中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年1季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好2021部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2021〕5号 ）文件要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年部门预算的批复》（临翔财发〔2021〕5号）文件，现将中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年1季度预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部内设7个机构（办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”），在职人员37人，其中：行政人员 18人，事业人员19人，离退休人员 1人，其中： 离休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2021年预算执行情况
2021年初预算数685.02万元，一季度预算执行数150.77万元，完成年初预算22.01%。
2021基本支出金额年初预算数654.42万元，一季度预算执行数145.48万元，完成年初预算22.23%，与去年同期相比增加58.87万元，主要原因是因本单位工作需要，人员调入，在职人员较去年同期增加13人，工资及社会保险缴费较上年增加。
2021项目支出金额年初预算数30.6万元，一季度预算执行数5.29万元，完成年初预算17.29%。与去年同期相比增加3.75万元，主要原因是宣传事务增多，财政安排用于全区宣传事务支出工作经费增加。
附件：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部季度预算执行情况统计表.xlsx
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
2021年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
