监督索引号53090200621100000
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年预算公开目录
第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全区思想政治工作,配合有关部门做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策,拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展,落实产业政策,拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可,参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动,指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全区应急广播体系建设。指导,协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作,协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理,负责全区新闻记者证的管理。
7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动,承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。
8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。
10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署,统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施,统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项;协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策;负责全区互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作,配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设;培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实,统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展,推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。
11.统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡(镇、街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。
12.统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体,开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。
15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部设7个机构,分别是:办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。
(三)重点工作概述
2021年区委宣传部将从以下几个方面着力,切实推动全区宣传思想工作再上新台阶。
1.深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走。
2.持续开展重大主题宣传。
3.进一步加快媒体融合步伐,打造“全媒体”宣传格局,全面提升区媒体平台影响力,加快“融媒体+”的建设进程。
4.严格落实意识形态工作责任制。
5.持续推动社会主义核心价值观落细落小落实。
6.完成新时代文明实践中心建设工作。
7.加快文旅融合发展。按照“理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合、交流融合”的要求,以全域旅游为方向,以昔归、南美、碗窑特色小镇建设为抓手,大力发展乡村旅游,规划打造一批文旅项目和产品,培育新产品新业态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制16人,事业编制6人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入6850222.94元,其中:一般公共预算拨款收入6850222.94元,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加2081961.57元,主要原因分析:因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,人员经费增加。具体为:一般公共预算拨款收入6850222.94元,与上年对比增加2081961.57元,主要原因分析:因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,人员经费增加;政府性基金预算拨款收入0元,与上年持平;国有资本经营预算拨款收入0元,与上年持平;财政专户管理资金收入0元,与上年持平;事业收入0元,与上年持平;事业单位经营收入0元,与上年持平;上级补助收入0元,与上年持平;附属单位上缴收入0元,与上年持平;其他收入0元,与上年持平。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6850222.94元,其中:本年收入6850222.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6850222.94元(本级财力6850222.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加2081961.57元,主要原因分析:因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6850222.94元。财政拨款安排支出6850222.94元,其中:基本支出6544222.94元,与上年对比增加2159001.57元,主要原因分析:因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,人员经费增加1911048.61元,公用经费增加247952.96元;项目支出306000元,与上年对比减少77040元,主要原因分析:精打细算,一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出预算减少30000元;文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出预算减少28800元;乡镇老放映员生活补助18240元今年纳入基本支出预算。
2021年部门一般公共预算财政拨款支出6850222.94元,与上年对比增加2081961.57元,主要原因分析:因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年持平;国有资本经营预算支出0元,与上年持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,一般公共服务支出-宣传事务-行政运行4532869.84元,主要用于在职人员的工资、工伤保险缴费、失业保险缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等开支;一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出220000元,主要用于精神文明建设工作和宣传工作开支;文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化36000元,主要用于农村电影放映维修(护)费;文化旅游体育与传媒支出-广播电视- 