临翔区委宣传部2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临翔区委宣传部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区委宣传部2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区委宣传部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在区委和区宣传思想工作领导小组的直接领导下，负责组织、指导全区理论研究、理论学习和理论工作；配合区委组织部做好党员教育工作。
2、负责引导全区社会舆论，指导和协调宣传、文化、广播电视、旅游等部门的工作和教育系统的思想政治教育工作；领导管理区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。
3、配合区委组织部管理好区文体广电旅游、教育等部门的领导干部和领导班子建设；制定全区宣传思想战线的培训规划并组织实施。
4、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规章；按中央、省委、市委和区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，努力提高宣传思想工作对经济社会发展的贡献率；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；指导全区事业单位职工思想政治工作。
5、统筹规划全区对外宣传工作，研究提出全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、区政府对外宣传的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。
6、在区委和区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织和指导临翔区辖区内的精神文明建设工作。
7、在区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组领导和下，研究提出并组织实施全区文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实区委、区人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全区的贯彻执行情况。
8、领导和管理区文体广电旅游局，组织开展相关的重大工作。
9、完成省、市宣传部和区委、区政府、区宣传思想政治领导小组交办的其它工作。
（二）机构设置情况
临翔区委宣传部共有正式职工19名，离休干部1名，内设办公室、理论教育股、新闻宣传股3个股">所级机构；1个副科级机构(文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室)；1个正科级机构(精神文明建设指导委员会办公室)。区委对外宣传办公室、区政府新闻办、区文联、区社科联，实行一套班子四块牌子的管理方式。保留公务用车一辆。
（三）重点工作概述
1.办公室
负责承上启下和内外协调工作；做好信息工作，掌握和报送工作动态；做好机关文书档案馆理、资料选编和行政管理工作；做好机关行政财务、福利、车辆、资产的管理和服务工作；负责部内召开的综合性会议的文书和会务工作；负责部内网络管理、保密和安全保卫工作；完成领导交办的其它工作和有关部门交办、督办的工作。
2.宣传新闻股
抓好党在各个时期的重大宣传教育活动，负责党的路线、方针、政策和国家的法律法规的学习宣传，抓好国际国内形势教育工作；抓好社会主义、爱国主义和集体主义的宣传教育，编写宣传材料，掌握思想动态，负责农村基层宣传工作、企业思想政治工作和职工研究会、企业政工">职评工作；组织和指导新闻、出版单位做好党委、政府、人民团体举办的重大政治、经济、文化活动及各个时期中心工作、重大节日纪念活动的宣传报道工作，对全区的报刊、图书、广播、电视的出版、拍摄、录制和发行工作进行必要的指导和管理；负责全区业余通讯员队伍的管理和培训，组织业余通讯员做好对外宣传报道工作；负责新闻职评工作；收集和整理反映各种层次的思想动态；总结推广新时期加强思想政治工作的经验；完成领导及有关部门交办的其它工作。
3.理论教育股
组织、指导全区在职干部理论学习和全区理论宣传、理论研讨工作；指导、协同教育部门抓好学生的思想政治教育工作，会同有关部门抓好爱国主义教育基地建设、管理和使用以及推荐申报工作；配合区委组织部做好党员教育工作；配合有关部门办好全区理论学习骨干培训班和领导干部理论研讨班、读书班、培训班工作；会同有关部门做区委理论学习中心组有关服务工作；抓好全区理论学习、宣传、研究等开展情况的调研和督查工作，总结推广先进典型和经验，提出改进的意见和建议；完成领导及有关部门交办的其它工作。
4.临沧市临翔区精神文明建设指导委员会办公室（简称“文明办”）
在区文明委和区委宣传部的领导、管理下，负责组织、协调、指导全区认真贯彻落实中央、省委、市委、区委及各级文明委关于精神文明建设的重大决策、方针、原则和工作部署，积极推进全区精神文明建设不断发展；协调、指导全区加强公民的思想道德建设、未成年人思想道德教育和科学文化建设，努力培育“四有”公民；协调各级各部门认真抓好群众性的精神文明建设活动，搞好对区级以上文明城市、文明单位、文明村、文明行业的调查摸底、评选、考核、推荐工作；发现典型、总结经验，了解和掌握全区精神文明建设的情况，为区委提供宏观决策依据；搞好综合调研工作，为区委和区文明委草拟关于精神文明建设方面的文件，上报有关材料；完成区委、区文明委和区委宣传部交办的其它工作。
5.临沧市临翔区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（简称“文产办”）
在区委、区政府及区文化体制改革和文化产业发展领导小组的领导下，统筹规划全区文化体制改革和文化产业发展工作，研究制定全区文化体制改革和文化产业发展的战略规划和计划并组织实施；开展全区文化产业资源的调研、收集、整理，建立文化产业资源数据库；规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业项目的申报、论证和推介，建立文化产业项目库；做好实施文化产业重点项目的协调、联络和督查工作；组织对全区重大文化项目的论证和实施；完成省文产办、">市文产办、区委、区人民政府和区委宣传部交办的其它工作。
6. 临沧市临翔区社会科学界联合会
临沧市临翔区社会科学界联合会为学术性群众团体，领导和协调学会的工作，坚持社会主义学术方向，以科学的理论武装人，保证学会学术研究正常开展，组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动；制定工作条例，编制临沧市临翔区社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级和省级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作，积极研究成果的社会化；组织开展临沧市临翔区社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社科联推荐申报全区优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会；编辑出版社会科学学术书刊及有关学术资料和社科动态信息；反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当。
