临沧市临翔区马台乡卫生院2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区马台乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区马台乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                          临沧市临翔区马台乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区马台中心卫生院内设19个机构，包括：办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

党建及党风廉政建设：医院始终把政治建设摆在首位，以理论学习筑牢思想根基，严格落实“第一议题”制度，聚焦习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述、党的二十大及党的二十届四中全会精神。狠抓中央八项规定精神落实、医德医风专项行动、非法行医专项行动、总医院纪律检查专项行动推进落实，坚决整治“慵懒散拖”“生冷硬推”等作风问题，干部职工作风持续转变。

基本医疗运行情况：卫生院全年门急诊27833人次（同比增长4.9），其中中医门诊4807人次（同比增长3.46）。卫生室门急诊7439人次（同比增长49.7）。全年住院179人次（同比下降42）。卫生院全年总收入224.99万元（同比下降3.3），卫生室全年总收入21.74元（同比增长25.16）。门诊次均费用71.96元（同比下降1.4），住院次均费用1379.54元（同比增长8.3），药占比66（同比增长5.93），基药使用率85。开展新技术、新业务4项（感觉阈值检查、降钙素原检测、无创动脉硬化检测、尿液微量白蛋白肌酐测定）。

三年高质量发展项目建设工作情况：2025年我院建成“基层心脑血管救助站、基层慢性病诊疗专科、基层中医康复科”通过市级验收并投入使用。

急诊急救站运行情况：自12月1日建成急救站，出诊地点覆盖了马台乡、邦东乡、云县大朝山部分区域，接诊病种包括肺心病、急性心肌梗死、急性脑血管意外、外伤、过敏性休克等。

公卫工作开展情况：65岁以上老年人健康管理、高血压健康管理、健康教育、肺结核患者管理、县域慢性病、肿瘤管理及死因监测、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等均已完成区级既定的指标任务。

安全生产：建立安全生产“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”的责任体系，完善应急预案体系，包括火灾、医疗设备故障、突发公共卫生事件等各类应急预案，提高应对突发事件的能力。

运营管理：结合《临翔区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）廉政建设38项核心制度》，规范采购流程，严格审核采购计划，确保采购物资质优价廉；并完成全院固定资产清查登记，建立资产台账，明确管理责任。加强设备维护保养，定期组织巡检，及时排除故障，确保设备处于良好状态；加强基础设施维护，确保证常运行。推行节能降耗措施，加强水电管理，杜绝跑冒滴漏。深入开展爱国卫生运动，加强院内环境卫生管理，完善保洁制度，明确区域责任，实行日常清扫与定期大扫除相结合。推进“无烟医院”建设，设立吸烟区，开展控烟宣传，营造健康就医环境。规范救护车辆管理，严格执行车辆使用审批制度，统筹安排车辆使用，保证医疗急救需要。加强驾驶员安全教育，确保行车安全。做好车辆维护保养，降低运行成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8695931.94元，其中：一般公共预算4558297.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2770000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1367634.53元。

与上年9352511.54元对比减少656579.6元，同比下降7.02%，主要原因为本年度预算收入中事业收入减少，故本年度总收入较去年下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5925931.94元，其中：本年收入4558297.41元，上年结转收入1367634.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4558297.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6340511.54元对比减少414579.6元，同比下降6.53%，主要原因为上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8695931.94元。财政拨款安排支出5925931.94元，其中：基本支出4112019.41元，与上年4601357.52元对比减少489338.11元，同比下降10.63%，主要原因分析本年度减少5名在编人员，故基本支出减少；项目支出1813912.53元，与上年1739154.02元对比增加74758.51元，同比增长4.29%，主要原因分析本年度新增三年行动项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出174674.4元，主要用于事业单位离退休费用支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出368943.36元，主要用于基本养老保险缴费；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出9933.6元，主要用于死亡抚恤支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业（款）－其他社会保障和就业（项）”支出16141.27元，主要用于失业保险支出；

5.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出30000元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动补助支出；

6.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－乡镇卫生院（项）”支出3299931.36元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

7.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出91979.99元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

8.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－疾病预防控制机构”支出5000元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心服务与保障能力提升（疾控机构能力建设卫生健康人才培养）结算补助支出；

9.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1319931.54元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

10.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生专项（项）”支出40610元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

11.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－其他公共卫生专项（项）”支出26343元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心消除疟疾成果巩固行动专款资金；

12.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出48元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心计划生育补助支出；

13.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出163718.62元，主要用于事业单位医疗支出；

14.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出89149.49元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

15.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12819.79元，主要用于本年度人员工伤及大病保险缴费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出276707.52元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3905376.05元（基本支3905376.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1101768元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴247260元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资1628868元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费368943.36元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费163718.62元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费89149.49元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费28961.06元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金276707.52元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1607067.89元（基本支22035.36元，项目支出1585032.53元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及福利费等支出。其中：30201办公费238962元，主要用于事业单位办公费支出；30205水费6000元，主要用于事业单位水费支出；30206电费9874.76元，主要用于事业单位电费支出；30007邮电费27581.96元，主要用于事业单位宽带费、电话费支出；30211差旅费20056元，主要用于事业单位物业管理费支出；300213维修（护）费187620元，主要用于事业单位零星维修支出；300226劳务费1016359.63元，主要用于事业单位劳务费支出；300216培训费20000元，主要用于事业单位培训费支出；300218专用材料费29578.18元，主要用于药品款、卫生材料费支出；30227委托业务费9000元，主要用于事业单位委托业务支出；30228工会经费22035.36元，主要用于事业单位工会经费支出；30229其他交通费用20000元，主要用于事业单位其他交通费用支出。

