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　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

　　4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

　　7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

　　10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设,指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

　　11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

　　12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

　　14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事物方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

　　15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

　　16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　18.完成区委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部设7个机构，分别是：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。

　　（三）重点工作概述

　　2020年区委宣传部将按照中央、省、市、区对意识形态工作的部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以服务临翔区高质量跨越发展为目标，围绕中心，服务大局，切实发挥宣传思想工作的导向作用，确保工作与时俱进。重点抓好以下几方面工作。

　　1.严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。切实担负起政治责任和领导责任，把意识形态工作作为一项极端重要的工作，作为关乎旗帜，关乎道路，关乎国家政治安全，关乎边疆和谐稳定的大事来抓，始终把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢掌握在手中。

　　2.加强理论武装建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。在学懂弄通做实上下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

　　3.加强宣传舆论氛围，壮大团结奋进的主流思想。始终坚定正确方向，坚持党性和人民性的统一，传播好党的光辉照边疆的生动实践，讲好边疆人民热爱党中央、热爱总书记的生动故事，为临翔高质量跨越发展营造良好舆论氛围。

　　4.践行社会主义核心价值观，加快精神文明建设。认真总结和巩固省级文明城市创建的成果和经验，加快推进社会主义思想精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提高公民文明素质和社会文明程度。

　　5.加快推进文化事业发展，建设更加完备的公共文化服务体系。以改善和保障民生为重点，大力实施文化惠民工程，着力构建体现时代发展趋势、具有临翔特色的现代公共文化服务体系。

　　6.加强意识形态防渗透，筑牢意识形态“边防线”。牢固树立“民族宗教工作无小事”思想，切实增强忧患意识、风险意识，建立健全工作机制，下好先手棋、打好主动战，做到守土有责、守土负责、守土尽责，巩固边疆民族团结进步，维护边境和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制16人，事业编制6人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 476.83万元，其中：一般公共预算财政拨款476.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加58.03万元，主要原因分析：因机构改革，职能划转到本部门，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播预算增加11.48万元，老放映员生活补助预算增加1.82万元；一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出预算批复增加5万元；基本支出-日常公用经费增加1.41万元，基本支出-人员经费增加38.32万元。

2020年部门一般公共预算财政拨款收入476.83万元，与上年对比增加58.03万元，主要原因分析：因机构改革，职能划转到本部门，增加本部门机构运转经费及开展专项业务工作预算资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营性收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 476.83万元，其中:本年收入476.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.83万元（本级财力476.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加58.03万元，主要原因分析：因机构改革，职能划转到本部门，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播预算增加11.48万元，老放映员生活补助预算增加1.82万元；一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出预算批复增加5万元；基本支出-日常公用经费增加1.41万元，基本支出-人员经费增加38.32万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 476.83万元。财政拨款安排支出 476.83万元，其中，基本支出438.52万元，与上年对比增加39.73万元，主要原因分析：基本支出-日常公用经费增加1.41万元，基本支出-人员经费增加38.32万元；项目支出38.31万元，与上年对比增加18.31万元，主要原因分析：因机构改革，职能划转到本部门，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播预算增加11.48万元，老放映员生活补助预算增加1.82万元，一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出预算批复增加5万元。

2020年部门一般公共预算财政拨款支出476.83万元，与上年对比增加58.03万元，主要原因分析：因机构改革，职能划转到本部门，增加本部门机构运转经费及开展专项业务工作预算资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平；国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-宣传事务-行政运行309.28万元，主要用于在职人员的工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等开支。

　　一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出25万元，主要用于精神文明建设工作经费2万元，开展宣传工作经费20万元，省级文明城市创建保持经费3万元。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播11.48万元，主要用于农村电影放映补助6.48万元，广播电视工作经费5万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.14万元，主要用于离休人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.9万元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.63万元，主要用于本单位职工遗属生活补助。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.85万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗统筹费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.05万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于职工大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.43万元，主要用于本单位职工2020年度住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资91.54万元（其中：基本支出91.54万元）。

　　津贴补贴195.34万元（其中：基本支出195.34万元）。

　　奖金5.76万元（其中：基本支出5.76万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费45.9万元（其中：基本支出45.9万元）。

