临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                   临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康教育、免疫规划、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、肺结核患者健康管理等十二项基本公共卫生服务工作。

开展全科诊室（内、外科）、急诊科、肠道门诊、中医科、心脑血管救治站（抢救室）、预检分诊、老年慢性病科、康复科、儿科诊室、口腔科门诊、妇外科、发热门诊、药房、检验科、放射科、B 超室、心电图室、公共卫生管理科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心内设46个机构，包括：全科诊室（内、外科）、急诊科、肠道门诊、中医科、心脑血管救治站（抢救室）、预检分诊、老年慢性病科、康复科、儿科诊室、口腔科门诊、妇外科、发热门诊、西药房、中药房（煎药室）、检验科、放射科、B 超室、心电图室、健康信息管理室、预防保健科、预防接种门诊、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育办公室、健康教育室、老年慢性病患者健康管理室、重大公共卫生暨艾滋病防治室、家庭医生签约服务室、慢性病管理中心、心理咨询室、院办、党建办公室、医务科、医院感染管理办公室、公共卫生科、财务室、信息科、病案管理室、医保结算室、后勤管理办公室、护理部、投诉接待室、治疗室、注射室、输液室、观察室、处置室、科教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作开展情况

一是坚持党建引领，凝聚发展合力，为推动中心高质量发展提供坚定政治保障。中心党支部始终将政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日等多种形式，深入学习党的创新理论及上级重要会议精神。邀请医共体总医院党委副书记、院长刘泉同志到我中心开展党的二十届四中全会精神宣讲；进一步丰富了学习载体和学习内容，铸牢全体职工“心向总书记、心向党、心向国家”的意识。全体党员及职工切实提高思想认识和政治站位，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为中心高质量发展提供思想保证、舆论支持和精神动力。

二是加强廉政教育、建设“清廉医院”。我中心根据上级相关要求，持续巩固医药领域腐败问题专项整治成果；同步开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、殡葬领域腐败问题专项整治、纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、医疗机构违法违规使用医保基金自纠自查等相关工作，严格落实临翔区党员干部、公职人员“八小时外”监督管理办法相关要求，把突出“快”字转作风要求落实到一线，督促中心全体职工常态化转作风提效能，让市委“六个关键词”在全中心上下形成共识，把“快”体现在行动上，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。全年无干部职工违纪违法事件发生，风清气正的政治生态持续巩固。

三是推动党建业务深度融合。将党建工作与“优质服务基层行”、DRG医保支付方式改革、基本公共卫生服务等中心工作紧密结合。加强病案首页质量管理，规范临床诊疗行为，患者平均住院日较去年缩短，医疗效率提升。严格落实医疗安全核心制度，加强质量检查与风险排查，未发生重大医疗质量安全事件。专科建设取得进展。妇外科于6月重启后运行平稳，形成特色病组诊疗流程。中医科积极探索中西医结合服务新模式，打造特色治疗板块。全科门诊扎实做好常见病、多发病诊疗工作。得到了群众的一致好评。患者满意度和医务人员满意度显著提高。

3.业务工作开展情况

（1）临床业务开展情况

临床诊疗服务提质增效：全年中心共为49340人次提供门诊服务，入院1628人，出院1604人，平均住院日6.38天，病床使用率63.48%。医疗收入结构持续优化，住院药占比降至12.2%。严格落实DRG付费改革，开展全员培训5次，病案首页合格率门诊86%、住院96%，抗菌药物使用率门诊7.38%、住院43.56%，均控制在合理水平。全科门诊接诊45955人次，处方合格率95%，入院1544人次，无医疗纠纷投诉。妇外科出院447人，药占比11.19%，次均费用2169.92元，病历甲级率98%以上，重点病组诊疗流程标准化。全科医学科出院1157人，覆盖79个病组，病例组合指数（CMI）从0.335提升至0.504，糖尿病等慢病管理随访率达85%。中医科门诊1369人次，住院部中药饮片使用917人。全年共完成医疗业务收入：904.57万元（含中医药服务总收入255万元（含中成药））。其中门诊收入：546.39万元、住院收入：358.18万元。

