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临沧市临翔区信访局2020年预算公开目录
第一部分临翔区信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临翔区信访局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，组建成立临沧市临翔区信访局，属政府工作部门，正科级，设领导班子成员4名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），信访督查专员1名（副科级）。局机关下设办公室、接访办信股、网络信访股：
1.办公室。负责综合文稿起草、文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担组织人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作，承办领导交办的其他工作任务。
2.接访办信股。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况，转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全区群众来访接待工作。负责领导接待群众来访服务、统计工作。负责协调指导全区赴省进京到市访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作，承办领导交办的其他工作任务。指导检查信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责对各乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责信访补助资金工作。承担临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作，承办领导交办的其他工作任务。
3.网络信访股。负责受理办理群众来信和群众通过网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来信和网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项和重要网络信访事项。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担人民网网民留言、书记区长信箱信件的办理工作。指导检查全区来信办理和网络信访办理工作，承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
1.接待办理群众来信来访，抓好党政领导干部大接访大下访工作；
2.承办上级机关交办的信访事项，并督促检查落实；
3.综合协调和指导全区的信访工作，并做好业务知识培训；
4.落实区委信访工作联席会议各项工作部署，排查矛盾纠纷，
确保社会稳定；
5.畅通信访渠道，普及宣传《信访条例》，规范信访秩序。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入169.87万元，其中：一般公共预算财政拨款 169.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
主要原因：因机构改革2019年6月份信访局从政府办划出，2019年上半年预算相关经费在政府办列支，在信访局预算只涉及下半年。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 169.87万元，其中:本年收入169.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.87万元（本级财力169.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
主要原因：因机构改革2019年6月份信访局从政府办划出，2019年上半年预算相关经费在政府办列支，在信访局预算只涉及下半年。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出169.87万元。财政拨款安排支出 169.87万元，其中，基本支出164.87万元，与上年对比增加了59.9万元{556}主要原因：因机构改革2019年6月份信访局从政府办划出，2019年上半年预算相关经费在政府办列支，在信访局预算只涉及下半年。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出122.15万元，主要用于人员工资、公用经费支出和信访工作支出。
1.208社会保障和就业支出18.12万元，主要用于行政事业单位养老支出17.86万元、其他社会保障和就业支出0.26万元。
2.210卫生健康支出11.2万元，主要用于21011行政事业单位医疗，其中行政单位医疗8.4万元，公务员医疗补助2.52万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
3.221住房保障支出13.4万元，主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出164.87万元，项目支出5万元。
1.工资福利支出：156.99万元（其中：基本支出156.99万元，项目支出0万元）。主要用于：
基本工资：31.75万元（其中：基本支出31.75万元，项目支出0万元）。
津贴补贴：79.88万元（其中：基本支出79.88万元，项目支出0万元）
奖金：2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费：17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费：8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费：2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费：0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）
住房公积金：13.40万元（其中：基本支出13.4万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出：12.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出5万元），主要用于：
办公费：5.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出5万元）
印刷费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
水费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
邮电费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
差旅费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
会议费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
公务接待费：1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
工会经费：2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费：2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1万元，增长40%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。
增减变化原因：因机构改革信访局从政府办划出，为独立核算单位，2019年接待费预算数为0。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
书记、区长接访等工作经费
（二）立项依据
《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案>的通知》（临办发〔2014〕39号）。
（三）项目实施单位
临翔区信访局
（四）项目基本概况：健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决一批疑难信访问题；加强重点人员稳控，确实做好特殊时期信访维稳工作。
（五）项目实施内容：健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决一批疑难信访问题；加强重点人员稳控，确实做好特殊时期信访维稳工作。
（六）资金安排情况：健全完善工作机制0.5万元；领导班子成员接访活动3.5万元；特殊时期信访维稳1万元。
（七）项目实施计划：健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决一批疑难信访问题；加强重点人员稳控，确实做好特殊时期信访维稳工作。
（八）项目实施成效：健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决一批疑难信访问题；加强重点人员稳控，确实做好特殊时期信访维稳工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年机关运行经费安排7.88万元，与上年对比增加了0.67万元，主要原因分析：增加了1名工作人员，机关事业单位公用经费和工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明：
1.认真做好接待办理群众来信来访工作，开展好领导干部大接访大下访工作；
2.办理好上级机关转交督办的信访事项，并督促检查落实；
3.综合协调和指导好全区的信访工作，做好业务知识培训；
4.认真落实区委信访工作联席会议各项工作部署，排查矛盾纠纷，化解热点问题，确保社会稳定；
5.畅通信访渠道，普及宣传《信访条例》，规范信访秩序。
监督索引号53090200677300111
滇公网安备 53090202000019号
