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临沧市临翔区信访局2023年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信访股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真宣传学习贯彻党的二十大精神，紧盯当前突出信访问题，进一步做好重要会议、重大活动及节庆日信访安全保障工作。继续加强对当前信访形势的分析研判，主动应对、妥善处置可能引发的信访问题。积极做好临清高速、“两违”拆除、脱贫攻坚方面、重点项目建设（墨临高速、临云高速铁路）、棚户区改造、城市建设管理等方面信访突出问题。

2.认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示、批示精神，不断改进新时代信访工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推进市域社会治理现代化试点工作，深入开展矛盾纠纷排查化解专项行动，落实属地责任，把矛盾纠纷和风险问题化解在基层，避免矛盾上交。认真贯彻落实总书记关于加强和改进人民信访工作要求，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，切实履行为民解难，为党分忧的政治责任。

3.继续加大《信访工作条例》宣传力度，进一步规范信访秩序，引导群众依法依规信访。通过《信访工作条例》的广泛宣传，进一步提高了各乡（镇、街道），各行业部门对信访工作重要性的认识，进一步明确和压实了责任，提高了信访事项办理的效率和质量。同时规范群众的信访行为，让群众通过合法渠道反映合理诉求。

4.规范和提升基础业务。提高信访案件办理质量和服务群众水平。围绕受理、转送、交办、督查、审核、回访等各个环节，简化工作流程，缩短办理时限，压实首办责任，加强业务轮训、工作指导及督导检查，下大功夫提升信访事项办理“三率”，进一步推进信访基础业务规范建设。

5.充分发挥信访工作联席会议机制作用。对重大疑难信访案件、重点领域、重点问题、重大矛盾等运行进行分析研判，统筹协调，推动问题解决，指导好各乡（镇、街道）信访联席会议工作开展。

6.常态化抓好重点人员、重点群体、重点问题的稳控工作。克服麻痹大意思想，继续强化对“两重点一突出”信访问题的稳控工作，并着力推动问题解决。

7.加强信访班子建设，着力打造新时代信访干部队伍。深入贯彻落实《信访工作条例》，主动加强与组织、人事、编制工作沟通，落实好各项改革任务，进一步规范机构、人员、职能设定及配备管理工作，努力建设一支与新时代信访工作任务相适应的信访干部队伍。

8.继续抓好区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2155205.35元，其中：一般公共预算2155205.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年2035326.90元对比增加119878.45元，增长5.89%，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2155205.35元，其中：本年收入2155205.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2155205.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2035326.90元对比增加119878.45元，增长5.89%，主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2155205.35元。财政拨款安排支出2155205.35元，其中：基本支出1928005.35元，与上年1965326.90元对比减少37321.55元，下降1.90%，主要原因是职工基本医疗保险基数调整，经费减少；项目支出227200.00元，与上年70000.00元对比增加157200.00元，增长224.57%，主要原因是2023年应支付村级视频信访系统设备费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1489293.96元。主要用于人员工资、津贴补贴、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

2.2010308“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）”支出227200.00元。主要用于：一是支付村级视频信访系统设备费用；二是保障信访工作正常运转经费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”185959.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”1271.93元，主要用于其他社会保障和就业支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”69734.88元，主要用于行政单位医疗支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”36782.64元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”5492.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”139469.76元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1749094.39元（基本支出1749094.39元，项目支出0元）。其中，30101基本工资447780.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴617868.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金244735.00元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费185959.68，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费69734.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费36782.64元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费6764.43元，主要用于其他社会保险缴费；30113住房公积金139469.76元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出406110.96元（基本支出178910.96元，项目支出227200.00元），主要用于：一是支付村级视频信访系统设备费用；二是保障工作正常运转的日常办公支出。其中：30201办公费249900.00元（基本支出22700.00元，项目支出227200.00元），主要用于：一是支付村级视频信访系统设备费用；二是保障工作正常运转的日常办公支出。30202印刷费2000.00元，主要用于印刷费支出。30207邮电费2400.00元，主要用于电话费支出。30211差旅费2000.00元，主要用于公务出差支出。30217公务接待费9400.00元，主要用于公务接待支出。30228工会经费18810.96元，主要用于工会经费行政补助支出。30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公务车辆维护、保险、燃油费支出。30239其他交通费用96600.00元，主要用于其他交通费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区信访局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区信访局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34400.00元，与上年34400.00元持平，无增减变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区信访局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区信访局2023年公务接待费预算为9400.00元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区信访局2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.信访保障工作经费；

2.村级视频信访系统设备经费。

（二）立项依据

1.信访保障工作经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案>的通知》（临办发〔2014〕39号）；

2.村级视频信访系统设备经费立项依据：《临沧市人民政府办公室关于印发村级视频信访系统建设工作实施方案的通知》（临政办发〔2017〕120号）。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区信访局。

（四）项目基本概况

1.开展区级党政领导班子成员大接访大下访，排查社会矛盾纠纷，接待群众来访，化解群众信访问题，切实维护群众的合法权益，保障社会全面稳定；

2.建设村级视频信访系统，开展视频接访，化解群众信访问题，保障群众切身利益，维护社会稳定。

（五）项目实施内容

1.深入开展领导班子成员接访，确实解决重点领域、重点群体信访人员信访问题，并做好敏感时期的信访稳控工作；

2.建设村级视频信访系统，开展视频接访，化解群众信访问题，保障群众切身利益，维护社会稳定。

（六）资金安排情况

1.信访保障工作经费30000.00元；

2.村级视频信访系统设备经费197200.00元。

（七）项目实施计划

1.开展领导班子成员接访，解决重点领域、重点群体信访人员信访问题，做好敏感时期信访稳控工作；

2.建设村级视频信访系统，开展视频接访，化解群众信访问题，保障群众切身利益，维护社会稳定。

（八）项目实施成效

1.通过开展领导班子成员接访，解决一批重点领域、重点群体人员反映的信访问题；

2.通过村级视频信访系统建设，开展视频接访，化解群众信访问题，保障群众切身利益，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2023年机关运行经费安排178910.96元，与上年177900.80元增加1010.16元，增长0.57%，主要原因分析是工会经费增加。机关运行经费主要用于正常运转的日常公用经费支出，如印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区信访局资产总额150412.96元，其中，流动资产1082.46元，固定资产149330.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总减少35335.80元，其中：流动资产增加325.89元，固定资产减少35661.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200677300111