（2）基本公共卫生服务扎实推进

居民健康档案建档88726人，建档率77.23%，电子档案规范率70.77%。65岁及以上老年人免费体检8461人，完成率95.02%。慢病管理高血压患者实际管理8970人，规范管理率76.99%，血压控制满意率77.99%；2型糖尿病管理2897人，规范管理率73.25%，血糖控制满意率55.71%。传染病防控报告法定传染病41例，及时报告率100%。中医药健康管理65岁及以上老年人中医药管理率66.45%，0-36月龄儿童中医药管理率93.54%。家庭医生签约组建团队36支，签约64641人，签约率56.26%，履约率94.77%，重点人群签约率100%。严重精神障碍患者管理在册372人，规范管理率97.13%，服药率96.87%（基本公共卫生工作具体数据详以相关报表为准）。

（3）护理质量与院感防控持续强化

护理部现有护士33人，持证率100%。开展分层培训8场，急救物品完好率100%，患者满意度97%。全年发生护理不良事件9例，均完成分析整改。院感科完善组织架构，开展分层培训12次400余人次，手卫生依从性达85%，院感发生率0.65‰。开展应急演练2次，消防设施完好率100%，全年无院感暴发事件。

（4）医保基金监管规范有效

中心与同步医共体总医院安装医保智能风控系统，构建“事前预警、事中审核、事后核查”全流程监管。17家村卫生室（社区卫生服务站）全部安装医保刷脸智能识别系统，确保医保资金结算安全。

2.党风廉政建设工作开展情况

一是严格落实党风廉政建设责任制，坚持把作风纪律与业务工作同部署、同落实、同检查，坚决做到业务工作开展到哪里，党风廉政建设和反腐败工作就推进到哪里。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，进行责任分解，进一步明确分工。接受临翔区卫生健康局党组巡查一次，根据《中共临沧市临翔区卫生健康局党组关于2025年对凤翔社区卫生服务中心巡查情况的反馈意见》相关要求，制定《临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心巡查反馈问题整改任务清单及进度台账》，实行“编号管理、对账销号”，确保问题不遗漏、整改全覆盖。

二是持续巩固医药领域腐败问题专项整治成果；组织全体医务人员学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医务人员职业道德准则（2025年版）》相关内容；进一步强化全体医务人员医德医风教育，督促中心全体职工常态化转作风提效能，切实解决服务意识有所淡化、服务态度不够端正、服务质量标准不高等深层次问题。

三是紧盯关键岗位、重点人员；对中心全部岗位进行廉政风险评级，对药房、耗材、设备采购，财务等重点岗位、关键人员进行廉政提醒谈话，严密防控廉政风险点，做到警钟长鸣，自觉接受群众监督，做到不想腐、不愿腐。

3.综合管理工作开展情况

（1）不断强化中心各项管理制度建设

根据《临沧市公立医疗机构廉政建设核心制度要点》及《中共临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院委员会关于印发各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）廉政建设38项核心制度的通知》相关要求；在医共体总医院的关心指导下，结合我中心工作实际，修改完善了我中心的《廉政建设22项核心制度》；为中心各项工作有序开展提供制度保障。

（2）以教促学，推动中心诊疗水平及服务能力不断提升

我中心积极开展教学工作。组织规培、实习学员积极参加社区教学实践活动，通过全年系统性地承担并完成社区教学任务；我们在实际带教过程中实现了教学能力与业务水平的全面提升。繁重的教学实践不仅圆满完成了育人任务，更成为促进自身专业成长、深化社区医疗服务能力的重要推动力。

我中心还结合中心工作实际，选派工作人员，采取长期进修，短期跟班学习等灵活方式，到医共体内个成员单位相关科室进修学习。2025年共派出3人职工到医共体总医院、临沧市中医医院进修学习，派出2名村医到医共体总医院及临翔区妇幼保健院开展专项培训；组织全体村医参加了“万名村医培优提质”培训班学习。同时，临翔区医共体总医院选派1名高年资医生到我中心挂职副主任，指导我中心特色科室建设，通过学习培训和专项帮扶指导，我中心诊疗水平及服务能力得到较大提升。