其他广播电视支出50000元,主要用于广播电视运行维修(护)费;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休131352元,主要用于离休人员工资支出;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出672232.32元,主要用于缴纳单位职工的基本养老保险;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60000元,主要用于单位职工职业年金缴费支出;社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16308元,主要用于本单位职工遗属生活补助;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18240元,主要用于乡镇老放映员生活补助;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗296573.84元,主要用于职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗统筹费;卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗209787.34元,主要用于职工基本医疗保险缴费;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92547.36元,主要用于职工公务员医疗补助缴费;卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10138元,主要用于职工大病保险缴费;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金504174.24元,主要用于本单位职工2021年度住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:基本工资1441524元(其中:基本支出1441524元);津贴补贴1378692元(其中:基本支出1378692元);奖金491364元(其中:基本支出491364元);绩效工资785436元(其中:基本支出785436元);职业年金缴费60000元(其中:基本支出60000元);机关事业单位基本养老保险缴费672232.32元(其中:基本支出672232.32元);职工基本医疗保险缴费466361.18元(其中:基本支出466361.18元);公务员医疗补助缴费92547.36元(其中:基本支出92547.36元);其他社会保障缴费31662.8元(其中:基本支出31662.8元);住房公积金504174.24元(其中:基本支出504174.24元);医疗费补助40000元(其中:基本支出40000元);办公费118500元(其中:基本支出29500元,项目支出89000元);印刷费65000元(其中:基本支出20000元,项目支出45000元);电费5000元(其中:项目支出5000元);邮电费20000元(其中:基本支出20000元);差旅费32000元(其中:基本支出15000元,项目支出17000元);维修(护)费61000元(其中:项目支出61000元);培训费5000元(其中:项目支出5000元);公务接待费30000元(其中:基本支出10000元,项目支出20000元);劳务费20000元(其中:基本支出20000元);委托业务费30000元(其中:项目支出30000元);工会经费84029.04元(其中:基本支出84029.04元);公务用车运行维护费25000元(其中:基本支出25000元);其他交通费用208800元(其中:基本支出190800元,项目支出18000元);其他商品和服务支出16000元(其中:项目支出16000元);离休费131352元(其中:基本支出131352元);生活补助34548元(其中:基本支出34548元)。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额87500元,其中:政府采购货物预算20500元、政府采购服务预算67000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63800元,较上年减少1200元,下降1.85%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年公务接待费预算为38800元,较上年减少1200元,下降3%,国内公务接待批次为28次,共计接待490人次。公务接待费主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用。
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年公务接待费较上年减少的主要原因是严格按照只减不增的预算要求执行,厉行节约,严格控制,减少公务接待批次和人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为25000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费25000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)宣传工作经费预算绩效目标
1.项目名称
项目名称:宣传工作经费
2.立项依据
立项依据:年度目标。
3.项目实施单位
项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
4.项目基本概况
项目基本概况:综合运用理论宣传、新闻宣传、网络宣传、社会宣传等手段,围绕中心、服务大局,全面宣传中央、省、市、区重要会议精神,突出加强外宣工作,实现层次上的新提升;紧紧围绕全区各项重点工作和民生、社会事业发展进行宣传报道,以突出重点项目、民生工程和党的建设为主要内容,深入推进“上大报上大网”工作,提升临翔对外影响力,为全区经济社会又好又快发展营造良好氛围;注重抓好网络管理工作,加大新闻发言人培训力度,切实抓好热点难点问题的舆论引导。项目实施时间:2021年1—12月,项目预算200000元。
5.项目实施内容
项目实施内容:开展外宣活动≥1次;制作对外宣传品≥1次;邀请中央、省市级媒体深入临翔区实地采访不少于4次。
6.资金安排情况
资金安排情况:本级财力安排200000元。
7.项目实施计划
项目实施计划:项目开始实施时间2021年1月,计划完成时间2021年12月。
8.项目实施成效
项目实施成效:为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度,全面展示临翔区“恒春之都 首爽临翔”的对外形象。
(二)广播电视工作经费预算绩效目标
1.项目名称
项目名称:广播电视工作经费
2.立项依据
立项依据:年度目标。
3.项目实施单位
项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
4.项目基本概况
项目基本概况:确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运行,正常收听收看卫星广播电视。项目实施时间:2021年1—12月,项目预算50000元。
5.项目实施内容
项目实施内容:全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机维修维护,确保正常运行。
6.金安排情况
资金安排情况:本级财力安排50000元。
7.项目实施计划
项目实施计划:项目开始实施时间2021年1月,计划完成时间2021年12月。
8.项目实施成效
项目实施成效:确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常,使全区用户满意,促进全区群众文娱生活。
(三)精神文明建设工作经费预算绩效目标
1.项目名称
项目名称:精神文明建设工作经费
2.立项依据
立项依据:年度目标。
3.项目实施单位
项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
4.项目基本概况
项目基本概况:开展全区精神文明创建工作,提升社会文明程度,社会主义核心价值观入心入脑,促进全区精神文明建设。项目实施时间:2021年1—12月,项目预算20000元。
5.项目实施内容
项目实施内容:按区委区政府及按上级主管部门的要求标准,开展全区精神文明创建工作。
6.资金安排情况
资金安排情况:本级财力安排20000元。
7.项目实施计划
项目实施计划:项目开始实施时间2021年1月,计划完成时间2021年12月。
8.项目实施成效
项目实施成效:提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚,促进全区精神文明建设。
(四)农村电影放映维护经费预算绩效目标
1.项目名称
项目名称:农村电影放映维护经费
2.立项依据
立项依据:年度目标。
3.项目实施单位
项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部
4.项目基本概况
项目基本概况: 2002年电影管理站成立,实施“2131”工程,一村一月一场电影,90个行政村,一年放映1080场电影,确保GPS监控每年完成放映任务,机器设备正常维修维护。项目实施时间:2021年1—12月,项目预算36000元。
5.项目实施内容
项目实施内容:实施“2131”工程,一村一月一场电影,90个行政村,一年放映1080场电影,确保GPS监控每年完成放映任务,机器设备正常维修维护。
6.资金安排情况
资金安排情况:本级财力安排36000元。
7.项目实施计划
项目实施计划:项目开始实施时间2021年1月,计划完成时间2021年12月。
8.项目实施成效
项目实施成效:丰富农村文化生活,宣传科学文化,群众从科教片中学到许多生产生活、卫生健康等文化知识,提高农村群众文化素质,生活质量。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出:指单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8 .“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
10.市对下转移支付:市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
11.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2021年机关运行经费安排414329.04元,与上年对比增加247952.96元,主要原因:1.因本单位工作需要,人员调入,在职人员较上年增加13人,用于保障机构正常运行公用经费预算增加;2.本年行政人员公务交通补贴在公用经费中预算导致机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53090200621100111