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　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评

　　（二）项目支出绩效自评报告（表）

　　（三）部门整体支出绩效自评报告

　　（四）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

　　4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

　　7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

　　10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

　　11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

　　12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

　　14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

　　15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

　　16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　18.完成区委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，区委宣传部在区委、区政府的坚强领导下，在市委宣传部的指导下，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，高举旗帜，传播正能量、凝聚精气神，各项工作扎实有效推进，为临翔区决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动高质量跨越发展提供了坚强的思想保证和强大精神力量。

　　1.严格落实意识形态工作责任制，主流意识形态主导地位进一步得到巩固。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，认真落实党委（党组）意识形态工作主体责任，按照《全区各级党委（党组）意识形态工作责任制实施细则任务分解方案》，区委切实发挥好总揽全局、协调各方的作用，全区各级党委（党组）认真落实意识形态工作责任。区委四届四次全会上将意识形态工作列入常委会工作报告的重要内容，切实把意识形态工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设同部署、同落实。下发通知，对全区各党委（党组）2018年度意识形态工作进行考评，并将考核结果运用于各乡（镇、街道）、区直各部门领导班子和领导干部年度工作目标综合考核，对全区2018年度意识形态领域情况进行通报，按时向市委意识形态工作领导小组报送全区意识形态工作情况。召开区委常委班子2018年度民主生活会，把意识形态工作纳入民主生活会和班子成员述职报告的重要内容。全区各党委（党组）每季度认真分析研判本部门及管辖行业的意识形态领域情况，区委意识形态工作领导小组组织分析研判全区意识形态领域情况4次，对重大事件的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，以正视听。召开全区宣传思想文化工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，全面安排部署全区意识形态工作。区委常委会研究意识形态工作4次，切实加强对意识形态工作的领导。开展2019年意识形态工作专题督查1次，对10个乡（镇、街道）、73个区直单位落实意识形态工作责任制情况进行专题督查。全区各级党组织不断提高政治站位，强化责任担当，认清风险挑战，坚守红线底线，把导向、管阵地、防风险、强队伍，有力维护了意识形态安全和边疆繁荣稳定。

　　2.加强思想理论建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。高度重视党委（党组）理论学习中心组学习的引领作用，把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全区各级党组织的首要政治任务。构建临翔区“学习强国”学习平台，覆盖全区各级党组织和所有共产党员，全区共有81个单位5306人下载并进行学习。印发《〈习近平扶贫论述摘编〉学习宣传方案》、《临翔区深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神工作实施方案》、《2019年全区各级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》、《区委理论学习中心组2019年学习选题计划》等，为全区各党委（党组）提供学习宣传参照。征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》14026册，把习近平总书记系列重要讲话精神的学习引向深入。举办“万名党员进党校”16期1452人，深入乡（镇、街道）、村（社区）、机关、学校、企业，进一步宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神。目前，区委理论学习中心组共开展集中学习研讨10次，全区各党委（党组）理论学习中心组开展学习441场次。努力推进哲学社会科学发展，积极开展社科普及宣传、课题研究等工作，积极开展“缅甸人在临翔”有关调研，申报1个省级社科普及示范基地。

