中共临沧市临翔区委宣传部2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中共临沧市临翔区委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共临沧市临翔区委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．在区委和区宣传思想工作领导小组的直接领导下，负责组织、指导全区理论研究、理论学习和理论工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

　　2．负责引导全区社会舆论，指导和协调宣传、文化、广播电视、旅游等部门的工作和教育系统的思想政治教育工作；领导管理区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

　　3．配合区委组织部管理好区文体广电旅游、教育等部门的领导干部和领导班子建设；制定全区宣传思想战线的培训规划并组织实施。

　　4．负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规章；按中央、省委、市委和区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，努力提高宣传思想工作对经济社会发展的贡献率；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；指导全区事业单位职工思想政治工作。

　　5．统筹规划全区对外宣传工作，研究提出全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、区政府对外宣传的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。

　　6．在区委和区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织和指导临翔区辖区内的精神文明建设工作。

　　7．在区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组领导和下，研究提出并组织实施全区文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实区委、区人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。

　　8．领导和管理区文体广电旅游局，组织开展相关的重大工作。

　　9．完成省、市委宣传部和区委、区政府、区宣传思想政治领导小组交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全区宣传思想文化工作在区委、区政府的领导下，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履职尽责、积极作为，传播正能量、凝聚精气神，努力营造改革发展稳定的良好氛围。

　　（1）政治理论武装工作更加夯实。按照中央、省委、市委和区委的部署要求，临翔区制定印发了《关于进一步深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的实施方案》、《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》、《区委中心组2017年学习选题计划》、《全区各党委（党组）2017年理论学习安排意见》、《临翔区深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神工作实施方案》、《全区2017年在职干部理论学习安排意见》等文件通知。以区委常委会学习和区委中心组集中学习为引领，各级党组织层层推开。以党员为主体，干部职工全覆盖，群众广泛参与的工作格局，采取会议传达、专题报告会、理论宣讲、撰写心得体会等多种形式抓好政治理论、思想教育培训学习。2017年，组织区委中心组集中学习4场（次），专题宣讲报告会5场，全区党委（党组）中心组学习257场（次），开展行政村以上宣讲报告会710场（次），听众达70000余人（次）。通过开展多渠道、多形式、多层次的宣讲学习活动，全区党员干部和群众思想进一步得到统一，政治觉悟明显提高，理论素养不断得到提升。

　　（2）新闻宣传工作实现突破。按照“大媒体提升大宣传，大活动营造大氛围，大主题展示大形象”的宣传思路，围绕中心，突出重点，精心策划，“请进来”与“送出去”相结合，持续开展重大主题、重大活动、民族民俗文化宣传。按照">会前营造氛围、">会中有序报道、会后突出反响的要求，在">区各媒体开设“2017云南">两会”、“来自">两会的报道”、“理论前沿”、“党的十九大时光”、“聚焦党的十九大”、“党的十九大精神每日学”等专栏专题，及时报道大会实况，及时报道群众反映，深化会议精神解读，反映全区贯彻落实情况，把党委政府的方针政策传播到村村寨寨。抓实抓好“临沧作风”“">临翔效益”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题宣传。对脱贫攻坚、“五网”建设、提升城乡人居环境、民族团结、生态文明等重点工作进行深入的宣传报道，《临翔区让城乡靓起来》《特色果蔬富农家》《“生态+旅游+扶贫”治标又治本》《临翔区着力打造致富新利器》等一批反映广大党员干部扎实苦干带领人民群众奔小康的火热情怀和全区各族群众">享党福、感党恩、跟党走的坚定信念的宣传稿件在各级媒体上刊发。《绿色秘境五老山》、《各级书记亮出扶贫实招》、《大临铁路临翔段临沧火车站征地拆迁完成》、《腾龙村，致富路上办法多》、《坡脚乡村展新颜》等报道在各大主流媒体刊发。中央人民广播电台“匠人匠心”系列专题节目组深入我区对傣族象脚鼓制作工艺进行跟拍录制，录制的《这位老人制作的象脚鼓，傣族人用来与太阳对话》于11月6日作为“匠人匠心”系列专题节目的开篇之作在中央人民广播电台播出。截至10月底，各级主流媒体刊发稿件1413篇（章）其中：在人民日报刊发1篇，人民日报海外版刊发4篇，专题片在中央电视台《乡土》播出了2期，在云南日报刊发21篇，人民网、新华网等国家级网站刊发86篇，在临沧日报刊发902篇（其中一版180篇），在临沧手机报刊发397条。加强区级宣传媒体平台建设管理，抓好网络安全。加强宣传干部队伍培训，及时稳妥有序有效开展好舆论引导，今年以来，上报舆情报告10个，对“水田修路被占”、“交通事故引发互殴”、“玉龙花园发生幼童坠楼事故”等关注度高的21个舆情进行了应对处置，对人民网领导留言板中的12个留言进行了转办处理。

