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中共临沧市临翔区委宣传部2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共临沧市临翔区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共临沧市临翔区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在区委和区宣传思想工作领导小组的直接领导下，负责组织、指导全区理论研究、理论学习和理论工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

2．负责引导全区社会舆论，指导和协调宣传各相关部门新闻工和教育系统的思想政治教育工作；领导管理区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室、区文学艺术界联合会；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

3．配合区委组织部管理好区文体广电旅游局的领导干部和领导班子建设；制定全区宣传思想战线的培训规划并组织实施。

4．负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规章；按中央、省委、市委和区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，努力提高宣传思想工作对经济社会发展的贡献率；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；指导全区事业单位职工思想政治工作。

5．统筹规划全区对外宣传工作，研究提出全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、政府对外宣传的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。

6．在区委和区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织和指导临翔区辖区内的精神文明建设工作。

7．在区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组领导和下，研究提出并组织实施全区文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实区委、区人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。

8.承办省、市委宣传部和区委、政府、区宣传思想政治领导小组交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，区委宣传部在区委、区政府的领导下，在市委宣传部的指导下，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履职尽责、积极作为，传播正能量、凝聚精气神，努力营造改革发展稳定的良好氛围。

1.意识形态工作责任全面落实。认真落实党委（党组）意识形态工作主体责任，今年以来，提请区委常委会研究意识形态工作5次；组织召开区委意识形态工作领导小组扩大会议，专题研究部署全区意识形态工作；召开全区宣传工作会议，认真贯彻落实全市委宣传部长会议精神，进一步推进我区宣传思想文化工作。与各乡（镇、街道）签订意识形态工作目标管理责任书，制定印发区直部门意识形态工作责任，将意识形态工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设同部署同落实同检查同考核。每季度组织开展意识形态领域情况综合分析研判会议，对重大事件的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，以正视听。高度重视省委第六巡视组对意识形态工作巡视反馈意见的整改落实工作，制定印发整改方案，细化整改措施，坚决把落实好巡视反馈意见整改作为一项重大政治任务来抓，全面落实各项整改任务。认真组织开展意识形态工作督查，结合意识形态工作年终检查考评和半年督查工作需要，于2018年2月份和7月份组织对全区各乡（镇、街道）、区直各部门意识形态工作进行专项督查考核，有效督促意识形态责任制的全面落实。

2.政治理论武装工作更加夯实。把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全区各党委（党组）的首要政治任务，高度重视党委（党组）理论学习中心组学习的引领作用，制定区委理论学习中心组学习选题计划、党的十九大精神专题学习计划，按计划开展学习宣传工作，今年以来，全区各党委（党组）理论学习中心组开展学习398场次。组建习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团，调整充实“南汀乡音宣讲团”成员，借助村民小组会议、“流动党校”、“农村大讲堂”等平台，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、改革开放40周年成就、精准扶贫政策，全区共组织开展各类宣讲900余场次。抓实在职干部理论学习工作，制定印发了《2018年全区在职干部理论学习安排》，组织全区各级各部门征订《新时代面对面》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习用书，组织全区在职领导干部撰写理论文章，向《社会主义论坛》推荐3篇优秀文章，向《创新》推荐50篇优秀文章。把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和落实意识形态工作责任制纳入干部培训内容，联合区委组织部、区委党校等部门举办了4期领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨“万名党员进党校”专题培训班，全区共1738人次参加培训。组织举办“临沧市临翔区学习党的十九大精神知识竞赛”活动，开展“云岭大讲坛·临翔讲坛”、“华中科技大学院士专家临翔大讲坛”、“乡村振兴战略纵横谈”等专题讲座，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想向纵深发展。组织全区各级各部门以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，开展形式多样的读书会学习活动，使读书会成为临翔理论学习的重要形式，形成“爱读书、善读书、读好书”的浓厚社会氛围，截止2018年12月，全区90个单位成立学习读书会95个，组织举办学习读书会595场次、参学13502人次。充分发挥社科联的桥梁纽带作用，积极开展社科普及宣传、课题研究，积极申报南美乡省级社科普及示范基地，充分发挥示范基地的辐射作用和服务基层群众作用，努力推进哲学社会科学发展。

