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临沧市临翔区信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的二十大胜利召开为主线，扎实开展各项信访工作。

（1）领导重视高位推动，对党的二十大信访安全保障工作安排部署全面有力。

临翔区党政领导始终把做好党的二十大信访安全保障工作作为2022年最大的政治任务来抓紧压实。一是系统安排部署，确保思想认识到位。区委常委会、政府常务会5次专题研究安排党的二十大信访安保维稳工作，召开9次全区性会议进行动员和系统部署，根据工作需要组织召开5次信访工作联席会议推动。二是及时组建工作专班，确保人员保障到位。临翔区成立了党的二十大信访工作领导小组，由李荣斌同志任组长，俸正明同志任副组长，切实加强对信访安全保障工作的组织领导；组建了由区级行业部门和乡（镇、街道）组成的矛盾纠纷排查化解工作组、应急处突工作组，应急工作组人员携带24小时核酸结果，确保矛盾纠纷排查到位、化解到位、重点人员包保稳控到位，突发情况应急处突到位。三是制定方案，确保责任到位。2022年7月15日临翔区委、区政府印发《关于做好临翔区当前影响社会稳定突出问题和矛盾纠纷化解稳控及任务分解工作的通知》，对全区涉及的突出问题和信访矛盾纠纷，进一步明确了区级包保领导，责任单位和责任人。责任单位和乡（镇、街道）针对重点人、重点群体、重点事情也制定了化解方案和稳控方案，确保责任压实到位，矛盾化解到位、权益保障到位和人员稳控到位。四是完善制度，确保风险稳控到位。制定日分析研判和风险问题日报告制度，信访重点人员日见面制度，信访重点人员、重点群体、突出问题化解稳控情况日调度制度等一系列制度措施。

（2）抓实基础业务畅通和规范群众诉求表达、利益协调和权益维护渠道。

坚持把党的全面领导作为做好信访工作的最高原则、最大优势，抓实抓好日常接访、交办、督办等基础性业务，以信访工作的高质量发展增强群众对党的信任，不断厚植党执政的群众基础。把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作，切实做到为民解难，为党分忧。2022年共办理各类信访案件483件，办结472件，办结率97.72%。其中：办理上级各类转交督办案件282件，办结277件，办结率98.23%；区信访局接待办理201件，办结195件，办结率97.01%。党政领导班子成员公开接访30批251人；领导下访215次507人。

（3）扎实开展“四大专项行动”，切实将矛盾纠纷排查化解在基层，重点人员稳控在当地。

①扎实开展信访矛盾风险隐患大排查大化解大督查专项行动，抓紧抓实矛盾纠纷源头预防。一是坚持全面排查有效化解。从2022年2月份开始，各乡（镇、街道）、区直各部门，针对本辖区、本部门、本行业的矛盾纠纷、重点人员、重点群体持续开展“纵向到底、横向到边”的滚动排查，动态掌握人头底数、现实表现、社会关系等情况，确保信访重点人员信息“完整、准确、鲜活”。截止10月16日，全区共排查矛盾纠纷1805件，锁定重点信访人员15人，重点群体4个，信访突出问题5个方面。针对排查出的重点人员、重点群体和突出问题，充分发挥区乡两级信访工作联席会议协调作用，专题研究部署和化解。针对短期内能处理的，及时研究主动化解；需要长期关注化解的制定方案逐步化解。每一个人每一个问题，逐一明确管控责任单位和责任人，落实“一人一事一方案、一人一专班”进行化解稳控。二是聚焦重点对象。民政、检察、公安、信访、卫健、司法等部门聚焦管理服务特殊对象的实际困难、需求和最新动向，紧盯涉众涉访等特定利益群体和刑满释放人员、严重精神障碍患者等重点人群，紧盯生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执人员，针对特殊服务对象开展帮扶和救助，针对风险因素进行化解稳控，坚决防止漏管失管，酿成事端。三是动态更新数据。针对排查和稳控的重点信访人员、群体和突出问题，根据工作开展进度每周、每月分析研判风险情况和最新动向，每日上报新的增量和存量的化解情况，实现“两重点一突出”情况动态更新。

②抓实开展领导干部接访下访专项行动，及时就地解决问题将人员吸附在当地。一是领导干部认真开展接访下访和值班制度。在常态化开展领导干部接访下访的同时，从2022年8月至党的二十大胜利闭幕，区委、区政府领导，各部门、各乡镇（街道），加密党政领导干部接访下访频率，每天都有一名党政领导值班带班。遇有需要党政领导接访时，都能及时面对面接待来访群众，听取诉求，确保群众诉求能及时解决。二是协调各方力量联合接访。切实发挥区委信访工作联席会议协调作用，协调部门、乡（镇、街道）联合接访，推动信访问题一站式接收、一揽子调处、全链条解决。集中力量化解一批疑难复杂信访问题。2022年1至10月，全区各级领导干部接访4234批12843人次，梳理案件4131件，办结4020件。下访10322人次，走访群众74905人次，收集意见建议408。

