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中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区委宣传部在区委、区政府的领导下，在市委宣传部的指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记给沧源县班洪乡、班老乡边境村老支书们的重要回信和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实中央、省委、市委和区委的决策部署，围绕中心、服务大局，自觉承担履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动临翔高质量发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

1.理论武装工作走深走实，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、市第五次党代会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给沧源县班洪乡、班老乡边境村老支书们的重要回信精神以及省委、省政府临沧现场办公会精神，制定印发了《关于认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神的通知》《关于认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神的通知》《深入学习宣传贯彻习近平总书记给沧源县班洪乡、班老乡边境村老支书们的重要回信精神的通知》《关于深入学习宣传省委省政府临沧现场办公会精神的通知》等文件，多种形式开展学习，营造“学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”浓厚氛围，推动精神得到贯彻落实。2021年以来，开展区委中心组学习7次，读书会1次；各级党委（党组）开展中心组学习611场次，读书会234次，依托“流动党校”、“村史室”、“农村大讲坛”、“农民讲习所”、“科普示范基地”、“新时代文明实践中心”等载体，开展各类宣讲1623场次。

2.全面落实意识形态工作责任得到，牢牢掌握意识形态领域领导权。意识形态工作是党的一项极端重要的工作，是为国家立心、为民族立魂的工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力，事关边疆和谐稳定。区委宣传部作为意识形态工作的主管部门始终把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢掌握在手中。一是认真落实好中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，制定下发了《临翔区贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施细则〉任务分解方案》、《中共临沧市临翔区委意识形态领导小组工作规则》、《中共临沧市临翔区委意识形态领导小组办公室工作细则》等规范性文件，意识形态工作责任制的贯彻落实具有操作性。二是把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入年度工作要点或工作计划，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，要求各级党委（党组）每年至少专题研究2 次意识形态工作。在巡察过程中将意识形态工作责任制落实情况作为党委（党组）的主体责任之一进行督察、巡察。三是加强各类意识形态阵地建设、管理和使用。广播电视、网站、媒体公众账号、APP、微博、微信、移动新闻客户端等区内媒体平台的建设管理更加严格，实现广播电视安全播出零事故。加强了各类讲座、论坛、报告会、研讨会的管理，加强新闻出版行业监管，2021年累计为89个行政村农家书屋更新出版物5429册，出版物行政审批事项42件，开展“扫黄打非”专项行动6次检查打字复印店、印刷发行企业、剧本杀、电影等场所共计68家次，收缴盗版《中国共产党章程》93册并立案处理，取缔贩卖盗版音像制品店铺5家。四是强化网络意识形态安全。通过开展网络生态治理整治工作，互联网弘扬主旋律，传播正能量的氛围越来越浓厚。通过加强网评员队伍建设管理，全区网络舆论引导能力和网络舆情的监测、预警、处置能力不断得到提升。截至目前，监测发现并妥善处置“玉兰花园保安打伤金毛犬”在内的网络舆情13个，其中：向上报网络舆情5个，网络舆情预警1个。