3.新闻舆论能力和水平不断提高。坚持党管媒体原则，着力做好网络传播信息安全，加强门户网站等网络发声平台建设和管理，加强网络“大V”等重点人物以及辖区社会自媒体的教育引导，年内两次召集辖区自媒体负责人进行座谈，确保辖区自媒体可管可控，信息发布准确。强化网络巡查，及时发现、清理网络谣言信息，积极稳妥做好重大突发事件、热点问题的社会舆论引导。对“客运大巴侧翻”、“一犬咬伤十人”“临沧出现碰瓷”等关注度高的11个舆情进行了应对处置，对人民网领导留言版中的33个留言进行了转办处理；对民主与法制时报、云南法制报、清廉网、清廉中国杂志等媒体的舆论监督进行了有效处置应对。加大对全区通讯员队伍教育培训力度，组织举办了全区通讯员学习培训班，对习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传、新闻信息写作、摄影摄像、舆情信息报送、微信公众号信息发布进行专题培训，进一步提高了全区通讯员的政策理论水平和业务技能，1名通讯员的新闻稿件在云南省委宣传部2017年度“宣传云南头条工程奖”中获奖，有9名通讯员的7篇新闻稿件在第五届临沧市政府新闻奖评选中获奖。坚持重大主题策划，主动沟通中央、省、市媒体，持续开展重大主题、重大活动、民族民俗文化宣传，人民网、云南电视台产业扶贫专题采访，云南电视台改革开放40周年发展变化专题拍摄，省委宣传部改革开放40年“三个一批”大型专题采访报道活动，央视一套《生活圈》中秋特别节目，央视七套《乡村大世界》丰收中国专题外景拍摄等多个大型主题采访拍摄任务都得以圆满完成。《传统手工艺致富金钥匙》《扶贫车间让山货变网货 》等一批反映临翔区脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升等重点工作的新闻稿件先后在中央电视台、人民网、云南日报等主流媒体刊发，实现了平台更高、数量上升、分量更重、更具深度的宣传效果，充分展示了临翔经济社会发展成就，极大鼓舞、提振了干部群众不忘初心、继续前行的强大士气和跨越发展的信心和决心。今年来，在各级主流媒体刊发稿件2496篇（条），其中，中央电视台5篇（条），人民日报海外版2篇，人民网86篇，新华网31篇，云南日报29篇，临沧日报820篇，云南网76篇，大量稿件被今日头条、新浪网、凤凰网等网站转载。突出脱贫攻坚、人居环境提升、党的建设、创建文明城市等主题内容，在区级平台开设专题专栏，及时解读政策，推送工作动态进展成效及典型，今年来，临翔手机报刊发信息274期2474条，微播临翔微信公众号推送192期960篇（条），吉祥临翔微博推送信息127篇（条），为经济社会发展营造了积极的舆论氛围。

4.文化事业稳步发展。不断加强意识形态阵地管理，深入实施文化惠民工程，继续实施文化馆（站）、图书馆免费开放，稳步推进全民阅读工作。结合开展精准扶贫、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，不断丰富城乡群众文体生活，在元旦、春节期间，组织开展形式多样的文化体育活动，为加快构建文明和谐、美丽平安临翔提供强大的精神文化支撑。组织开展“临翔区红色文艺轻骑兵宣传贯彻党的十九大精神文艺进乡村助力乡村振兴”下乡演出。举行“扫黄打非”进校园暨2018年“绿书签行动”宣传周启动仪式千人大会，开展了“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”等专项行动，深入推进“扫黄打非”宣传教育进校园、进社区、进家庭，组织辖区内中小学校全体学生进行观看、学习《护苗·网络安全课》。加大文化阵地管理，加强文化市场的日常巡查和监管力度，以各类文化经营单位、歌舞娱乐场所、网吧、出版物市场、印刷企业、电影放映场所为重点，扎实开展文化市场专项整治活动，严厉打击侵权盗版行为，营造健康和谐的社会文化氛围。深化文化体制改革，不断完善文化经济政策，培育新型文化业态，促进文化产业有序发展，《临沧市临翔区“十三五”时期文化发展改革行动计划》、《临沧市临翔区社科联深化改革方案》和《临沧市临翔区文联深化改革方案》经四届区委全面深化改革领导小组第六次会议审议通过印发。组织开展文化产业法人单位核查工作，核查认定辖区内245个文化企业。组织辖区内文化企业申报省级文化产业资金补助项目1个，推荐上报2部微电影(微视频）参加市级评选。组织辖区内文化企业参加2018年创意云南文化产业博览会，积极推介临翔区特色文化产品。做好民族民间工艺品示范村和龙头企业的推荐，碗窑村获“云南省民族民间工艺品示范村”称号，杨追土陶工作室获得“云南省民族民间工艺品龙头企业”称号。积极开展文艺创作，不断加大本土文艺爱好者的培养，继续办好《南汀河》刊物，全年共编辑发行6000册37万余字，让读者通过《南汀河》，了解临翔、走进临翔。积极组织开展各种文艺活动，组织摄影家协会开展庆祝改革开放40周年摄影展，通过书法展、摄影展等活动宣传展示临翔的发展变化。