（3）人才队伍建设

我中心高度重视人才梯队建设，坚持将人才作为提升服务能力、推动事业发展的核心支撑。2025年上半年，结合中心业务发展实际与群众日益增长的健康服务需求，经报医共体总医院批准，我们严格遵循“公开、平等、择优”的原则，积极稳妥地推进人才引进与充实工作。一方面，面向临翔区基层卫生院，通过规范程序公开遴选了11名经验丰富的医疗卫生专业技术人员加入中心团队；另一方面，面向社会公开招聘了3名村医，进一步充实了基层村医队伍，筑牢农村医疗卫生网底。通过此次人才补充，中心的人员结构得到显著优化，整体力量切实增强。新增人员不仅带来了基层实践的丰富经验，也注入了新的活力与专业视角。在此基础上，中心相关业务范围得到有效扩展，原先受人力制约无法充分开展或深化的服务项目得以推进；团队的专业搭配更加合理，协同效能提升，使得诊疗水平、预防保健能力、健康管理精细化程度及应急响应速度均得到切实提高。这一切最终转化为服务群众能力的整体跃升，能够为群众提供更及时、更专业、更便捷、覆盖生命全周期的健康服务，切实增强了人民群众的健康获得感与满意度。未来，中心将持续完善人才引育用留机制，建设一支结构优、素质高、能力强的专业队伍，为推动区域卫生健康事业高质量发展提供坚实的人才保障。

（4）安全生产工作

我中心高度重视安全生产工作，组织全体职工学习北京长峰医院火灾事故警示片等重大安全生产事故经验教训，安排专人每天对中心水、电、氧气及消防设施进行排查，及时消除安全隐患。邀请专业消防机构，到中心实地开展消防安全演练及地震抗震救灾演练，制定中心消防安全及地震应急处置流程，中心全体职工均能正确使用灭火设备、掌握火灾、地震等应急逃生处置知识。教育引导全体职工注意自身人身安全，不酒后驾车、不到陌生水域游泳，预防溺水，不在野外用火，关注交通安全等。经过培训，切实提高中心全体职工的安全生产意识，2025年全年我中心未发生安全生产事故。

4.意识形态建设工作

中心领导班子切实履行意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入年度工作要点和重要议事日程，坚持逢会必强调、逢会必部署，确保全体干部职工在思想上政治上行动上同上级要求保持高度一致。同时，我们树立底线思维，坚持将意识形态工作要求深度融入医疗服务、行政管理、队伍建设等日常工作的各方面、全过程。通过强化医德医风教育、规范执业行为、优化服务流程，使“以患者为中心”的理念成为全体职工的思想自觉和行动自觉，将意识形态建设的成效最终体现到提升医疗服务质量、增强群众就医获得感、幸福感、安全感上来。通过上述系列举措，我中心意识形态领域保持了积极向上、平稳有序的良好态势，为中心各项事业健康发展提供了坚实的思想保证和稳定的环境支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25055380.61元，其中：一般公共预算6658330.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14930200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3466849.63元。

与上年19251861.77元对比增加5803518.84元，同比增长30.14%，主要原因为本年度预算收入中事业收入增加，故本年度总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10125180.61元，其中：本年收入6658330.98元，上年结转收入3466849.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6658330.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7251861.77元对比增加2873318.84元，同比增长39.62%，主要原因为上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25055380.61元。财政拨款安排支出10125180.61元，其中：基本支出6304692.61元，与上年4240786.13元对比增加2063906.48元，同比增长48.66%，主要原因分析本年度新增12名在编人员，故基本支出增加；项目支出3820488元，与上年3011075.64元对比增加89412.36元，同比增长26.88%，主要原因分析本年度新增三年行动项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出21836.4元，主要用于事业单位离退休费用支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出598673.28元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业（款）－其他社会保障和就业（项）”支出26191.96元，主要用于失业保险支出；

4.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－乡镇卫生院（项）”支出4811235.36元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出384404.55元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

6.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－疾病预防控制机构”支出5000元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心服务与保障能力提升（疾控机构能力建设卫生健康人才培养）结算补助支出；

7.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出3390381.12元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生专项（项）”支出26282.33元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

9.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－其他公共卫生专项（项）”支出14000元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心消除疟疾成果巩固行动专款资金；