③扎实开展治理重复信访倒流专项行动，统筹资源力量妥善化解矛盾。充分发挥区委信访工作联席会议机制作用，本着以有效化解群众信访诉求为工作目标，从根本上解决好群众的思想问题，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定的原则，坚持多元化解和上下联动共同发力，截止2022年9月30日，中央信访联席会议办公室和省委信访联席会议办公室交办的俸金红、方大平信访倒流件均得到办结，省级领导包案的王三元信访件和市级领导包案的8件信访件均已办结。

④扎实开展治理进京访专项行动，确保重点人员稳控在当地。一是形成合力化解矛盾。临翔区各乡（镇、街道）、各部门之间加强沟通对接和协调联动，对市委信访工作联席会议办公室交办和本级排查的重点群体、重点人员和“三跨三分离”重点人员，成立工作专班，强化属地责任，着力管住人、管住事，把人员稳控在当地，推动事心双解。对排查发现的遭遇重大变故、生活陷入窘境、有悲观厌世倾向、性格偏执、有扬言滋事行为的，做到当天见面，同步跟进做好情绪安抚、心理纾解和解困帮扶等工作，有效避免了极端恶性事件发生。二是组建队伍进行化解、稳控和劝返。临翔区委政法委统筹，区委信访工作联席会议办公室协调，各责任乡（镇、街道）和部门具体负责，成立矛盾纠纷化解组、稳控组和应急处突组，分别做好信访诉求核实、矛盾纠纷化解和人员社会关系调查劝返稳控等工作，有效防止信访人员离开辖区赴昆进京。三是聚焦重点开展工作。对有到北京重点地区和敏感部位上访史或长期闹访及社会面滋事扰序的涉访人员，严格落实“一事一方案一人一专班”，按照“三到位一处理”和“化解+稳控+处置”的要求处理。

（4）扎实开展《信访工作条例》的宣传工作。

提升政治站位、加强组织领导，始终把抓好自2022年5月1日起施行的《信访工作条例》作为当前和今后一个时期信访工作的重要政治任务。一是在政府常务会和区委常委会上传达学习《信访工作条例》，并以区委信访工作联席会议下发了《临沧市临翔区贯彻实施<信访工作条例>工作方案》，确保《信访工作条例》在我区得到全面贯彻落实。二是2022年5月，在全区深入开展《信访工作条例》学习宣传“活动月”，投入11500元印制《信访工作条例》原文、漫画宣传折页、宣传海报等宣传材料12400份，分发至各乡（镇）街道、各村、各社区深入开展宣传；在凤翔街道、蚂蚁堆乡等地设置宣传点进行重点宣传。三是通过临翔手机报、临翔电视台等媒体逐条解读《信访工作条例》，引导群众依法依规信访维权；四是协调将《信访工作条例》的学习培训纳入党校培训的选题计划。通过《信访工作条例》的广泛宣传，进一步提高了各乡（镇、街道），各行业部门对信访工作重要性的认识，进一步明确和压实了责任，提高了信访事项办理的效率和质量。另一方面，对来访群众依法依规信访，通过合法渠道反映合理诉求等方面也起到积极的指引作用。

2.落实包保责任，统筹做好各项工作。

（1）认真做好新冠肺炎疫情防控工作。一是采取支部+支部方式强化联防联控工作力量，配合凤翔街道文华社区开展疫情防控宣传和工作落实。共派出200余人次开展网格点疫情防控工作，对14000余人次进行了疫情防控服务，电话通知社区群众接种疫苗2000余次。二是“10.31”疫情处置期间抽调1名科级干部参与中高风险酒店保障、5名干部参与核酸采样点工作、1名科级干部到进出主城区协调工作专班开展工作。三是扎实推进爱国卫生“七个专项”行动，组织干部职工到挂钩点文华社区东港建材城开展卫生清扫规范摆设活动，投入资金2000余元，投入人力400余人次，做好全国卫生城市创建以及省级文明城市复核各项工作。四是配合做好区委政府交办的其他工作。年内抽调1名科级干部到市城乡绿化美化工作专班开展绿美工作；抽调1名高级工到临沧市市域社会治理现代化试点领导小组办公室开展工作。

（2）认真落实“绿美云南、醉美临沧、花园临翔”工作部署，积极发动党员干部参与社区绿美建设。共组织多种形式知识学习6场次，参加测试48人，发动干部职工自愿捐款700元。

