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中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年预算公开目录（汇总）

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年部门预算表（汇总）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。

所属单位1个，分别是：

1.临沧市临翔区融媒体中心

（三）重点工作概述

2023年，在区委、区人民政府的坚强领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，宣传、贯彻党的二十大这条主线，认真抓好宣传思想各项工作。

1.以深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续抓好理论学习中心组学习、宣讲、读书会等工作。

2.全力抓好意识形态工作。继续抓好意识形态责任制的落实，持续加强各类意识形态阵地的管理，强化网络意识形态工作。全面分析研判意识形态领域面临的风险隐患，坚决维护意识形态安全和政治安全。

3.持续抓好重要精神、重大主题、重要活动宣传工作，传播正能量。

4.完善舆情联动处置机制，指导相关单位做好网络舆情的处置和引导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制59人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况0

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19416058.64元，其中：一般公共预算15092458.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4323600元（一般公共预算结转收入4153600元、政府性基金预算结转收入170000元）。

与上年对比部门财务总收入增加5651014.1元，增长41.05%，主要原因分析：本年因宣传工作需要，增加应急广播体系建设经费预算资金1500000元；增加行政村电子大屏购置安装经费预算资金140000元；增加宣传工作经费预算资金370000元；增加临翔区融媒体中心用房建设专款预算资金300000元；增加各项媒体平台运行维护经费预算资金70000元；上年结转结余收入增加2292066.45元；因人员较上年增加3人，且因今年政府购买人员工资福利从公用经费中的劳务费移至其他工资福利支出中核算，人员经费增加1344768.53元，公用经费减少365820.88元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19416058.64元，其中:本年收入15092458.64元，上年结转收入4323600元（一般公共预算结转收入4153600元、政府性基金预算结转收入170000元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款15092458.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加5651014.1元，增长41.05%，主要原因分析：本年因宣传工作需要，增加应急广播体系建设经费预算资金1500000元；增加行政村电子大屏购置安装经费预算资金140000元；增加宣传工作经费预算资金370000元；增加临翔区融媒体中心用房建设专款预算资金300000元；增加各项媒体平台运行维护经费预算资金70000元；上年结转结余收入增加2292066.45元；因人员较上年增加3人，且因今年政府购买人员工资福利从公用经费中的劳务费移至其他工资福利支出中核算，人员经费增加1344768.53元，公用经费减少365820.88元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19416058.64元。财政拨款安排支出 19416058.64元，其中：基本支出12462458.64元，与上年对比增加978947.65元，增长8.52%，主要原因分析：因人员较上年增加3人，且因今年政府购买人员工资福利从公用经费中的劳务费移至其他工资福利支出中核算，人员经费增加1344768.53元，公用经费减少365820.88元；项目支出6953600元，与上年对比增加4672066.45元，增长204.78%，主要原因分析：开展对外宣传工作任务及广播电视工作任务增加，宣传事务支出及广播电视支出增大，项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出4840189.48元。主要用于在职人员的工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等开支；

2.2013399“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－其他宣传事务支出（项）”支出660000元。主要用于精神文明建设工作和宣传工作支出；

3.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出4318210.2元。主要用于临沧市临翔区融媒体中心工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费等开支；

4.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出5470000元。主要用于临翔区应急广播系统建设支出及临沧市临翔区融媒体中心各项业务支出；

5.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出653600元。主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护支出及农村免费公益电影放映场次补助支出；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出136152元。主要用于离休人员工资支出；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1106507.52元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

8.2080506 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出414675元。主要用于缴纳年内退休职工职业年金；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23124元。主要用于本单位职工遗属生活补助；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出53850.97元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出160602.16元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

12.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出294338.16元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

13.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出247073.16元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

14.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出37855.35元。主要用于职工大病保险缴费及工伤保险缴费；

15.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出829880.64元。主要用于职工住房公积金缴费支出；

16.2296004“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于教育事业的彩票公益金支出（项）”支出90000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出；

17.2296099“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出80000元。主要用于支持乡村学校少年宫建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11645861.2元（基本支出11645861.2元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3249720元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1167084元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金426309元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资3355668元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费1106507.52元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30109职业年金缴费414675元，主要用于缴纳年内退休职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费414940.32元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费247073.16元，主要用于缴纳本单位职工按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费73466.32元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金829880.64元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出360537.24元，主要用于政府购买人员工资支出、各项社会保险及住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出2497681.44元（基本支出599081.44元，项目支出1898600元），主要用于保障我部门机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费717500元，主要用于购买日常办公用品、宣传工作用品、订报刊杂志等；30202印刷费50000元，主要用于单位宣传工作印刷服务费支出；30205水费2500元，主要用于单位水费支出; 30206电费28000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费25000元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费55000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费110000元，主要用于办公固定资产及广播电视发射站点修理和维护；30217公务接待费66500元，主要用于本部门执行公务活动发生的公务接待餐费和住宿费；30226劳务费253500元，主要用于支付聘用人员工资、开展培训聘请授课老师的授课费及宣传工作劳务服务费支出；30227委托业务费758600元，主要用于委托外单位安装户外公益广告费用支出；30228工会经费130381.44元，主要用于本单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用195700元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费；30299其他商品和服务支出80000元，主要用于支持乡村学校少年宫建设支出。