　　3.提升舆论引导能力和水平，高质量跨越发展的氛围更加浓厚。按照党政机构改革的有关要求，将区委网络安全和信息化领导小组改为区委网络安全和信息化委员会，组建区委网络安全和信息化委员会办公室，组建区融媒体中心，进一步加强区委对新闻舆论、电影工作的领导和统筹协调，加强对出版活动的管理，发展繁荣新闻出版、电影事业和产业，加强互联网宣传管理和舆论、舆情监督。按照“要快、要准、要强，有序、有力、有效”的原则和“正面声音压倒负面声音，正确舆论占据主导地位”的目标，加强新闻发言人队伍建设，做好重大突发事件新闻报道和权威信息发布，建立完善网络舆情发现处置机制，坚持底线思维，增强风险意识，有效防范化解网络意识形态风险。制定《关于贯彻落实〈“十三五”国家网络安全规划〉的实施意见》、《关于推进互联网协议第六版( IPv6)规模部署实施方案》两个互联网管理实施办法，进一步增强了全区网络安全统筹谋划能力和关键信息基础设施安全防护能力；开展舆情管控业务培训1期120人；采用舆情信息17篇（条），有效处置应对“被强拆动用警察执法我们竟然上了政府的风险户名单”、“新中国成立70周年涉政负面言论”、“玉龙花园收取停车费”等各类舆情17个；组织召开临翔区2019年新媒体工作交流会，对20家官方和社会新媒体平台进行了互联网相关法律法规的学习教育；国庆前期，联合区网安大队开展2019年网络安全执法检查工作，全面排查辖区关键信息基础设施、重要信息系统和大数据安全保护状况；上报优秀网络作品2个、“共和国追梦人”稿件2篇、“中国好网民”候选人2名、“各地走好网上群众路线典型案例”4个，其中，《杨丕追：临沧碗窑村制陶“窑变”的推动者》被省委网信办推荐并入选中央广播电视总台央广《共和国追梦人》报道。

　　4.加强对外宣传，美丽临翔的影响力和美誉度不断提升。以庆祝新中国成立70周年主题宣传为主线，按照全区、全市、全省、全国的宣传扩张模式，主动邀请中央、省、市媒体深入临翔区作专题宣传报道，扩大临翔新闻宣传的影响力。组织开展升国旗同唱国歌等系列活动，充分激发爱国、爱党、爱社会主义的热情。中央电视台7频道《乡土》栏目播出专题片《古老村落新家园》《临翔美食的坚守与创新》，中央电视台发现之旅频道播出专题片《澜沧江边的时代新歌》，与中央电视台合作拍摄的电视剧《回乡创业合伙人》。与国际商报合作开办的“壮丽七十年·临翔新时代”专题系列报道全面开展，推送稿件30余篇。云南日报报业集团“壮丽70年·奋斗新时代”全媒体走进临翔采访报道活动圆满完成，《临翔玉龙社区党建服务中心，建起一个温暖的“家”》《临翔区中山村竹编编织新生活》等一批有高度、有深度、有温度的报道在省、市媒体刊发，有效地将临翔的工作亮点和奋斗故事展现给大众。结合庆祝中华人民共和国成立70周年、创建国家级卫生城市、开展扫黑除恶专项斗争、推进脱贫攻坚等重点工作，在各类媒体开设专题专栏，有效宣传报道我区经济社会发展成果。今年以来，开展全区通讯员培训2期125人，在各级主流媒体刊发稿件达2024篇（条），其中：人民日报3篇，云南日报刊发42篇，人民网、新华网等国家级网站刊发110篇，云南网刊发153篇，临沧日报刊发585篇（其中一版163篇），临沧广播电视台刊播811篇，临沧手机报刊发320条。大量稿件被今日头条、新浪网、凤凰网等网站转载。

　　牵头筹办2019云南临翔国际柴烧创作营活动，积极主动与中央、省、市级各级主流媒体对接，邀请新闻记者到临翔进行采风采访。2019云南临翔国际柴烧创作营期间，新华通讯社云南分社、中国新闻社云南分社、云南广播电视台全媒体新闻中心、人民网云南频道、云南日报等25家国家、省级主流媒体聚焦关注2019云南临翔国际柴烧创作营活动，集中推出了《六国陶艺大师齐聚云南临沧 探讨陶艺之美》、《国外艺术大师对话柴烧 临翔土陶走向世界舞台》等一批质量高、可读性强的宣传报道。截至目前，各大国家级、省、市主流媒体推出稿件45篇，推出电视新闻及媒体快手、抖音视频 3个，搜狐、新浪等网站以及10多个微信公众号都对活动进行了转载报道，宣传面广泛。网络大V网络推送引爆宣传热点，新浪微博大V对柴烧创作营进行了推送，新浪微博平大V@维尼小熊、@凌子看世界等大V发布帖子28条，阅读量超过100余万次，转发4600余次，跟帖评论1.9万。大V临翔行对中山、南美、腾龙进行了宣传推广，阅读量超过300余万次，仅@维尼小熊微博在南美草山的短视频播放量超过26万次。宣传了柴烧创作营生动的场景，展示了临翔陶艺之美，更宣传推介了临翔独特的人文风情。