3.巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

根据区委政府安排，区信访局挂钩圈内乡炭窑村。为扎实抓好炭窑村的脱贫攻坚和乡村振兴工作，我局及时制定了《临沧市临翔区信访局建设乡村振兴示范区工作实施方案》，并派驻1名职工到炭窑村任第一书记，协助挂钩村开展乡村振兴工作。按要求拨付炭窑村驻村工作队经费5000元，及时为驻村队员购买人身意外险，并安排其到医院进行体检。在了解到炭窑村南柯组秧田尾至糯达路路段长800米的村组重点产业通道，因路面均为土路，坑洼不平，尤其雨季泥泞不堪，严重影响周边群众生产生活及生命安全的问题后，为解决群众的出行问题和产业发展，年内将圈内乡炭窑村、白砂路至康家路的道路硬化建设列入省级领导包案，目前该项目已开工。

4.强化学习抓党建，结合工作促提升。

全面落实党组抓党风廉政建设主体责任，按照“党要管党，全面从严治党”要求，认真落实全面领导责任，强化责任分工，层层传导压力，自觉当好党风廉政建设的领导者、执行者和推动者。严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设摆在突出位置，将目标任务融入分管业务工作中，做到党务、业务两手抓，两手都要硬。按时按质开展“三会一课”、主题党日活动，组织党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神、全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大及一中全会精神，积极做党的理论成果和重大决策的学习者、先行者、引领者；同时结合本职工作，注重系统性、全面性地学习，学会用新精神指导实际工作。扎实推进支部结对共建工作，组织党员到结对的文华社区报到并开展志愿服务，与文华社区党支部开展结对共建活动12次，全力配合文华社区做好网格化治理工作。共派出人员500余人次，发放各类宣传材料6000余份，走访商户200余次。完成支部党员“双服务”“双报到”“双报告”16次，报到率达100%。支部党员回居住地村（社区）主要开展疫情防控、宣传、环境卫生清扫、违章建筑摸排、登记等工作，办实事16件。

5.扎实开展扫黑除恶及涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作。

积极发挥信访部门职能，与政法、纪检、公安等部门联系沟通，对我区信访积案进行排查梳理，串并分析，全面排查各乡（镇、街道）、行业内可能涉黑涉恶的线索信息，加大对群体性、敏感性、苗头性信访案件的关注力度，深挖可能隐藏在背后的黑恶势力及“保护伞”。利用网上信访系统，拓展更加方便快捷的涉黑涉恶线索举报渠道，进一步挤压黑恶势力滋生空间，为信访领域扫黑除恶营造良好的社会环境。

6.认真开展意识形态工作。

我局始终把意识形态工作纳入理论学习的重要内容，及时传达学习党中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署及指示精神；提高政治站位，加强思想认识，将意识形态工作纳入党组全年工作要点和工作计划，年内召开党组会议专题研究意识形态工作2次，理论学习中心组开展集体学习8次，开展机关读书活动4次。进一步加强新闻宣传和对外宣传工作，加强引导舆论氛围，弘扬主旋律、传播正能量。积极引导和支持机关干部加强信息报送，切实做好信息整理汇总，并及时报送舆情信息和《每日要情》。

7.积极推进作风革命，加强机关效能建设。

对照《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于印发<临翔区推进作风革命加强机关效能建设的实施方案>的通知》，围绕目标任务，区信访局结合机关实际，研究下发了《中共临沧市临翔区信访局党推进作风革命加强机关效能建设的工作方案》，对涉及四个方面共22项工作内容进行细化安排。