3.303对个人和家庭的补助支出217516元（基本支出217516元，项目支出0元）。其中，30305生活补助177516元，主要用于本单位离休人员工资支出、乡镇老放映员生活补助及本单位职工遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于本单位离休人员医疗统筹交费。

4.310资本性支出5055000元（基本支出0元，项目支出5055000元）。其中，31002办公设备购置140000元，主要用于行政村电子大屏购置安装支出；31003专用设备购置4615000元，主要用于临翔区应急广播系统建设支出，购置安装广播专用设备支出；30901房屋建筑物购建300000元，主要用于临沧市临翔区融媒体中心房屋建筑物购建支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1530000元，其中：政府采购货物预算1520000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91500元，较上年减少1300元，下降1.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年公务接待费预算为66500元，较上年减少1300元，下降1.92%，国内公务接待批次为37次，共计430人次。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用。

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年公务接待费较上年减少的主要原因是严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党的二十大精神宣传宣讲经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：党的二十大精神宣传宣讲经费。

2.立项依据

立项依据：根据中共临沧市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据中共临沧市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，开展党的二十大精神宣传宣讲工作，预算资金70000元，用于户外安装公益广告1批。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：根据中共临沧市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，开展党的二十大精神宣传宣讲工作，在高空立柱广告、城区公交站台、路名牌、隔离栏、读报亭等位置安装公益广告1批。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排70000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：把全区各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，谱写临翔全面建设社会主义现代化的崭新篇章。

（二）竹编作品资金预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：竹编作品资金。

2.立项依据

立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：对外宣传临翔本土文化，展示临翔区竹编文化，制作竹编画1幅，预算资金70000元，主要用于竹编画制作费。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：制作竹编画1幅，画心尺寸长2.85米，宽1.35米，裱出来尺寸长3.85米，宽1.49米。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排70000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：对外宣传临翔本土文化，展示临翔区竹编文化，提升临翔对外影响力。

（三）拍摄补助经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：拍摄补助经费。

2.立项依据

立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据区政府领导批示，拍摄微电影《昔归轶事》1部，预算资金100000元，主要用于微电影《昔归轶事》拍摄费。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：拍摄微电影《昔归轶事》1部，拍摄费支出100000元。通过多渠道开展对外宣传工作，达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：多渠道开展对外宣传工作，达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

（四）绿美建设氛围营造经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：绿美建设氛围营造经费。

2.立项依据

立项依据：根据中共临沧市临翔区委关于“绿美临翔”建设视频培训会议纪要。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据建设绿美云南、醉美临沧、花园临翔的有关要求，通过加强户外广告宣传，开展绿美建设氛围营造工作，预算资金70000元，用于户外安装公益广告1批。项目实施时间：2023年1—12月

5.项目实施内容

项目实施内容：根据建设绿美云南、醉美临沧、花园临翔的有关要求，开展绿美建设氛围营造工作，在城区公交站台、路名牌、隔离栏、读报亭等位置安装公益广告1批。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排70000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：建设绿美云南、醉美临沧、花园临翔，提升人居环境，增强人民幸福感。

（五）应急广播体系建设经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：应急广播体系建设经费。

2.立项依据

立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据省广播电视局的要求，区委宣传部委托国家广播电视总局广播电视规划院编制了《临翔区应急广播系统建设技术方案》，方案已通过省广播电视局项目评审，完成临翔区应急广播系统建设。预算资金1500000元，用于购置安装576个20户以上的自然村大喇叭终端。项目实施时间：2023年1月—2024年12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：应急广播系统建设，采购安装576个20户以上的自然村大喇叭终端。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排1500000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，在2024年底前实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。

（六）创建国家卫生城市氛围营造经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：创建国家卫生城市氛围营造经费。

2.立项依据

立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据《临沧市临翔区创建国家卫生城市指挥部办公室关于进一步加强创建国家卫生城市氛围营造的工作方案》，开展创建国家卫生城市、文明城市、疫情防控宣传工作，需预算资金70000元，主要用于印制入户宣传资料费、制作安装户外宣传公益广告费。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：开展创建国家卫生城市、文明城市、疫情防控宣传工作，印制入户宣传资料1批，制作安装户外宣传公益广告1批、制作宣传标语1批。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排70000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：加强氛围营造、致使临翔人民人人参与到创卫工作中来，提升文明程度、提升人居环境。

（七）宣传各项工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：宣传各项工作经费。

2.立项依据

立项依据：部门职能职责。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据区委、区政府工作要求，与上级媒体合作，开展新闻宣传和对外交流工作，预算140000元，主要用于精神文明创建牌匾制作费及宣传材料印制费等。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：开展新闻宣传和对外交流工作，与上级媒体合作不少于5次，精神文明创建制作牌匾50个，印刷宣传材料1批。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排140000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展。

（八）行政村电子大屏购置安装经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：行政村电子大屏购置安装经费。