　　5.文化事业稳步发展，各族群众精神文化新期待不断满足。加强文化市场的日常巡查和监管力度，以各类文化经营单位、歌舞娱乐场所、网吧、出版物市场、印刷企业、电影放映场所为重点，扎实开展文化市场专项整治活动，加强课堂和讲座论坛、报告会、研讨会的管理，组织召开文学艺术界座谈会1次，开展非法出版物清理整治工作1次。创建102个行政村（社区）“农民讲习所”，“讲”出干部群众的新动能、新状态，“习”出干部群众的新作为、新成效。建成“新时代文明实践中心”102个，创建了丙简村史室、南信桥村史室、幕布村史室等一批具有代表性、规范性的村史室。深入实施文化惠民工程，继续实施文化馆（站）、图书馆免费开放，稳步推进全民阅读工作。结合开展精准扶贫、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，在元旦、春节等节日期间组织开展了文艺下乡活动，不断丰富城乡群众文体生活，为加快构建文明和谐、美丽平安临翔提供强大的精神文化支撑。依法加强宗教和宗教事务管理，积极开展宗教领域不稳定因素排查，把加强民族团结、保持宗教平稳、维护社会稳定工作落到实处细处，落实到每个工作环节。开展扫黑除恶治乱专项斗争宣传，围绕打击重点，切实打击人民群众关切的涉黑涉恶违法犯罪，全区社会治安大局安全稳定持续向好，广大人民群众的安全感不断提升。联合公安、文化共检查三小印、出版物发行、印刷企业46家次，收缴盗版出版物142件，责令整改印刷企业2家；申报凤翔街道中山村委会“扫黄打非进基层”省级示范村建设。高质量办好《南汀河》期刊，在原有小说、诗歌、散文、乡土文化四个专栏的基础上，增设“改革开放四十年”专栏、2019年临翔国际柴窑烧创作营艺术作品展、歌颂祖国等栏目，全年刊发6期，发行6000册36万余字。推荐上报微电影《家乡》、《重返花季》、《我的选择》、《寻找最美一杯茶——梦回滇红》参加第七届亚微节评选，《寻找最美一杯茶——梦回滇红》荣获“金海棠”最佳作品奖和“金海棠”最佳旅游作品奖。召开文化产业项目评审会议，对辖区内5家单位的5个项目进行评审，临翔区勇禾竹文化有限公司的项目获得省文化产业发展专项资金50万元。上报南美乡和蚂蚁堆乡蚂蚁堆村参评第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。