　　职工基本医疗保险缴费22.41万元（其中：基本支出22.41万元）。

　　公务员医疗补助缴费6.05万元（其中：基本支出6.05万元）。

　　其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元）。

　　住房公积金34.43万元（其中：基本支出34.43万元）。

　　医疗费4万元（其中：基本支出4万元）。

　　办公费7.9万元（其中：基本支出2万元，项目支出5.9万元）。

　　印刷费7.1万元（其中：基本支出2万元，项目支出5.1万元）。

　　电费2.7万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出2.4万元）。

　　邮电费2.7万元（其中：基本支出2.7万元）。

　　差旅费2.5万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出2.2万元）。

　　维修（护）费1.4万元（其中：项目支出1.4万元）。

　　公务接待费4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出3.6万元）。

　　劳务费4.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4万元）。

　　委托业务费9.68万元（其中：项目支出9.68万元）。

　　工会经费5.74万元（其中：基本支出5.74万元）。

　　公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。

　　其他交通费用2.4万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出2.2万元）。

　　离休费13.14万元（其中：基本支出13.14万元）。

　　生活补助3.45万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出1.82万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，与上年持平，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年公务接待费预算为4万元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。公务接待费主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）宣传工作各项目经费预算绩效目标

　　（1）项目名称

　　项目名称：宣传工作各项目经费

　　（2）立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　（3）项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（4）项目基本概况

　　项目基本概况：综合运用理论宣传、新闻宣传、网络宣传、社会宣传等手段，围绕中心、服务大局，全面宣传中央、省、市、区重要会议精神，突出加强外宣工作，实现层次上的新提升；紧紧围绕全区各项重点工作和民生、社会事业发展进行宣传报道，以突出重点项目、民生工程和党的建设为主要内容，深入推进“上大报上大网”工作，提升临翔对外影响力，为全区经济社会又好又快发展营造良好氛围；注重抓好网络管理工作，加大新闻发言人培训力度，切实抓好热点难点问题的舆论引导。项目实施时间：2020年1—12月，项目预算20万元。

　　（5）项目实施内容

　　项目实施内容：开展外宣活动≥1次；制作对外宣传品≥1次；邀请中央、省市级媒体深入临翔区实地采访不少于4次。

　　（6）资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排20万元。

　　（7）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（8）项目实施成效

　　项目实施成效：为我区经济社会发展营造良好舆论环境,提高临翔区的知名度，全面展示临翔区“恒春之都 首爽临翔”的对外形象。

　　（二）广播电视各项工作经费预算绩效目标

　　（1）项目名称

　　项目名称：广播电视各项工作经费

　　（2）立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　（3）项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（4）项目基本概况

　　项目基本概况：确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运行，正常收听收看卫星广播电视。项目实施时间：2020年1—12月，项目预算5万元。

　　（5）项目实施内容

　　项目实施内容：全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机维修维护，确保正常运行。

　　（6）金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排5万元。

　　（7）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（8）项目实施成效

　　项目实施成效：确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常，使全区用户满意，促进全区群众文娱生活。

　　（三）精神文明建设工作经费预算绩效目标

　　（1）项目名称

　　项目名称：精神文明建设工作经费

　　（2）立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　（3）项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（4）项目基本概况

　　项目基本概况：开展全区精神文明创建工作，项目实施时间：2020年1—12月，项目预算2万元。

　　（5）项目实施内容

　　项目实施内容：按区委区政府及按上级主管部门的要求标准，开展全区精神文明创建工作。

　　（6）资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排2万元。

　　（7）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（8）项目实施成效

　　项目实施成效：提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，促进全区精神文明建设。

　　（四）省级文明城市创建保持经费预算绩效目标

　　（1）项目名称

　　项目名称：省级文明城市创建保持经费

　　（2）立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　（3）项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（4）项目基本概况

　　项目基本概况：开展全区文明城市创建工作，项目实施时间：2020年1—12月，项目预算3万元。

　　（5）项目实施内容

　　项目实施内容：严格按照中央文明办及省文明委的工作部署，严格按照中央文明办有关测评体系要求落实，开展全区文明城市创建工作。

　　（6）资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排3万元。

　　（7）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（8）项目实施成效

　　项目实施成效：提升社会和市民文明水平、形成良好的社会风尚，促进社会主义经济建设。

　　（五）农村电影放映补助预算绩效目标

　　（1）项目名称

　　项目名称：农村电影放映补助

　　（2）立项依据

　　立项依据：年度目标。

　　（3）项目实施单位

　　项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部

　　（4）项目基本概况

　　项目基本概况：2002年电影管理站成立，实施“2131”工程，一村一月一场电影，90个行政村，一年放映1080场电影，每场放映补助60元。项目实施时间：2020年1—12月，项目预算6.48万元。