2.立项依据

立项依据：根据区政府领导指示件。

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部。

4.项目基本概况

项目基本概况：根据区政府领导指示，在全临翔区行政村安装电子大屏，购置电子大屏357.96㎡，触摸查询机89台。预算140000元，主要用于购置安装行政村电子大屏支出。项目实施时间：2023年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：在全临翔区行政村安装电子大屏，购置电子大屏357.96㎡，触摸查询机89台。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排140000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度，展现临翔新形象。

（九）临翔区融媒体中心预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：各媒体平台运行维护经费；临翔区融媒体中心用房专款资金；党的二十大宣传工作经费；对外宣传与上级媒体合作通讯员队伍培训费。

2.立项依据

立项依据：部门职能职责。

3.项目实施单位

项目实施单位：临沧市临翔区融媒体中心。

4.项目基本概况

(1)保障临翔融媒抖音短视频技术服务、临翔手机报运行维护、支付云南省电视台七彩云平台维护年费 、临翔网站运行维护、临翔微信公众号运行维护，使各宣传平台正常运行。

(2)区融媒体中心业务用房项目资金到位, 临翔区融媒体中心业务用房建设于2019年10月1日，2020年9月完工，业务用房项目资金395万元，办理前期手续经费20万元，总计415万元项目用地面积280平方米，共建设五层，总建筑面积1250平方米，业务用房按时竣工，办理产权证书。

(3)深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全区各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，利用短视频、专题片、图文等形式，多平台发布，不折不扣抓好学习宣传工作。

(4)与人民网、中央电视台合作宣传，加强对外宣传工作，不断提升临翔美誉度、影响力。加大对全区通讯员队伍培训力度，塑造高质量的通讯员队伍，制作出更好的新闻节目。

5.项目实施内容

(1)精心策划、集中报道，大力宣传好党的二十大精神。将党的二十大精神宣传作为今后一个时期的重要政治工作任务，充分利用区级各媒体平台，开设专题专栏，重点围绕全区上下对党的二十大的热烈反响和积极评价，各地乡（镇、街道）各部门学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动，推出更多、更接地气、更动人心的宣传报道。

(2)强化防范，提升水平，持续做好安全播出工作。切实做严、做实、做深、做细播出、传输、网络、设施安全等各方面各环节的保障工作，完善应急播出预案，严格执行安播各项规章制度，确保各项安全保障工作的责任落实到位。

(3）围绕中心，突出重点，加大对外宣传工作力度。围绕乡村振兴、“三个示范区”建设、创建国家卫生城市、花园临翔、疫情防控等区委区政府中心工作，突出重点领域，采访报道我区落实各项工作的新举措、新经验、新典型，全方位、多渠道做好对外新闻宣传，讲好新时代临翔故事，持续提升临翔对外良好形象。

（4）拓宽渠道，增进交流，不断提升采编人员“四力”能力。主动对接邀请上级媒体深入我区开展主题讲座，定时组织开展采编播培训，积极选派记者到省级各媒体跟班学习，做实“我们都是主讲人”“同音志愿服务”活动，切实提升采编队伍工作能力和业务水平。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排470000元。

7.项目实施计划

我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。中心将针对存在不足，主动谋划，着力做好宣传报道、舆论引导，积极发挥新闻宣传主力军作用，为全区经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。项目开始实施时间2023年1月，计划完成时间2023年12月。

8.项目实施成效

把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。今年以来，中心先后被云南广播电视台评为2021年度通联成绩优秀集体、2021年度全省互联网新闻信息服务单位社会效益评价考核优秀单位，制作拍摄的作品《画》在2022年全国县级融媒体中心优秀作品夏赛中荣获二等奖。年内共编播《临翔新闻》1134条，临翔手机报939条。在微信公众号微播临翔推送稿件2493篇，七彩云手机客户端推送各类稿件、视频等2804余篇，微博推送信息492篇，临翔网转发推文2596条，累计阅读量9917余万次，为全区中心工作提振了信心，营造了浓厚的干事创业氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年机关运行经费安排410656.48元，与上年对比增加17902.64元，增长4.56%，主要原因分析：今年工会经费核算基数增加，用于保障机构正常运行公用经费预算增加。机关运行经费主要用于办公费80000元；邮电费15000元；差旅费15000元；公务接待费5000元；劳务费21500元；工会经费67956.48元；公务用车运行维护费25000元；其他交通费用181200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部资产总额4902549.84元，其中，流动资产200326.38元，固定资产3068760.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程439148.5元，无形资产1037226.62元，其他资产157088元。与上年相比，本年资产总额减少308721.34元，下降5.92%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少。其中：流动资产减少66179.72元，下降24.83%，减少原因是上年拨入对外宣传补助经费在本年度使用，货币资金减少；固定资产减少721123.67元，下降19.03%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少；在建工程减少41000元，下降8.54%，减少原因是会计差错进行账务调整；无形资产增加432494.05元，增长71.52%，增加原因是本年搭建广播电视监测监管平台，无形资产增加；其他资产增加87088元，增长124.41%，增加原因是本年临翔区新时代文明实践中心系统开发费增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400100111