　　（3）社会文明程度持续提升。以社会主义核心价值体系建设为根本，把“讲文明树新风”公益广告、“图说我们的价值观”宣传及“遵德守礼”提示牌等作为主要内容，着力推进群众性精神文明创建活动，努力提高市民文明素质和社会文明程度。以开展道德讲堂、建立善行义举榜、建设道德文化墙、十星级文明户评选挂牌等活动为抓手，推进农村精神文明建设示范村项目建设。深化文明单位、文明村镇创建。今年，新创建临沧公路局、区检察院2个全国文明单位，创建南美乡全国文明村镇，创建邦东乡和平村周家组1个市级农村精神文明建设示范村。目前，辖区内有国家级文明单位6个，国家级文明村镇1个；省级文明单位33个，省级文明村9个，省级文明社区3个，省级文明小城镇2个；市级文明单位69个，市级文明村32个，市级文明社区4个；区级文明单位62个，区级文明村49个。全区共开展“道德讲堂”活动400余场（次），在全区范围内广泛开展先进典型选树、文明家庭评选、组建临翔区道德模范巡讲团开展巡">讲等活动，让社会主义核心价值观深“种”人心。我区昔本“四通酱菜”负责人黄应菊荣获云南省道德模范提名奖；黄应菊、黄文成等3名推荐人选被评为“感动临沧2017年度人物”候选人，现已进入公示阶段；推荐上报的何文芳等3户家庭已被市上认可作为第一届临沧市文明家庭表彰对象。通过选树和学习先进活动，切实推动了先锋模范崇高精神进基层进群众，充分发挥了榜样感召人、影响人、带动人的重要作用，有力促进了我区社会道德水平和文明程度的提升。组织开展清明“网上祭英烈”、“学习雷锋、做美德少年”网上签名寄语、“童心向党”、“优秀童谣”传唱活动，全面提升未成年人道德素质。

　　（4）文化事业稳步繁荣发展。文化体制改革和文化产业发展稳步推进，下发《临翔区关于进一步加强农家书屋建设和管理工作的方案》，上报了《临翔区文艺繁荣发展调研报告》《临翔区红色旅游精品线路方案》。积极向省市申报争取优秀农民演出团体资金，今年向上争取资金10万元。抓好全区百县万村综合文化服务中心示范点工作，第一批5个示范点已全部建成使用。2017年，向上级争取下拨51万元打造建设第二批示范点。投入资金30万元进一步加强全区农家书屋建设和管理工作，共为9个乡（镇、街道）的20个农家书屋购置硬件设施设备，建设6个数字农家书屋，配备数字阅读机。综合文化服务中心示范点的建成使用，丰富了广大农村人民群众的文化生活。初步建立临翔区文化企业库，推动加快文化产业发展。2017年，征集到文化产业项目6个、文化事业项目2个。积极做好第二批文化创意与相关产业融合发展示范基地推荐，区内共有3家企业申报，推荐云南裕元祥茶文化传播有限公司申报文化创意与相关产业融合发展示范基地。组织临翔区杨追陶艺工作室和云南裕元祥茶文化传播有限公司两家企业参展和收集了临翔区手工象脚鼓、南美拉祜族手工艺品、碗窑村土陶产品等特色产品参与省文博会参展。抓好“文化精品工程”创作，推荐歌曲《望山》《茶山坡情歌》和舞蹈《菩仿》参加省第八届“文化精品工程”评选；推荐《我们是人民的消防兵》《曼莱湖畔菜花情》参加第五届亚洲微电影节金海棠奖评选。

　　(5）干部队伍建设不断加强。坚持以思想政治建设为核心，按照“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的要求，扎实开展“两学一做”及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”学习教育，积极选派干部参加中央、省、市、区组织举办的各类专题培训。通过抓学习教育，宣传文化系统队伍作风明显改进，服务水平明显提升，团结干事氛围更加浓厚。

　　（6）精心策划，">助推全区脱贫攻坚工作

　　1.全区脱贫攻坚宣传工作。全区在扶贫宣传上坚持“造势、谋势、聚势、成势”，不断提升脱贫攻坚影响力、向心力，较好的服务并服从全面建成小康大局。突出宣传重点，开展主题宣传。认真做好《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于实施“328”工程坚决打赢脱贫攻坚战的决定》精神解读，临翔网全文刊发《决定》，临翔广播电视台、临翔手机报分段分期解读。全区共组织开展脱贫攻坚有关宣讲13场次，受教育人数达2000余人次。以脱贫攻坚动态管理工作为契机，开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的感恩教育1114场。在各级媒体刊发了《路路连通好日子》《临翔区强化脱贫攻坚管理》《各族同心干 党建助脱贫》等脱贫攻坚相关新闻稿件1180篇，拍摄报道了聚焦精准扶贫专题片5部，区电视台共播出《政府兜底 让特殊人群住有所居》《补齐全面小康短板 共建美丽乡村》等脱贫攻坚相关报道486条次。坚持贴近群众，统筹做好社会宣传。编发《临翔区脱贫攻坚宣传册》6000余册，扶贫手册10000余册，编印《干部职工学习手册》1500份，制作大型户外广告牌50块，确定常用通用脱贫攻坚宣传标语25条，全区共悬挂、张贴宣传标语800多条。编排了《扶贫风波》《脱贫攻坚不怕难》《精准扶贫奔小康》等一批反映坚决打赢脱贫攻坚战的正能量相声、小品、歌舞、顺口溜等，组织开展文艺宣传活动21场次。强化示范引领，组织开展典型宣传。《人民日报》、《人民日报海外版》、中央人民广播电台、中央电视台等中央媒体刊发播出">临翔脱贫攻坚稿件16篇/条，《云南日报》刊发稿件29篇/条；云南省人民广播电台、云南电视台新闻联播中刊发稿件6条；《临沧日报》刊发278篇/条；临沧电视台刊播稿件170篇/条；临沧手机报刊发信息208条。相关新闻信息被人民网、新华网等600余家网站及新闻客户端刊发转载。