7.宣传部挂钩帮扶脱贫工作。
根据各村的实际情况，制定切实可行的帮扶方案，通过多种途径帮助贫困户脱贫，增强贫困农民的信心，共同努力建设美好家园，按照要求完成“精准扶贫”工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，即临翔区委宣传部。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。
离退休人员1人，其中：离休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年临翔区委宣传部财务总收入 397.17万元，其中：一般公共预算397.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年临翔区委宣传部财政拨款收入397.17万元，其中:本年收入397.17万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.17万元（本级财力397.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年临翔区委宣传部预算总支出 397.17万元。本级财力安排支出397.17万元，其中，基本支出340.17万元，项目支出57万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，一般公共服务支出296.11万元（其中:宣传事务—行政运行支出239.11万元，宣传事务—其他宣传事务支出57万元），主要用于在职人员及离休人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；社会保障和就业支出58.91万元（其中：归口管理的行政单位离退休支出10.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出13万元，死亡抚恤支出0.85万元，其他社会保障和就业支出1.65万元），主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险及失业保险缴纳、遗属人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出22.64万元（其中：行政单位医疗13.79万元，事业单位医疗4.2万元，公务员医疗补助4.2万元，其他行政事业单位医疗支出0.45万元），主要用于在职人员医疗保险缴纳；住房保障支出19.5万元（其中：住房公积金支出19.5万元），主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1.基本支出：340.17万元
（1）工资福利支出315.64万元，其中：基本工资65.11万元、津贴补贴157.37万元、奖金3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元、职业年金缴费13万元、职工基本医疗保险缴费13.99万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、工伤保险0.33万元、生育保险0.98万元、失业保险0.35万元、大病保险0.45万元、住房公积金19.5万元，离休医疗费4万元，主要用于在职人员及离休人员福利支出。
（2）商品和服务支出12.75万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费7万元、工会经费3.25万元、公务用车运行维护费2.5万元。
（3）对个人及家庭补助支出11.78万元，主要用于离休人员工资及遗属死亡抚恤。
2.项目支出：57万元
本年财政安排项目支出用于商品和服务支出57万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:办公费40万元，印刷费2万元、劳务费6万元、委托业务费9万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度临翔区委宣传部无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障本单位正常运转的基本支出340.17万元。其中：工资福利支出315.64万元，占基本支出的92.79％，较2017年224.11万元增加92.53万元，增加的主要原因是在职人员工资提高，住房公积金、医疗保险在工资福利反映；办公经费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）12.75万元，占基本支出的3.75%，较2017年14.53万元减少1.78万元，减少的主要原因是人员减少，办公经费本年预算支出减少；遗属补助等对个人及家庭补助支出11.78万元，占基本支出的3.46%，较2017年42.6万元减少30.82万元，减少的主要原因本年住房公积金和医疗保险不在对个人及家庭补助反映。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.本年财政安排项目支出57万元，主要用于全区宣传事务各项工作开展，较2017年相比减少81万元，减少的主要原因2018年财政资金缺口，缩减用于全区宣传事务的本年预算支出。
2.本年非税收入预算0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临翔区委宣传部2018年机关运行经费支出预算12.75万元，较2017年14.53万元减少1.78万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、租赁费、会议费、培训费等保障正常运转经费支出。本年区委宣传部实有人数19人，较2017年20人减少1人，根据人员公用经费标准，减少的主要原因是人员减少经费相应调减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出4万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比减少2.5万元，减少的原因是2017年公务车辆改革，单位保留车辆减少。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区委宣传部因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数不变。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
2018年临翔区委宣传部公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数不变；公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数相比减少2.5万元，公务用车运行维护费预算数减少的原因是2017年公务车辆改革，单位保留车辆减少。经费主要用于公务用车车辆油料费、修理费、保险、清洗及过路费等。
（三）公务接待费
2018年临翔区委宣传部公务接待费预算数4万元，与2017年预算数不变。经费主要用于完成全区宣传事务接待中央、省级、市级、区级各宣传媒体产生的费用。
第二部分临翔区委宣传部2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临翔区委宣传部
2018年2月22日
滇公网安备 53090202000019号
