中共临沧市临翔区委宣传部2018年一季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对中共临沧市临翔区委宣传部2018年部门预算的批复》（临翔财发〔2018〕11号）文件，现将中共临沧市临翔区委宣传部2018年一季度预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
临翔区委宣传部在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员1人，其中：离休1人。内设办公室、理论教育股、新闻宣传股3个股所级机构；1个副科级机构(文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室)；1个正科级机构(精神文明建设指导委员会办公室)。区委对外宣传办公室、区政府新闻办、区文联、区社科联，实行一套班子四块牌子的管理方式。保留公务用车一辆。
二、2018年预算执行情况
2018年初预算数397.17万元，一季度预算执行数99.2万元，完成年初预算24.98%。
2018基本支出金额年初预算数340.17万元，一季度预算执行数83.2万元，完成年初预算24.46%。与去年同期相比增加13.34万元。主要原因是人员经费较去年增加，医疗保险、大病保险、失业保险和公务员医疗补助纳入本单位预算。
2018项目支出金额年初预算数57万元，一季度预算执行数16万元，完成年初预算28.07%。与去年同期相比减少4万元。主要原因是2018年财政资金缺口，2018年用于全区宣传事务的各项支出较2017年预算数缩减。
附件：部门季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委宣传部
2018年4月8日
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