3.303对个人和家庭的补助184608元（基本支出184608元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员退休费支出。其中：30302退休费174674.4元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；30303生活补助9933.6元，主要用于事业单位退休人员死亡抚恤支出。

4.310资本性支出228880元（基本支出0元，项目支出228880元），主要用于事业单位设备购置支出。其中：31002办公设备购置17500元，主要用于事业单位办公设备购置支出；31003专用设备购置211380元，主要用于事业单位医疗设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年合计235000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（说明：1辆车辆为救护车辆）。

增减变化原因为增加公务用车购置及运行费。

（二）上级资金

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算140000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为140000元。

（三）自有资金

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算95000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费为90000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

党建及党风廉政建设：全年组织开展党建专题会议4次、支部委员会15次、支部党员大会20次，讲授党课10次，开展主题党日活动19次，全年成功培养入党积极分子3人，开展缅怀先烈活动1次，开展看望老党员同志1次，在紧密型医共体的帮扶下，共组织开展6次义诊，全年签订廉政从业责任书38份、医德医风承诺书61份，全年组织开展廉政警示教育5次，整理完善干部职工廉政档案23份。

基本医疗运行情况：卫生院全年门急诊27833人次（同比增长4.9），其中中医门诊4807人次（同比增长3.46）。卫生室门急诊7439人次（同比增长49.7）。全年住院179人次（同比下降42）。卫生院全年总收入224.99万元（同比下降3.3），卫生室全年总收入21.74元（同比增长25.16）。门诊次均费用71.96元（同比下降1.4），住院次均费用1379.54元（同比增长8.3），药占比66（同比增长5.93），基药使用率85。开展新技术、新业务4项（感觉阈值检查、降钙素原检测、无创动脉硬化检测、尿液微量白蛋白肌酐测定），上级医院义诊次数6场130人次，手术开展1人次，远程心电546人次，远程影像1423人次，远程会诊16人次，上转104人次，接收下转452人次。

三年高质量发展项目建设工作情况：心脑血管救治站共接诊胸闷、胸痛、心悸、心肌梗死等心脏疾病1249人次，接诊脑血管意外患者342人次；基层标准化慢性病诊疗专科接诊高血压、糖尿病、慢性肺疾病、冠心病、脑梗死等慢性病11149余人，糖尿病并发症骨密度检查27人、动脉硬化检查131人、感觉阈值检查147人、音叉/尼龙丝检查117人；基层中医康复科接诊41人次，康复治疗服务39人次。

医保运行情况：2025年度，我院门诊结算64900次，门诊结算40598人次，医保政策范围内报销率67.93（同比

增长6.22）；住院结算179次，医保结算178次，医保政策范围内报销率99.4。卫生院医保基金使用189.99万元（同比增长4），卫生室医保基金使用18.83万元（同比增长4.6）。

急诊急救站运行情况：自12月1日建成急救站以来，截至12月31日累计受理急救呼叫13次，成功出车13无效出车0次（含出车前取消、中途取消、到达现场家属临时撤单）。成功转运患者13例，其中危重症患者10例，其中实施现场心肺复苏抢救成功0例、到达现场死亡0例、途中死亡0例。

公卫工作开展情况：疾控包项目工作。65岁以上老年人健康管理、高血压健康管理、健康教育、肺结核患者管理、县域慢性病、肿瘤管理及死因监测、传染病及突发公共卫生事件报告和处理均已完成区级既定的指标任务。预防接种部分单苗接种率未完成百白破第2针接种率88.89，未接种9人；百白破第3针接种率83.33，未接种11人；A群第2针接种率88.89，未接种4人；A+C第2针接种率87.11，未接种7人。糖尿病健康管理完成440人，任务数468人，未完成28人。居民健康档案管理24029人，任务数24110人，未完成81人。妇幼包项目工作。均已完成区级既定的指标任务。中医药包项目工作。均已完成区级既定的指标任务严重精神障碍患者管理。均已完成区级既定的指标任务。家庭医生签约。均已完成区级既定的指标任务。综合管理包。均已完成区级既定的指标任务。艾滋病、梅毒和乙、丙型肝炎筛查任务数6000人次，已完成检测6023人次，完成区级既定的指标任务。

安全生产：全年开展安全地震演练2场，参加80余人次；火灾演练2次，消防器材培训2次，参加60余人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区马台乡卫生院资产总额7555219.82元，其中，流动资产1412789.32元，固定资产5272288.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产264718.82元，长期待摊费用139927.93元，待处理财产损益365494.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加355810.25元，其中固定资产增加433856元，无形资产增加160000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。