　　6.持续提升社会文明程度，社会主义核心价值观入心入脑。不断巩固提升省级文明城市创建成果，围绕创建国家级卫生城市、开展扫黑除恶等，持续推进社会主义核心价值观学习宣传，把“讲文明树新风”公益广告、“图说我们的价值观”、“遵德守礼”提示牌等纳入社会主义核心价值观宣传的工作要点，发动辖区各单位利用宣传橱窗、LED电子屏、展板等，广泛开展社会主义核心价值观、健康知识、扫黑除恶等宣传普及。认真组织开展中国好人、云南省道德模范、“感动临沧2019年度人物”评选推荐工作，李发美获2019年3月“中国好人”称号及第七届云南省道德模范提名奖，推荐6名“感动临沧2019年度人物”候选人上报市文明办，左兆旺、李荣艳两人成功当选。结合脱贫攻坚，深入开展“自强诚信感恩”主题教育和“讲实话·说变化·感党恩·谋幸福”主题教育实践活动，完成35个村委会氛围营造，不断引领广大群众心向党、听党话、跟党走、感党恩，充分激发内生动力。扎实推进乡村振兴战略乡风文明行动计划，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，开展“十星级文明户”提升完善工作，评选星级文明户7574户。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，积极发挥学校德育主阵地作用，加强师德师风建设和中小学校德育体系建设。在全区中小学校组织开展“新时代好少年”评选推荐工作，42名学生被评为“新时代临翔好少年”，2名学生被评为“新时代临沧好少年”。10名教师评选为全市“思想道德教育先进教师”，55名学生被评选为全市“思想道德先进青少年”。开展“我为美丽添光彩”志愿服务活动，结合“周五洁净日”、云岭先锋志愿服务、文明交通行动计划等，开展志愿服务活动160余场次，结合文明城市创建，完成3条精神文明示范街的建设。认真组织开展2019年传统节日文化活动，引导广大群众在积极参与中体验节日习俗，展现中国精神、增进文化自信，焕发爱党爱国爱社会主义的巨大热情。

　　7.围绕中心服务大局，全面提升宣传部门工作水平。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。为确保主题教育高起点开局、高标准推进，区委宣传部把抓实主题教育作为年度做大的政治任务，摆在突出位置，严密组织，及时推进。坚持把严实的作风贯穿于学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个环节。紧紧扭住学习教育这个根本环节，原原本本学好必读篇目、扎扎实实搞好研讨交流，切实提高党员干部思想政治水平，开展领导班子集中学习7次、理论学习中心组学习2次、主题党日活动3次，按要求开展8个专题研讨。认真落实调查研究，党员干部与群众关系进一步密切，确定调研课题7个，完成高质量调研报告7篇，召开调研交流会1场。抓好问题检视这个关键要害，广泛听取意见建议，扎实做好自我查摆，把问题清单找准找全，提高党员干部创业担当意识，领导班子查找问题7个，班子成员共查找问题41个。对照问题清单及时整改，从具体问题改起，逐项抓好落实，巩固党员干部清正廉洁形象，确保教育取得实效，领导班子现已整改完成问题7个，班子成员35个。确保达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。二是在脱贫攻坚工作中认真履行部门职能，全力投身脱贫攻坚主战场。融合多渠道开展中央、省、市、区精准脱贫政策宣传，牢牢把握正确舆论导向，树立脱贫攻坚先进典型，总结推广脱贫攻坚工作经验做法，展示临翔在脱贫攻坚工作的新形象；完成临翔区贫困地区广播电视信号覆盖率达99%以上的目标任务；扎实开展对邦东乡和平村、平村乡换良村和永平村的挂钩帮扶，所有挂钩户今年全部脱贫。三是把扫黑除恶专项斗争工作宣传作为重要宣传内容，充分利用临翔手机报、临翔网、微博、微信公众号等媒体平台做好相关宣传，广泛宣传扫黑除恶相关知识、政策及工作进展、成效，提高广大人民群众参与扫黑除恶治乱专项斗争的主动性和自觉性，营造更加和谐稳定的社会环境，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。在临翔手机报开设“开展扫黑除恶治乱 建设善美临翔”专栏，发布宣传信息41条，发布《扫黑除恶治乱十一问》；在临翔广播电视台“临翔新闻”中开设“扫黑除恶治乱 建设善美临翔新闻”专栏，共播出相关新闻稿件50余条次、相关电视标语60余条次、扫黑除恶治乱公益广告一部，每天播出2次，共播出700余次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度收入合计1118.68万元。其中：财政拨款收入1056.21万元，占总收入的94.42%；其他收入62.47万元，占总收入的5.58%。与上年对比收入增加382.3万元，增加51.92%。其中：财政拨款收入比上年同期增加330.83万元，增加45.61%；其他收入比上年同期增加51.47万元，增加467.8%。本年收入比上年增加的主要原因是因机构转录到区委宣传部，文化旅游体育与传媒（类）支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度支出合计953.81万元。其中：基本支出614.27万元，占总支出的64.4％；项目支出339.55万元，占总支出的53.6％。与上年对比支出增加259.02万元,增加37.28%。其中：基本支出比上年同期增加255.92万元，增加71.41%；项目支出比上年同期增加3.11万元，增加0.92%。本年支出比上年增加的主要原因是因机构转录到区委宣传部，文化旅游体育与传媒（类）支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出614.27万元。与上年对比增加255.92万元,增加71.41%，主要原因是因机构转录到区委宣传部，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.55万元。与上年对比增加3.11万元,增加0.92%，主要原因是区委政府加大对外宣传任务，用于宣传事务的经费支出增加。用于全区宣传事务支出221.75万元，用于节能环保文明城市创建支出33.24万元，用于文化旅游体育与传媒支出84.56万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出935.24万元,占本年支出合计的98.05%。与上年对比增加273.34万元,增加41.3%，主要原因是因机构转录到区委宣传部，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出508.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.34%。比上年同期增加44.41万元，增加9.58%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出241.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.78%。比上年同期增加201.14万元，增加502.85%。主要用于发展电影事业支出及广播电视运行维护支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出63.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。比上年同期增加15.76万元，增加33.15%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

