拨款收入增加1801035.7元，增长15.61%；增加的主要原因是：因工作需要人员调入，基本支出增加，其次办公经费的增加，导致项目经费同比增加。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2022年度支出合计13362574.45元。其中：基本支出11491766.48元，占总支出的86%；项目支出1870807.97元，占总支出的14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加832507.89元，增长6.64%。增加的主要原因是：因工作需要人员调入，基本支出增加，其次办公经费的增加，导致项目经费同比增加。其中：财政拨款收入增加其中：基本支出增加170111.27元，增长1.5%；增加的主要原因是：因工作需要人员调入，基本支出增加，项目支出增加662396.62元，增长54.82%；增加的主要原因是：因办公经费的增加，导致项目经费同比增加。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府办公室正常运转的日常支出11491766.48元。与上年对比增加170111.27元，同比增长1.5%，主要原因分析：主要是因为工作需要人员调入，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10528526.4元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963240.08元，占基本支出的8.38％。平均工资福利支出为169191.33元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出1870807.97元，比上年同期增加662396.62元，同比增长54.81%。增加的主要原因是：因本年办公费增加，导致项目经费较上年增加。

其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：政府法律顾问制度维护经费150000元，主要用于建立和完善政府法律顾问制度，电子设施维护经费200000元，主要用于保障区政府办公室工作的正常运转。综合业务工作经费1520807.97元，主要用于保障区政府办公室工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出13340551.95元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加820745.39元，增长6.56%，主要原因分析：因工作需要人员调入调出变化大，导致各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10110808.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。比上年同比增加91101.5元，增长9.09%，增加的主要原因是：因为工作需要人员调入，导致一般公共服务（类）支出较上年增加。主要用于工资福利支出 、办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、工会经费、邮电费、办公设备购置、劳务费等日常运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出1493646.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%。比上年同比增加397371.19元，增长26.6%，增加的主要原因是：因为工作需要人员调入，导致社会保障和就业（类）支出较上年增加。主要用于单位基本养老保险、行政事业离退休费、机关事业单位基本养老保险、行政事业单位养老保险、机关事业单位职业年金保险、遗属生活补助、死亡抚恤、其他社会保障和就业等支出。

3.卫生健康（类）支出889228.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。比上年同比增加122303.92元，增长13.75%，增加的主要原因是：因为工作需要人员调入，导致卫生健康（类）支出增加。主要用于单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。

4.住房保障（类）支出846868元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。比上年同比增加202978.00元，增长23.96%，增加的主要原因是：因为工作需要人员调入，导致住房保障（类）支出增加，主要用于住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为189995元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算180000元，占总支出决算的94.74%；公务接待费支出决算9995元，占总支出决算的5.26%，具体是国内接待费支出决算9995元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为189995元，完成年初预算的99.99%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为180000元，年初预算数为18000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为9995元，年初预算数为10000元，完成年初预算的99.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31485元，下降14.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，因本年度未购置公务用车，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算180000元，比上年同期减少40850元，下降18.5%；公务接待费支出决算9995元，比上年同期减少9370元，下降48.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要因为工作需要，产生接待发生的接待费支出。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民政府办公室2022年机关运行经费支出963240.08元，比上年同期减少150407.6元，下降13.51%,。主要原因是因工作需要人员调出，人员减少工会经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费60000元，邮电费15000元、差旅费67000元、公务用车运行维护费180000元、其他交通费用566650元、工会经费74590.08元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额426434.14元，其中，流动资产187048.67元，固定资产239385.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增加255779.05元，同比增长6.3%，主要原因分析是：因工作需要购买办公设备、家具用具等，固定资产总额相应增加，其中固定资产同比增加111804.8元。同比增长2.92%，主要原因分析是：因工作需要购买办公设备、家具用具等，固定资产增加，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53060元，其中：政府采购货物支出53060元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42990元，占政府采购支出总额的81.02%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区人民政府办公室项目绩效自评金额1870807.97元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1870807.97元，支出1870807.97元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区人民政府办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200643401111