3.把坚持正确的政治方向摆在首位，不断提升新闻舆论工作的能力和水平。始终坚持“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，连接中外、沟通世界”的使命任务。一是弘扬时代主旋律，突出抓好庆祝中国共产党成立100周年、习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九届五中全会精神、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生城市等专题宣传报道，开设“乡村振兴”、“党史学习教育”、“永远跟党走”、“奋斗百年路 启航新征程”、“学党史 办实事”、“我为群众办实事”、“百名党员话初心”等专栏，有计划、分阶段进行宣传报道，相关主题报道分期在媒体平台推出，强化了宣传效果，为全区经济社会发展营造了积极的社会舆论氛围。二是做好新冠肺炎疫情防控宣传。统筹推进新冠肺炎疫情防控宣传教育和经济社会发展的宣传工作，宣传阐释习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话和指示批示精神，宣传报道中央、省委、市委和区委的重大决策部署，充分展现中国共产党的全面领导能力和社会主义制度的显著优势。在区融媒体中心开设“万众一心众志成城防控疫情”专栏专题，及时发布《倡议书》、《致广大人民群众的一封信》、《致广大入临游客关于做好新冠肺炎疫情防控的一封信》等，制发防控宣传折页、健康知识手册，广泛普及科学防护知识，增强群众自我防范意识和防护能力。三是突出时间节点宣传。以国家安全日、世界读书日、全国科普日及敬老月等主题日为契机，抓住时间节点，让受众既得到学习，又受到教育引导，营造浓厚的宣传氛围。四是主动加强与中央、省、市媒体的沟通协调，先后有中央电视台生活圈栏、经济日报采访团、新华社云南分社、云南电视台都市条形码节目、云南广播电视台、云南画报、华中科技大学宣传部等媒体到临翔开展康伍花护士先进事迹、产业发展、乡村旅游等进行调研采访。中央广播电视总台大型直播特别节目《走进乡村看小康》，更是把临翔全方位、多角度推向全国。五是网络大V网络推送引爆宣传热点。新浪微博大V@抬头看风景nono @LouieSally旅忆 @程诗然 @杨建国 @李佳迅Sue @维尼小熊 新浪云南5名等13位网络大V，开展“世界佤乡大美临沧”2021V影响力临翔行考察体验活动，感受临翔魅力。大V们通过抖音、快手、微博、微信朋友圈分享，带着全国各地的粉丝们共同感受临翔的碗窑、中山、南美等。六是不断发展壮大宣传队伍。注重提升区乡两级宣传队伍能力素质，结合全区宣传思想文化工作会议对全区宣传委员、宣传干事进行业务素质培训，除忙畔街道外，其它乡（镇、街道）兼配备了宣传委员，各乡（镇、街道）、区直各单位都明确了宣传干事，各村（社区）配备了宣传员。建立临翔区宣传思想文化交流群，有效传导宣传思想教育，以各乡（镇、街道）宣传委员、宣传干事为枢纽，连接临翔区宣传思想文化交流群与乡镇网格化建设，将最新公告、信息最快传导到底层。

4.文化事业稳步发展，人民日益增长文化需求得到充分满足。通过文化惠民工程的实施，各类图书馆、文化馆全面免费开放、农家书屋、文化活动场所全覆盖，城乡群众文化生活不断得到丰富。一是引导全区广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，绕围绕党史学习教育主题，深入挖掘临翔红色文化，开展红色主题文化精品创作活动。开展“百年华诞 筑梦临翔”庆祝建党100周年书画展，向建党100周年献礼。二是开展习近平总书记“八月回信”精神主题文艺创作，共创作书法作品20幅，美术作品16幅，摄影作品40余幅；三是组艺术家文化下乡开展“送春联进万家”活动为群众赠送春联2000余幅；四是收集整理临翔桃花源系列景点故事10个，石榴籽系列民族故事5个，以故事形式生动描绘临翔良好的生态环境和丰富多彩的民族文化；五是组织开展暑期公益少儿书法培训，邀请了3名本地教学经验丰富的知名书法老师授课，对60余名7-12岁留守、困难家庭儿童及进城务工子女进行免费教学；六是坚持立足本土，扶持原创的宗旨，把《南汀河》办成培养本土人才的基地和较好展示临翔文化的文学刊物。围绕建党100周年、新冠肺炎疫情、党史学习教育、民间故事等主题，开展“百篇故事书党史——学党史、颂党恩”等征文活动，征集优秀红色作品120篇；七是服务好电影《昔归》的筹划拍摄工作；八是延安精神研究会编纂的《平村-缅宁的小井冈》一书获得出版，社科课题《临翔区产业扶贫工作调研报告》《打造特色产业助推乡村旅游发展》在《临沧社科》刊物发表。