　　（5）项目实施内容

　　项目实施内容：实施“2131”工程，一村一月一场电影，90个行政村，一年放映1080场电影。

　　（6）资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排6.48万元。

　　（7）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（8）项目实施成效

　　项目实施成效：丰富农村文化生活，宣传科学文化，群众从科教片中学到许多生产生活、卫生健康等文化知识，提高农村群众文化素质，生活质量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2020年机关运行经费安排16.64万元，与上年对比增加1.41万元，主要原因分析：工会经费较上年增加0.71万元；劳务费较上年增加0.5万元；其他交通费较上年增加0.2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　部门职责：1．在区委和区宣传思想工作领导小组的直接领导下，负责组织、指导全区理论研究、理论学习和理论工作；配合区委组织部做好党员教育工作。2．负责引导全区社会舆论，指导和协调宣传各相关部门新闻工和教育系统的思想政治教育工作；领导管理区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室、区文学艺术界联合会；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。3．配合区委组织部管理好区文体广电旅游局的领导干部和领导班子建设；制定全区宣传思想战线的培训规划并组织实施。4．负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规章；按中央、省委、市委和区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，努力提高宣传思想工作对经济社会发展的贡献率；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；指导全区事业单位职工思想政治工作。5．统筹规划全区对外宣传工作，研究提出全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、政府对外宣传的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。6．在区委和区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织和指导临翔区辖区内的精神文明建设工作。7．在区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组领导和下，研究提出并组织实施全区文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实区委、区人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。8.承办省、市委宣传部和区委、政府、区宣传思想政治领导小组交办的其它工作。

　　部门总体目标：按照中央、省、市对意识形态工作的部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，围绕中心，服务大局，重点抓好以下几方面工作。（一）强化督促检查，严格落实工作责任。（二）强化理论武装，筑牢执政之基。（三）加大新闻宣传力度，服务中心发展大局。（四）强化阵地管理，深入推进文化建设。（五）推进文明创建工程，巩固文明创建成果。（六）强化脱贫氛围营造，实施扶贫扶志工程。

　　部门年度重点工作任务：1.综合运用理论宣传、新闻宣传、网络宣传、社会宣传等手段，围绕中心、服务大局，全面宣传中央、省、市、区重要会议精神，突出加强外宣工作，实现层次上的新提升。2.紧紧围绕全区各项重点工作和民生、社会事业发展进行宣传报道，以突出重点项目、民生工程和党的建设为主要内容，深入推进“上大报上大网”工作，提升临翔对外影响力，为全区经济社会又好又快发展营造良好氛围。3.注重抓好网络管理工作，加大新闻发言人培训力度，切实抓好热点难点问题的舆论引导。4.加强文化产业项目库建设，强化项目推介，打造文化精品，以亚微节、文博会为平台，继续做好区内特色文化企业和文化产品宣传。5.抓好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作，推动文明创建提质增效。

　　部门年度目标：按照中央、省、市、区对意识形态工作的部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以服务临翔区高质量跨越发展为目标，围绕中心，服务大局，切实发挥宣传思想工作的导向作用，确保工作与时俱进。（一）严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。（二）加强理论武装建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。（三）加强宣传舆论氛围，壮大团结奋进的主流思想。（四）践行社会主义核心价值观，加快精神文明建设。（五）加快推进文化事业发展，建设更加完备的公共文化服务体系。（六）加强意识形态防渗透，筑牢意识形态“边防线”。

　　部门整体支出绩效指标：开展外宣活动≥1次；制作对外宣传品≥1次；邀请中央、省市级媒体深入临翔区实地采访不少于4次；全年电影放映电影场数：1080场；文明城市创建参与率>90%；全区广播电视用户数：4.3万户；确保全区4.3万广播电视用户100%接收机正常；长期全面展示临翔区“恒春之都 首爽临翔”的对外形象；长期促进全区精神文明建设；长期展现临翔新形象；长期丰富农村文化生活。

　　监督索引号53090200621100111