5.社会文明程度持续提升。围绕理想信念、乡风文明、经济民生、社会环境、生态文明、城乡一体化建设、长效常态机制、特色指标8个方面，扎实开展省级文明城市创建工作。制定了《临翔区2018年创建云南省文明城市工作推进实施方案》，持续开展道路交通、集贸市场等专项整治。突出重点抓社会主义核心价值观学习宣传，把“讲文明树新风”公益广告、“图说我们的价值观”、“遵德守礼”提示牌等纳入社会主义核心价值观宣传的工作要点，发动辖区文明单位利用宣传橱窗、LED电子屏、展板等，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，主城区共设置以核心价值观为主的固定公益广告牌3850余块，建成沧江园、西河园、玉龙湖3个核心价值观主题公园，创文工作得到省测评考核组肯定，临翔区被列入第四届云南省文明城市候选名单。扎实开展新一届省、市、区文明单位、文明村镇、文明校园评选复查工作，按照测评体系组织对申报单位进行测评复查，辖区内有10个单位被评为新一届省级文明单位、30个单位保留省级文明单位荣誉，10个村镇保留省级文明单位荣誉，3所学校被评为省级文明校园。市级文明单位、文明村镇、文明校园推荐名单已上报市文明办。按照“42684”建设标准，结合脱贫攻坚、文明创建等工作，认真开展8个氛围营造点、2个精神文明示范点的村寨文化氛围营造。积极推进美丽临翔乡风文明建设，制定了临翔区“风气美”建设实施方案，扎实开展“十星级文明户”创建活动，组织全区102个村（社区）所有村民小组开展村民公约修改完善工作。扎实开展“我为美丽添光彩”志愿服务活动，全区各级各单位结合脱贫攻坚、“周五洁净日”、云岭先锋志愿服务、文明交通行动计划等活动，自行制作队旗，开展志愿服务活动75场次，参加人数达1200多人次。积极组织开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，切实增强广大群众自强意识、诚信意识以及对党的感恩意识，着力破除脱贫攻坚工作中部分群众“等靠要”思想，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供强大的精神动力。全力抓好先进典型选树评选，积极开展“感动临沧2018年度人物”评选推荐工作，李发美已列入拟表彰名单。积极开展“新时代好少年”评选推荐工作，蚂蚁堆中学马志贤同学被评为省级“新时代好少年”。积极开展优秀童谣评选推荐工作，区内2个作品被省级表彰。积极开展五好家庭创建，评选出最美家庭10户、和睦家庭30户、学习型家庭30户、洁净家庭30户。推动志愿服务活动常态化，组织开展“梦想扬帆新征程·青春唱响新时代”、“青春环湖健步走·共创文明好城市”主题志愿服务活动。加强未成年人思想道德建设，组织开展“你好·新时代”主题队日活动、“青春激扬颂党恩·携手迈进新时代”主题朗诵活动，全面提升未成年人道德素质。