5.社会文明程度持续提升，向善向好的价值取向更加凸显。一是抓实农村精神文明建设工作。通过持续开展“爱国卫生七个专项行动”为契机，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导文明新风尚，成功申报博尚镇弯子村和平村乡永平村为2021年市级农村精神文明示范村。二是抓实先进典型选树工作。积极开展“感动临沧年度人物”、“云南好人”、“中国好人”、“四个100”、道德模范等评选工作，圈内乡李荣艳（孝老爱亲）、章驮乡左兆旺（敬业奉献）获评为2020年“云南好人”，李荣艳获评为云南省第八届云南省道德模范提名奖（孝老爱亲模范）；推荐南美乡铁正红参加为2021年“中国好人”评选，“中国网事 感动2021”第四季度暨年度网络感动人物评选，目前正在投票中。区人民检察院李邦红同志被评为“最美志愿者”。评选出“美丽宜居小区”10 个，最具网络人气“美丽宜居小区”1 个；“美丽楼栋” 20 栋，最具网络人气“美丽楼栋”1 栋；“美丽庭院”30 户，最具网络人气“美丽庭院”1 户。三是抓实群众性精神文明创建活动。以开展党史学习教育和庆祝建党100周年为主题主线，组织开展临翔区第十三届“红土地之歌”暨庆祝建党100周年演讲大赛、临翔区“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事大赛，共推荐4名选手参加市级比赛并取得佳绩。完成省市区级文明村镇、文明校园、文明单位复核及新申报。四是抓实未成年人思想道德建设工作。在全区中小学校组织开展“新时代好少年”评选推荐工作，穆鸿茜被评为“新时代临沧好少年”。新时代文明实践科技和科普服务分中心、体育和健身服务分中心开展“科普进校园”“童心向党”等丰富多彩的少年儿童志愿服务活动。新申报凤翔街道南信桥完小为2021年省级项目乡村学校少年宫。五是抓实新时代文明实践中心建设工作。采取“1+5+10+104+N”的模式，文明实践中心（站、所）建设全覆盖。通过持续推进爱国卫生7个专项行动——重参与行动，推出健康生活方式全参与行动技术指引7期，在8支专业志愿服务队及各个实践所、站志愿服务队的认真组织下，爱国卫生志愿服务活动已成常态化；在中心吹哨、各级响应的形势下，新时代文明实践分中心、所站积极结合学雷锋志愿服务活动、妇女节、植树节、清明节、劳动节、儿童节等开展关爱妇女、义务植树、清明·网上祭英烈、科技下乡、关爱青少年等系列志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度收入合计709.49万元。其中：财政拨款收入701.29万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2万元，占总收入的1.16%。本年收入比上年同期减少537.6万元，同比下降43.11%。其中：财政拨款收入比上年同期减少527.09万元，同比下降42.91%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位缴款收入与上年持平；其他收入比上年同期减少10.51万元，同比下降56.17%。本年收入比上年减少的主要原因是行政村电子大屏及电子村史室触摸屏采购资比上年减少347万元；柴烧创作营活动经费比上年减少80万元；文化产业发展专项资金比上年减少60万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度支出合计991.56万元。其中：基本支出590.56万元，占总支出的59.56％；项目支出401万元，占总支出的40.44％;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年同期增加248.23万元,同比增长33.39%。其中：基本支出比上年同期增加103万元，同比增长21.13%；项目支出比上年同期增加145.23万元，同比增长56.78%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。本年支出比上年增加的主要原因：1.因工作需要，从融媒体中心调入10人，人员经费支出比上年增加。2.开展对外宣传工作任务增加，宣传事务支出增大，项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出590.56万元。与上年同期对比增加103万元,同比增长21.13%，主要原因是因工作需要，从融媒体中心调入10人，人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出557.37万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.19万元，占基本支出的5.62％。平均工资福利支出为14.12万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401万元。与上年同期对比增加145.23万元,同比增长56.78%，主要原因是开展对外宣传工作任务增加，宣传事务支出增大，项目支出比上年增加。