8.扎实推进市域社会治理现代化试点工作。

为扎实推进临翔区市域社会治理现代化试点工作，我局成立推进市域社会治理现代化试点领导小组，按照具体工作任务明确责任，坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥网上信访主渠道作用，配合做好新时期信访各项改革发展工作，严格按照《信访工作条例》坚持党的全面领导和人民信访为人民的根本原则，进一步规范信访工作，引导群众依法合规进行信访，为法治社会建设认真履职。建好、运行好云南省信访信息智能辅助系统，深入推进社会治理智能化、综合平台建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信访股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为临沧市临翔区信访局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区信访局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区信访局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区信访局2022年度收入合计2013927.68元。其中：财政拨款收入2013927.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加272570.14元，增长15.65%。增加原因主要是人员增加，相应经费增加。其中：财政拨款收入增加272570.14元，增长15.65%。主要原因是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年基本工资、人员经费、生育保险、津贴补贴、养老保险金、基本医疗保险、住房公积金等增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上交收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%；。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区信访局2022年度支出合计2013927.68元。其中：基本支出1913927.68元，占总支出的95.03%；项目支出100000元，占总支出的4.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少93237.08元，下降4.42%。主要原因分析：基本支出增加主要是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年人员经费基本工资、人员经费、生育保险、津贴补贴、养老保险金、基本医疗保险、住房公积金等增加；其中：基本支出增加146653.64元，增长8.3%；基本支出增加的原因主要是人员增加，导致相应支出增加。项目支出减少239890.72元，下降70.58%。项目支出减少主要是2021年支付了村级视频信访系统设备费用200000元。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1913927.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1765313.7元，占基本支出的92.24％，平均工资福利支出160483.06元，基本支出比上年增加16967.93元，同比增长11.82%，主要原因是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年基本工资、人员经费、生育保险、津贴补贴、养老保险金、基本医疗保险、住房公积金等增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148613.98元，占基本支出的7.76％，比上年减少39993.61元，同比减少21.2%，主要原因是公务用车购买年限长，为保障机关正常运转，2021年对公务车辆进行了维修，故今年车辆运行维护费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区信访局单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。比上年同期减少239890.72元，下降70.58%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是信访保障工作经费80000元，主要是开展区级党政领导班子成员大接访大下访，排查社会矛盾纠纷，接待群众来访，化解群众信访问题，切实维护群众的合法权益，保障社会全面稳定；二是信访工作经费20000元，主要是开展厅级领导接访，办理厅级领导交办案件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2013927.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少93237.08元，下降4.42%，主要原因分析2021年用项目经费支付了村级视频信访系统设备费用200000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1539109.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。比上年同期减少219433.45元，同比下降12.48%，原因分析2021年用项目经费支付了村级视频信访系统设备费用200000元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出181507元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。比上年同期增加64314.17元，同比增长54.88%，主要原因是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年养老保险金、失业保险增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险和就业支出；

3.卫生健康（类）支出142671.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。比上年同期增加13683.2元，同比增长10.61%，主要原因是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险等增加。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出150639元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。比上年同期增加48199元，同比增长47.05%，主要原因是人员增加和正常增资，由于我单位上年人员增加时间是2021年11月，致使今年住房公积金增加，主要用于住房公积金。

除以上几类支出外，本单位未发生其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34400元，支出决算为5495.97元，完成年初预算的15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算3672.97元，占总支出决算的66.83%；公务接待费支出决算1823元，占总支出决算的33.17%，具体是国内接待费支出决算1823元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34400元，支出决算为5495.97元，完成年初预算的15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为3672.97元，年初预算数25000元，完成年初预算的14.69%；公务接待费支出决算为1823元，年初预算数9400元，完成年初预算的19.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.公务用车运行维护费：由于公务用车购买年限长，为保障机关正常运转，2021年对公务车辆进行了维修，故今年车辆运行维护费减少；2.公务接待费：今年同比2021年省级领导包保信访案件减少，故公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32730.42元，下降85.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年进行对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少31861.42元，下降89.66%；公务接待费支出决算减少869元，下降32.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费：由于公务用车购买年限长，为保障机关正常运转，2021年对公务车辆进行了维修，故今年车辆运行维护费减少；2.公务接待费：今年同比2021年省级领导包保信访案件减少，故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡、出差及应急接访、保障信访工作秩序所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市信访局到临翔区炭窑村检查省级领导包保案件化解情况和党的二十大安保维稳发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区信访局2022年机关运行经费支出148613.98元，减少39993.61元，下降21.2%,主要原因分析一是由于公务用车购买年限长，为保障机关正常运转，2021年对公务车辆进行了维修，故今年车辆运行维护费减少。二是今年同比2021年省级领导包保信访案件减少，故公务接待费减少。临沧市临翔区信访局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费和其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区信访局资产总额150412.96元，其中，流动资产1082.46元，固定资产149330.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35335.8元，同比减少19.02%，减少原因为固定资产正常折旧。其中固定资产减少35661.69元，同比减少19.28%，减少原因为固定资产正常折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3900元，其中：政府采购货物支出3900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区信访局2022年度支出合计2013927.68元。其中：基本支出1913927.68元，项目支出100000元。基本支出用于保障临沧市临翔区信访局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1765313.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148613.98元。项目支出用于保障临沧市临翔区信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

2022年临沧市临翔区信访局项目绩效2个，一是信访障工作经费80000元：开展区级党政领导班子成员大接访大下访，排查社会矛盾纠纷，接待群众来访，化解群众信访问题，切实维护群众的合法权益，保障社会全面稳定。二是信访工作经费20000元：开展厅级领导接访，办理厅级领导交办案件。绩效自评定金额100000元，拨付项目经费100000元，覆盖率为100%，财政支出率100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区信访局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（部门整体支出绩效自评表详见附表12—附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区信访局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200677301111