6.全面落实脱贫攻坚工作责任。自脱贫攻坚战打响以来，区委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记脱贫攻坚重要讲话精神，以新认识、新担当、新实效适应脱贫攻坚新常态，在扶贫宣传上，坚持“造势、谋势、聚势、成势”，不断提升脱贫攻坚影响力、向心力、催动力，较好的服务并服从全面建成小康大局。通过广播、电视、新媒体等多渠道加大脱贫攻坚宣传报道力度，通过制作安装脱贫攻坚宣传标语、展板、宣传画，主流媒体刊播脱贫攻坚新闻信息等形式，切实营造坚决打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围，凝聚起打赢打好脱贫攻坚战的强大合力。截止2018年底，在中央、省、市媒体共刊发脱贫相关新闻稿件1801篇（条），其中，人民日报6篇，中央电视台新闻7条，新华社2篇，在光明日报等中央级媒体刊发稿件173篇，在云南日报等省级媒体刊发247篇（条），在临沧日报等市级媒体刊发稿件1366篇（条），由区脱贫攻坚指挥部牵头，区委宣传部配合无限传媒公司拍摄制作脱贫攻坚专题片1部。制定印发《关于进一步做好脱贫攻坚氛围营造工作的通知》，组织各乡（镇、街道）全面清理整顿辖区、服务管理行业所涉的宣传标语、标识、标牌、宣传栏、公示栏、展板，对过时的、不规范的、破旧的、内容错误的进行拆除，并更换为脱贫攻坚宣传内容。全区共制作脱贫攻坚大型户外广告牌48块，制作安装脱贫攻坚宣传标牌1000余块，宣传标语1500余条，每个行政村（社区）脱贫攻坚宣传标语或展板不少于10条（块）。通过移动企信通平台向全区建档立卡贫困户发送手机移动信息58期230000余条次，组织开展脱贫攻坚文艺宣传48场次。拍摄制作《脱贫攻坚工作政策解答电视专访》和《脱贫攻坚政策宣传音频资料》发放各乡（镇、街道）、各村，利用电视、广播等形式广泛开展宣传教育，提升脱贫攻坚政策知晓率，切实营造坚决打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围。深入基层脱贫攻坚一线，深入挖掘在脱贫攻坚工作中涌现出来的各类先进典型和感人事迹，先后挖掘报道了一批在产业发展、增产增收、危旧房改造中不等不靠不要，自力更生、自主创业、勤劳致富的先进典型，报道了一批带领群众共同致富和情系贫困群众一心扑在脱贫攻坚工作上的驻村帮扶队员、基层党员干部等先进典型人物，通过他们的故事感染群众，不断激发群众奋发向上内生动力。制定印发《关于在脱贫攻坚中深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的实施方案》，组织开展脱贫攻坚政策宣讲，借助村民小组会议、“流动党校”、“农村大讲堂”等平台，全区共组织开展脱贫攻坚政策宣讲900余场次，广泛宣传精准扶贫政策，向群众讲清讲透精准扶贫给群众生产生活带来的变化，切实增强广大群众自强意识、诚信意识以及对党的感恩意识，着力破除脱贫攻坚工作中部分群众“等靠要”思想，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供强大的精神动力。全面落实脱贫攻坚挂钩帮扶工作责任，按照全区工作部署，抽派2名驻村工作队员、1名实干队员驻村开展工作，抽派3名干部到指挥部开展督查督办工作，全体干部职工分批次驻组入户开展工作，落实脱贫攻坚各项工作任务，目前，我单位所挂钩的邦东乡和平村脱贫攻坚工作顺利推进，正在接受市级脱贫初验，干部职工所挂钩帮扶的28户贫困户有27户已脱贫出列，另1户预计2019年可达到脱贫出列标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市临翔区委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共临沧市临翔区委宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市临翔区委宣传部2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）内部机构设置情况

