监督索引号53090200643400000

临沧市临翔区人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临翔区人民政府办公室为临翔区人民政府正科级工作部门，2019年机构改革后，区政府办公室内设9个股（室），其主要为：综合一室；综合二室；综合三室、综合四室;综合室；总值班室；政府信息与政务公开办公室；政务督查及议案室；规范性文件及法律顾问室、党建办公室。

（三）重点工作概述

1.负责承办、协调和处理区政府日常事务工作。

2.负责区政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0-个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制34人，事业编制5人。在职实有66人，其中：行政实有34人，事业实有5人，工勤人员实有27人，财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,157,386.49元，其中：一般公共预算13,157,386.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加26,942.26元，主要原因分析为保证政府办工作正常运转，项目经费增加，总收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,157,386.49元，其中:本年收入13,157,386.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,157,386.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加26,942.26元，主要原因分析为保证政府办工作正常运转，项目经费增加，总收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,157,386.49元。财政拨款安排支出 13,157,386.49元，其中：基本支出11,757,386.49元，与上年对比减少273,057.74元，主要原因分析:今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分(事业1500元和公务员2000元)，工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分(事业1500元和公务员2000元)、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分。）；项目支出1,400,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因分析为保证政府办工作正常运转，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）”支出8,603,240.36元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障。

2.2010399“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）”1,400,000.00元，主要用于保障单位正常工作的开展。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”145,440.00元，主要用于，主要用于事业单位离退休人员离休费。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,016,186.88元，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”211,066.67元，主要用于行政事业单位职业年金缴费。

6.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”4650.00元，主要用于死亡抚恤发放。

7.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”33,126.59元，主要用于除社会保障和就业上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”664,576.09元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

9.2101102“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”80,403.56元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳。

10.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”212,686.18元，主要用于在职人员及退休人员的医疗补助。

11.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”23，870.00元，主要用于大病保险缴纳。

12.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”762,140.16元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10513735.13元（基本支出10513735.13元，项目支出0元）,其中：30301基本工资2369484元，主要用于保障在职职工资；30102津贴补贴3244200元，主要用于保障在职职工津贴、补贴；30103奖金1648511元，主要用于保障在职职工工资；30107绩效工资287484元，主要用于保障事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险1016186.88元，主要用于缴纳职工基本养老保险金；30109职业年金缴费211066.67元，主要用于缴纳职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费704979.65元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费212686.18元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费56996.59元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金762140.16元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出2453561.36元（基本支出10513735.13元，项目支出1400000元），其中：30201办公费584000元，主要用于各项办公费支出；30202印刷费158000元，主要用于单位资料印刷服务费支出；30203咨询费200000元，主要用于法律顾问费支出；30207邮电费90000元，主要用于电话费和网络费支出；30211差旅费380000元，主要用于职工差旅费和住宿费支出；30213维修（护）费100000元，主要用于固定资产修理和维护；30215会议费4000元，主要用于支付召开各类大型会议产生的费用；30216培训费4000元，主要用于单位职工参加各类培训费用支出；30217公务接待费10000元，主要用于公务接待支出；30226劳务费70000元，主要用于大学生志愿者工资支出；30228工会经费102561.36元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费180000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；公务用车修理费；30239其他交通费用571000元，主要用于支付公务员及工勤人员公务交通费。

3.303对个人和家庭补助支出190090元（基本支出190090元，项目支出0元），其中：30301离休费145440元，主要用于事业单位离退休人员离休费；30305生活补助4650元，主要用于遗属人员生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于核算单位离休职工的医疗费补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额380,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少164,600.00元，下降46.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人民政府办公室2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少164,600.00元，下降94.27%，国内公务接待批次为10次，共计接待220人次。

减少原因是本着厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政府法律顾问制度经费

（一）项目名称：政府法律顾问制度经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：建立和完善政府法律顾问制度

（五）项目实施内容：建立和完善政府法律顾问制度是推进依法行政、加强执政能力的客观需要，是解决、化解争议和矛盾的迫切需要。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：建立和完善政府法律顾问制度，为政府提供法律咨询。

（八）项目实施成效：完成率100%

项目二：综合业务工作经费

（一）项目名称：综合业务工作经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：政府办工作正常运转

（五）项目实施内容：要用于保障政府办公室工作正常运转

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：保障政府办公室工作正常运转

（八）项目实施成效：完成率100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区人民政府办公室2022年机关运行经费安排1,105,817.68元，与上年对比增加317,550.16元，主要原因分析人员变动，各项经费相应增加。机关公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区人民政府办公室资产总额242,697.43元，其中，流动资产42,477.42元，固定资产200,220.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,195,950.12元，其中固定资产减少139,941.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200643400111