具体项目开支及开展工作情况。1.宣传工作经费198.16万元。做好对外宣传工作为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度，用于全区宣传事务支出。2.精神文明建设工作经费11.96万元。推进文明创建工程,提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，用于全区精神文明建设支出。3.爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金8.62万元。用于完成制作安装户外宣传公益广告、宣传宣讲等支出。4.党史学习教育工作专项经费19.53万元。用于开展党史学习教育工作支出。5.党建带群建工作经费30万元。用于开展机关党群活动、改善宣传工作的设施设备、与《人民日报》等主流媒体合作等支出。6.新时代文明实践中心建设项目专项资金38.64万元。用于临翔区新时代文明实践中心建设支出。7.广播电视工作经费49.74万元。确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运转，正常收听收看卫星广播电视，用于全区转播站运行维护支出。8.农村电影放映补助6万元。2002年电影管理站成立，实施“2131”工程，一村一月一场电影，90个行政村，一年放映1080场电影，使用GPS监控每年超额完成放映任务。用于农村电影放映补助支出。9.公共文化服务体系建设专项资金13.35万元。用于改善基层公共文化设施条件、加强基层公共文化设施条件、加强基层公共文化服务队伍人才建设等支出。10.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金25万元。用于支持乡村学校少年宫建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出960.08万元,占本年支出合计的96.83%。与上年同期对比增加298.77万元，同比增长45.18%，主要原因分析：1.因工作需要，从融媒体中心调入10人，人员经费支出比上年增加。2.开展对外宣传工作任务增加，宣传事务支出增大，项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出644.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.13%。比上年同期增加131.56万元，同比增长25.65%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出162.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。比上年同期增加130.87万元，同比增长410.64%。主要用于广播电视运行维护支出和文化产业发展支出；

3.社会保障和就业（类）支出73.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。比上年同期增加25.4万元，同比增长53.24%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

4.卫生健康（类）支出43.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。比上年同期增加4.32万元，同比增长10.99%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.住房保障（类)支出36.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。比上年同期增加6.62万元，同比增长22.46%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.38万元，支出决算为31.05万元，完成预算的486.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的233.6%；公务接待费支出决算为25.21万元，完成预算的649.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，“三公”经费预算不够精准，开展对外宣传工作，公务接待批次及人次较年初预算增加，支出增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22.98万元，增长284.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降1.52%；公务接待费支出决算增加23.07万元，增长1078.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展对外宣传工作，公务接待批次及人次较上年增加，支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占18.81%；公务接待费支出25.21万元，占81.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.21万元。其中：

国内接待费支出25.21万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待62批次（外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次2186人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）执行公务活动发生的接待餐费及住宿费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年机关运行经费支出33.19万元，与上年同期对比增加0.81万元,同比增长2.5%，主要原因是用于保障机构正常运行公用经费预算资金增加，支出比上年增加。机关运行经费主要用于办公费0.39万元；印刷费0.54万元；邮电费1.36万元；差旅费0.19万元；维修(护)费1.9万元；公务接待费0.26万元；劳务费0.2万元；委托业务费0.75万元；工会经费8万元；公务用车运行维护费2.88万元；其他交通费用16.7万元；其他商品和服务支出0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）资产总额85.93万元，其中，流动资产10.65万元，固定资产67.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.17万元，其他资产7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少754.54万元，减少89.78%，其中：流动资产减少788.29万元，减少98.67%，固定资产增加26.02万元，增加63.33%，无形资产增加0.73万元，增加169.23%，其他资产增加7万元，增加100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是本年因政策变动，无财政拨款结转。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）政府采购支出总额38.16万元，其中：政府采购货物支出38.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）项目绩效自评金额401万元，共10个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，围绕中心、服务大局，自觉承担履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动临翔高质量发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。(1)理论武装工作走深走实，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。(2)全面落实意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态领域领导权，持续稳固意识形态领域良好态势。(3)抓实对外宣传宣传工作，提升新闻舆论工作的能力和水平。(4)持续推动文化事业稳步发展。(5)扎实推进新时代思想道德建设，社会文明程度持续提升。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金收支决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度政府性基金年初结转25万元。本年政府性基金财政拨款收入合计0万元，占总收入的0%。因本年度未发生政府性基金收入，故无法与去年对比分析。

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2021年度政府性基金支出合计25万元。与上年同期对比增加7.3万元，同比增长41.24%，主要原因是2021年用于支持乡村学校少年宫建设支出较上年增加。

（二）财政专户资金收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）本年度未发生财政专户收支。

（三）国有资本经营收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400101111