10.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出420元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心计划生育补助支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出265661.27元，主要用于事业单位医疗支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出114573.96元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17515.42元，主要用于本年度人员工伤及大病保险缴费支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出449004.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6245328.85元（基本支出6245328.85元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1876368元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴383628元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2513712元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费598673.28元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费265661.27元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费114573.96元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费43707.38元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金449004.96元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3592603.36元（基本支出37527.36元，项目支出3555076元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及福利费等支出。其中：30201办公费185337.5元，主要用于事业单位办公费支出；30205水费2759.36元，主要用于事业单位水费支出；300206电费81223.32元，主要用于事业单位电费支出；300207邮电费2477.03元，主要用于事业单位宽带费、电话费支出；300209物业管理费98184元，主要用于事业单位物业管理费支出；300213维修（护）费200元，主要用于事业单位零星维修支出；300226劳务费3123114.79元，主要用于事业单位劳务费支出；300216培训费21780元，主要用于事业单位培训费支出；30228工会经费37527.36元，主要用于事业单位工会经费支出；30229其他交通费用32700元，主要用于事业单位其他交通费用支出；30299其他商品和服务支出7300元，主要用于事业单位其他费用支出。

3.303对个人和家庭的补助21836.4元（基本支出21836.4元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员退休费支出。其中：30302退休费21836.4元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

4.310资本性支出265412元（基本支出0元，项目支出265412元），主要用于事业单位设备购置支出。其中：31003专用设备购置265412元，主要用于事业单位医疗设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年合计225000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（说明：1辆车辆为救护车辆）。

增减变化原因为增加公务用车购置及运行费。

（二）上级资金

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年上级资金“三公”经费预算140000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为140000元。

（三）自有资金

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算85000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费为80000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心重点项目预算绩效目标情况如下：

2025年，共组织召开支委会议13次、支部党员大会20次、党课7次、开展主题党日活动15次、召开2024年组织生活会1次。

全年报告医疗安全不良事件6例，未发生重大医疗质量安全事件。全年收治住院患者432人次。患者满意度和医务人员满意度显著提高。

全年中心共为49340人次提供门诊服务，入院1628人，出院1604人，平均住院日6.38天，病床使用率63.48%。医疗收入结构持续优化，住院药占比降至12.2%。严格落实DRG付费改革，开展全员培训5次，病案首页合格率门诊86%、住院96%，抗菌药物使用率门诊7.38%、住院43.56%，均控制在合理水平。全科门诊接诊45955人次，处方合格率95%，入院1544人次，无医疗纠纷投诉。妇外科出院447人，药占比11.19%，次均费用2169.92元，病历甲级率98%以上，重点病组诊疗流程标准化。全科医学科出院1157人，覆盖79个病组，病例组合指数（CMI）从0.335提升至0.504，糖尿病等慢病管理随访率达85%。中医科门诊1369人次，住院部中药饮片使用917人。全年共完成医疗业务收入：904.57万元（含中医药服务总收入255万元（含中成药））。其中门诊收入：546.39万元、住院收入：358.18万元。

居民健康档案建档88726人，建档率77.23%，电子档案规范率70.77%。65岁及以上老年人免费体检8461人，完成率95.02%。慢病管理高血压患者实际管理8970人，规范管理率76.99%，血压控制满意率77.99%；2型糖尿病管理2897人，规范管理率73.25%，血糖控制满意率55.71%。传染病防控报告法定传染病41例，及时报告率100%。中医药健康管理65岁及以上老年人中医药管理率66.45%，0-36月龄儿童中医药管理率93.54%。家庭医生签约组建团队36支，签约64641人，签约率56.26%，履约率94.77%，重点人群签约率100%。严重精神障碍患者管理在册372人，规范管理率97.13%，服药率96.87%（基本公共卫生工作具体数据详以相关报表为准）。

护理部现有护士33人，持证率100%。开展分层培训8场，急救物品完好率100%，患者满意度97%。全年发生护理不良事件9例，均完成分析整改。院感科完善组织架构，开展分层培训12次400余人次，手卫生依从性达85%，院感发生率0.65‰。开展应急演练2次，消防设施完好率100%，全年无院感暴发事件。

全年系统性地承担并完成了临沧市第二人民医院21名助培学员、临翔区中医医院23名助培学员，以及临沧市人民医院大理大学42名实习生和楚雄医药高等专科学校5名实习生的社区教学任务，1人被大理大学评为“实习教学优秀指导教师”。2025年共派出3人职工到医共体总医院、临沧市中医医院进修学习，派出2名村医到医共体总医院及临翔区妇幼保健院开展专项培训；组织全体村医参加了“万名村医培优提质”培训班学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心资产总额15948879.11元，其中，流动资产8234678.05元，固定资产7541057.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168010.75元，待处理财产损益5133.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加355810.25元，其中固定资产增加614090元，无形资产增加150000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。