　　4.卫生健康（类）支出49.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。比上年同期增加25.78万元，增加106.48%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　5.节能环保（类）支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。比上年同期减少33.52万元，减少50.21%。主要用于文明城市创建支出；

　　6.住房保障（类)支出39.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。比上年同期增加19.78万元，增加100.87%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为8.01万元，完成预算的123.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的151.2%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算的105.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因做年初预算时，“三公”经费预算不够精准，由于开展脱贫攻坚事务工作，车辆运行次数增加，公务用车运行维护费支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29万元，下降3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降6.66%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行次数减少，公务用车运行维护费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占47.19%；公务接待费支出4.23万元，占52.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.23万元。其中：

　　国内接待费支出4.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年机关运行经费支出31.85万元，与上年对比增加4.88万元,增加18.08%，主要原因是因机构改革，区文体广电旅游局转隶过来的47人在单位过渡，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.25万元；印刷费0.1万元；电费0.24万元；邮电费2.6万元；差旅费0.2万元； 公务接待费0.02万元；工会经费7.89万元；公务用车运行维护费2.75万元；其他交通费用16.78万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）资产总额340.96万元，其中，流动资产303.54万元，固定资产37.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188.8万元，其中固定资产增加37.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因是年中预算执行中，由于本级财政用款额度紧，款项不能拨付，财政应返还额度比上年增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年本部门在区委、区政府的坚强领导下，在市委宣传部的指导下，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，高举旗帜，传播正能量、凝聚精气神，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。按要求如期完成工作任务：1.加强思想理论建设。2.新闻舆论能力和水平不断提高。3.加强对外宣传，美丽临翔的影响力和美誉度不断提升。4.文化事业稳步发展。5.社会文明程度持续提升。评价结果良好。

　　（一）项目支出绩效自评（详见附表09-1至09-6）

　　（二）项目支出绩效自评报告（表）（详见附表10-1至10-6）

　　（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

　　（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金收支决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度政府性基金财政拨款收入合计62.7万元，占总收入的5.6%。与上年同期对比增加21.7万元，增加52.93%，主要原因是用于国家电影事业发展专项资金拨款增加。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2019年度政府性基金支出合计0万元。与上年同期对比减少17万元，减少100%，主要原因是2019年用于教育事业的彩票公益金支出较上年减少。

　　（二）财政专户资金收支情况说明

　　2019年本单位未发生财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200621101111