中共临沧市临翔区委宣传部内设6个机构（办公室、新闻宣传股、理论教育股、网络管理股、文明办、文产办）。其中，文明办为正科级，文产办为副科级。区委对外宣传办公室、区政府新闻办、区文联、区社科联，实行一套班子四块牌子的管理方式。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度总收入合计7363826.36元。其中：财政拨款收入7253797.45元，占总收入的98.51%，比上年同期增21.58%；其他收入110028.91元，占总收入的1.49%，比上年同期减49.39%。本部门主要收入是财政拨款。本年收入较上年增加的主要原因是宣传任务加大，项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度支出合计6947901.69元。其中：基本支出3583509.01元，占总支出的51.58％，比上年同期增17.08%；项目支出3364392.68元，占总支出的48.42％，比上年同期增6.9%。本年度支出较上年增加，主要原因是本年社会保险纳入本单位预算，机关事业人员调资，加之宣传任务加大，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出3583509.01元。比上年同期增17.08%,主要原因是本年社会保险纳入本单位预算，机关事业人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3364392.68元。比上年同期增6.9%,主要原因是区委政府加大对外宣传任务，用于宣传事务的经费支出增加。用于全区宣传事务支出2126756.96元， 用于村寨主流文化氛围营造建设支出400000元，用于节能环保文明城市创建支出667635.72元，用于教育事业的彩票公益金支出170000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出6619047.52元,占本年支出合计的95.27%。比上年同期增18.44%,主要原因是区委政府加大对外宣传任务，用于宣传事务的经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出4637842.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.07%，比上年同期减5.76%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

2.207类文化体育与传媒支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，比上年同期增300%。主要用于村寨主流文化氛围营造建设支出；

3.208类社会保障和就业支出475389.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，比上年同期增22.3%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

4.210类医疗卫生与计划生育支出242118.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，比上年同期增52.65%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.211类节能环保支出667635.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%，比上年同期增100%。主要用于文明城市创建支出；

6.221类住房保障支出196061元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，比上年同期增100%，原因是上年在201类一般公共服务支出中核算。主要用于职工住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为83001.86元，完成预算的127.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40461.06元，完成预算的161.84%；公务接待费支出决算为42540.8元，完成预算的106.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因做年初预算时，“三公”经费预算不够精准，由于开展脱贫攻坚事务工作，车辆运行次数增加。公务用车运行维护费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7489.72元，下降8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少10146.91元，下降20.05%；公务接待费支出决算较上年增加2657.19元，增长6.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，本单位只保留1辆公务用车，公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40461.06元，占48.75%；公务接待费支出42540.8元，占51.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40461.06元，比上年同期减20.05%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年无增减，购置车辆0辆，与上年无增减。

公务用车运行维护支出40461.06元，比上年同期减20.05%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42540.8元，比上年同期增6.66%。其中：

国内接待费支出42540.8元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增6.66%，共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次851人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度政府性基金财政拨款收入合计410000元。年初预算数0元，比上年同期增355.56%，主要原因是本年增加用于教育事业的彩票公益金拨款。

中共临沧市临翔区委宣传部2018年度政府性基金支出合计170000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年无增减；项目支出170000元，占总支出的2.45％，比上年同期增88.89%。

支出增加主要原因是2018年用于教育事业的彩票公益金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

本单位2018年部门决算公开说明未涉及政府性基金安排的基本支出，所以附表07表基本支出无数据。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于发展教育事业，推进乡村学校发展，改善教学设施，支持乡村5所学校，蚂蚁堆中学支持50000元，博尚完小、南美九年制学校各支持30000元，邦东完小及章驮完小各支持30000元。资金已全部划拨到位，项目实施监管到位。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市临翔区委宣传部2018年机关运行经费支出269693元，比上年同期减2.41%,主要原因是公车改革，本单位只保留1辆公务用车，公务用车车辆运行费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市临翔区委宣传部资产总额2365045.29元，其中，流动资产1520847.04元，固定资产843410元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产788.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513260.89元，其中固定资产增加122754元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值113603元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1270127元，比上年同期增977.54%，其中：政府采购货物支出1270127元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年，区委宣传部在区委、区政府的领导下，在市委宣传部的指导下，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履职尽责、积极作为，传播正能量、凝聚精气神，努力营造改革发展稳定的良好氛围，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。按要求如期完成工作任务：1.政治理论武装工作更加夯实。2.新闻舆论能力和水平不断提高。3.文化事业稳步发展。4.社会文明程度持续提升。评价结果良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200621101111