　　2.宣传部挂钩帮扶脱贫情况。我部挂钩邦东乡和平村，脱贫攻坚工作开展以来，我部高度重视，按照全区工作部署，及时抽调干部职工驻村入户开展工作。我部挂钩农户有31户，目前,开工建房完工29户，已入住27户，未入住2户的主要原因是因病致贫，缺技术缺资金，自身发展动力不足。未开工2户为新增户。我部的挂钩脱贫攻坚工作一定会按照全区部署，统一步调，与全区一起完成任务。

　　二、部门基本情况

　　2017年度，纳入部门决算编报的单位共1个，内设办公室、理论教育股、新闻宣传股3个股所级机构；1个副科级机构(文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室)；1个正科级机构(精神文明建设指导委员会办公室)。区委对外宣传办公室、区政府新闻办、区文联、区社科联，实行一套班子四块牌子的管理方式。部门实有人员编制数20人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员编制19人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）;事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度收入合计6183910.95元。其中：财政拨款收入5966495.77元，占总收入的96.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入217415.18元，占总收入的3.52%。与上年对比减少939193.73元，主要原因是2017年用于宣传经费较上年减少，上级和区级拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度支出合计6207938.97元。其中：基本支出3060842.97元，占总支出的49.31％；项目支出3147096.00元，占总支出的50.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少2096202.26元，主要原因是2017年用于宣传事务支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障机构正常运转的基本支出3060842.97元，占总支出的49.31%，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出2782500.95元占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.09％。">与上年度相比增加1077199.56元，其原因主要是本年度机关事业单位工作人员调资和机关事业单位养老保险由单位自行缴纳，人员经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于开展全区宣传事务工作支出3147096.00元，占总支出的50.69%%。与上年度相比减少3173401.82元，主要是2017年用于宣传事务支出较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入5876495.77元,占本年收入合计的95.03%。与上年对比减少221727.64元, 主要原因是2017年用于宣传经费较上年减少，一般公共预算财政拨款减少。

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出5588731.58元,占本年支出合计的90.03%。与上年对比减少636446.49元, 主要原因是2017年用于宣传事务支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4921421.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于工会经费、奖励金支出、工资福利支出、商品和服务支出和办公设备购置支出；

　　2. 科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款支出0.35%，主要用于商品和服务支出和办公设备购置支出；

　　3. 文化体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款支出1.79%，主要用于商品和服务支出；

　　4. 社会保障和就业（类）支出388702.57元，占一般公共预算财政拨款支出6.96%，用于离休人员工资、抚恤金、机关事业单位养老保险缴费、工伤和生育保险缴费；

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）支出158608.00元，占一般公共预算财政拨款支出2.84%，用于职工医疗保障支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为90491.58元，完成预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50607.97元，完成预算的101.22%；公务接待费支出决算为39883.61元，完成预算的99.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数491.58元，主要原因是公务车辆运行费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30339.79元，减幅25.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8129.18元，减幅13.84%；公务接待费支出决算减少22210.61元，减幅35.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较去年减少的主要原因是公务用车运行次数和公务接待人数和次数较去年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50607.97元，占55.93%；公务接待费支出39883.61元，占44.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50607.97元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50607.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39883.61元。其中：

　　国内接待费支出39883.61元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度政府性基金财政拨款收入90000.00元,占本年收入合计的1.46%。2016年政府性基金财政拨款收入0元，与上年对比增加90000.00元，增幅100%。

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年度政府性基金财政拨款支出90000.00元,占本年支出合计的1.45%。2016年度政府性基金财政拨款支出600000.00元是用年初结转和结余资金， 与上年对比减少510000.00元,主要原因是2017年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出较上年减少。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年机关运行经费支出276342.02元，与上年对比增加76104.95元,本部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共临沧市临翔区委宣传部资产总额1862444.44元，其中，流动资产1129408.44元，固定资产733036.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347259.88元，其中固定资产减少348588.00元。本年购入固定资产99068.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值436724.00元；报废报损资产2项，账面原值10932.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，中共临沧市临翔区委宣传部政府采购支出总额117873.00元，其中：政府采购货物支出117873.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　( 四)绩效自评信息情况

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年决算量化评价得分70.5分。在下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。按项目实施目标完成项目，满意度指标达95%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　中共临沧市临翔区委宣传部2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部.XLS20180903100726977.xls