临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党委办、财务科、护理部、公卫部、门诊部、妇产科、中医科、B超室、检验科、心脑电图室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强与上级业务主管部门、乡党委、政府的汇报工作，积极请求帮助解决技术人员紧缺、基础设施不足等困难。在卫健局、医共体总医院的指导下开展好各项工作。

2.深化人才引育工程，通过加强院内培训及派驻学习等，加大中医科人才培养力度，提升人才队伍整体素质。

3.强化学科特色建设，依托医共体合作平台，重点打造中医等特色专科，提升患者满意度；加强对患者的知识普及，提升患者对检查、检验操作的理解及信任度，转变诊疗思路，避免因“经验治疗”延误患者病情，提高医疗服务质量。

4.积极与上级业务部门保持密切联系，及时掌握最新政策和技术规范要求，确保各项工作有序推进。同时加大人员培训和督导检查力度，提升基层服务能力，切实推动项目规范化、标准化实施，全面提升公共卫生服务质量和群众满意度。

5.2026年完成老办公楼修缮、流程及其他附属工程建设项目，优化医院环境、设施、流程等改造完成后，进一步提高医疗服务质量，优化患者就医流程，改善医疗环境，保障医疗安全。

二、预算单位基本情况

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5118629.85元，其中：一般公共预算3930043.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入680000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入508586.34元。

与上年对比增加1435547.08元，主要原因本年度本单位增加医疗卫生事业发展三年行动专项资金用于老办公楼修缮、流程及其他附属工程建设。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4438629.85元，其中：本年收入3930043.51元，上年结转收入508586.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3930043.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1530547.08元，主要原因本年度本单位增加医疗卫生事业发展三年行动专项资金用于老办公楼修缮、流程及其他附属工程建设。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5118629.85元。财政拨款安排支出 4438629.85元，其中：基本支出2203418.53元，与上年对比减少394634.87元，主要原因分析本年度人员经费减少；项目支出2235211.32元，与上年对比增加1925181.95元，主要原因分析本年度本单位增加医疗卫生事业发展三年行动专项资金用于老办公楼修缮、流程及其他附属工程建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出109818.00元。主要用于发放退休人员工资；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出196193.28元。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出8583.46元。主要用于失业保险支出；

4.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－乡镇卫生院（项）”支出3297866.48元。主要用于乡（镇、街道）卫生院人员经费；

5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出17226.68元。主要用于卫生院基本药物补助支出。

6.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出315003.64元。主要用于卫生院基本公共卫生服务项目补助支出。

7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出11828元。主要用于重大公共卫生服务项目补助支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出87060.77元。主要用于事业单位医疗支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出49739.16元。主要用于公务员医疗补助支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7012.42元。主要用于工伤保险和大病保险支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出147144.96元。主要用于住房公积金支出。

12.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－疾病预防控制机构（项）”支出2000元。主要用于卫生院预防公共卫生服务项目补助支出。

13.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－其他公共卫生支出（项）”支出10821元。主要用于卫生院其他公共卫生服务项目补助支出。

14.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务（项）”支出132元。主要用于计划生育项目补助支出。

15.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康（款）－其他卫生健康（项）”支出178200元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2081942.05元（基本支出2081942.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资582924元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴132360元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资870924元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费196193.28元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费87060.77元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费49739.16元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费15595.88元，主要用于事业单位失业保险、工伤保险和大病保险缴费支出；30113住房公积金147144.96元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出413535.8元（基本支出11658.48元，项目支出401877.32元）。其中：主要用于卫生院日常支出及乡村医生劳务费等支出。其中：30228工会经费11658.48元，主要用于事业单位工会经费支出；30201办公费83243元，主要用于办公用品支出；30206电费18588.96元，主要用于电费支出；30207邮电费9789.74元，主要用于宽带费支出；30211差旅费6130元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费140000元，主要用于卫生院日常维修费支出；30216培训费11880元，主要用于培训费支出；30218专用材料费18161元，主要用于材料支出；30226劳务费108944.82元，主要用于编外人员、村医、公卫人员劳务费支出，30239其他交通费用5000元，主要用于救护车运转支出，30299其他商品和服务支出139.8元，主要用于其他支出。

4.303对个人和家庭的补助支出109818元（基本支出109818元，项目支出0元），30302退休费109818元，主要用于退休费支出。

5.310资本性支出1833334.00元（基本支出0元，项目支出1833334.00元），主要用于卫生院办公、医疗设备支出、大型修缮。其中：31002 办公设备购置12334元，主要用于卫生院办公设备购置支出；31003专用设备购置121000元，主要用于卫生院医疗设备购置支出，31006大型修缮1700000元，主要用于卫生院修缮流程改造支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年合计193000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年0元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年公务接待费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年自有资金“三公”经费预算193000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费3000元、公务用车购置及运行维护费为190000元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务项目预算绩效目标：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发〔2022〕31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目。实施范围为全区10个乡（镇、街道）。紧密型医共体管理委员会办公室（医管委办公室）是基本公共卫生服务项目的责任主体，区医共体总医院是项目服务的实施主体，医共体区级成员单位一是作为区级专业公共卫生机构，主要是做好基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训、监督考核及技术支持等工作；二是作为基层项目实施单位的补充，承担和协助基层医共体成员单位实施好项目服务；三是依据病种对需要分级诊疗的服务对象开放绿色转诊通道。医共体基层成员单位（10家中心卫生院和104个村卫生室）是项目服务的执行主体，在区医共体总医院的指导下，主要做好辖区内项目服务工作。实施基本公共卫生服务项目是一项重大的民生工程，是凸显政府责任，进一步明确公共卫生服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全区居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病的发生。加强公共卫生突发事件应急机制建设，提高公共卫生服务和公共卫生突发事件应急处置能力。通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡公共卫生服务差距，达到逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院部门资产总额3855901.07元，其中，流动资产902971.28元，固定资产2505195.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产407987.04元，其他资产39747.63元。与上年相比，本年资产总额减少23199.85元，其中固定资产减少179256.5元，无形资产增加125516.62元，其他资产减少1888.16元，流动资产增加32428.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。