临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                       临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证的任务，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合实施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省级药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、采取的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进临沧市临翔区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

16.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

17.职能转变。临沧市临翔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务与规划建设股、行政审批与卫生综合监督股、疾病防控与应急处置股、医政医管与药政管理股、基层卫生与体制改革股、妇幼健康与人口监测股（家庭发展股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党对卫生健康事业的领导不断强化。一是深入学习《习近平关于健康中国论述摘编》，把深入学习《习近平关于健康中国论述摘编》作为重要政治任务，及时安排集中领学、专题研讨等，在深化内化转化上下功夫。年内共召开党组会24次、理论学习中心组学习8次、读书会4次。二是持续提高党的建设水平。持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈加强党的创新理论武装。加强公立医院党建，增强基层党组织政治功能和组织功能，推动党建和业务工作深度融合。强化示范引领，全面提升党建工作水平。上半年局党组书记讲党课4次，党支部书记讲党课1次。三是持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。年内召开党风廉政建设专题工作会议2次，观看警示教育专题片2次，全面深化全面从严治党，纵深推进清廉云南建设临沧实践，巩固拓展“清廉医院”“清廉机关”建设成果，强化纪法通识教育，推动全系统政治生态整体向好、持续向好。统筹全区各医疗卫生单位结合实际制定“公立医疗机构廉政建设核心制度”，进一步规范公立医疗机构内部管理，有效防范廉政风险，促进公立医疗机构高质量发展。四是坚定不移抓落实。进一步改进工作作风，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，推动法治政府建设提速提质提效，依法科学民主决策，促进政府治理规范化程序化法治化。五是深入推进医药卫生体制改革，抓实紧密型县域医共体建设，优化医疗资源布局，不断强化医疗机构服务能力建设，努力建设群众家门口好医院。

2.卫生健康领域经济指标工作有效落实。全年完成向上争取资金10056.77万元（其中：中央专项资金7491.30万元、省级资金2517.87万元、市级资金47.60万元）。完成固定资产投资3855万元（其中：设备投资3078万元（占比79.84%），卫生建安投资777万元（占比20.16%））；1-4季度报送卫生和社会工资总额报数增幅9.35%；基础免疫疫苗接种506997针次，接种率96.67%。

3.医疗卫生服务能力得到提升。一是认真贯彻落实云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划和国家“千县工程”和省“百县工程”建设要求，持续巩固提升急诊急救、临床服务“五大中心”建设水平，组建“高质量管理五大中心”，区级医疗机构服务能力和水平不断提升。二是10个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）和92个村卫生室（服务站）服务能力均达到国家基本标准，其中，圈内、博尚、蚂蚁堆中心卫生院达到国家推荐标准。2025年博尚中心卫生院被健康报刊登“重点中心卫生院建设见实效”。三是推进紧密型县域医共体建设提质增效，落实“人员、技术、服务、管理”四个下沉，区级医疗卫生机构派驻临床、管理人才11人，全覆盖乡镇卫生院；推进医学检验中心、影像中心、心电诊断中心、消毒中心、病理诊断中心“五共享”，制定印发《临翔区医疗卫生共同体总医院医学检查检验结果互认工作方案》，确定临翔区医共体内检查检验结果互认项目共213项，实现基层检查、上级诊断、结果互认。四是促进医疗优质均衡发展，推进优质医疗资源下沉，加快建设分级诊疗体系，完善双向转诊标准与流程，推动区级医疗机构与基层医疗机构建立紧密医联体，让患者在基层首诊，疑难杂症及时转诊，康复期再转回基层，逐步构建起有序高效的分级诊疗格局，使优质医疗资源得以均衡分配，切实满足群众“家门口”的就医需求。

4.公共卫生服务工作持续推进。公共卫生服务工作持续推进。以区乡村医疗卫生服务一体化管理改革为契机，积极探索践行“1+1+1”三位一体家庭医生签约团队服务理念，不断提升基层以“慢性病、常见病、多发病”为主的预防保健及临床诊疗和医技服务能力建设。累计建立居民电子健康档案311197份，电子建档率为84.13%。老年人健康管理27513人，老年人城乡社区规范健康管理服务率65.66%。高血压患者累计建档管理29252人，规范管理25518人，规范管理率87.24%。2型糖尿病患者累计建档管理7455人，规范管理5989人，规范管理率82.73%。免疫规划疫苗接种率为96.67%。严重精神障碍患者在册2110人，规范管理2079人，规范管理99.24%。

5.脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作深入拓展。全区动态系统监测对象总计11534户44415人，其中三类重点监测对象因病返贫风险占比34.18%。严格落实“四个不摘”要求，截至2025年10月开展36种大病集中救治共1842人，并制定“一人一档一方案”，大病专项救治率达到100%。三类人员四类慢病签约949人，履约率均达100%以上。调整优化先诊疗后付费政策，提供“先诊疗后付费”服务，2025年累计服务10097人次。自2022年以来向区乡村振兴局报送监测预警对象394人、办结政府救助平台工单78起。

6.疾病预防控制体系建设持续加强。始终围绕疾病防控机制更加健全，疾病防控体系更加完善，疾病防控措施更加有效工作总基调。按照“强区、建乡、管村”的总体思路，建立健全以区疾病预防控制中心为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的三级疾病预防控制网络；落实各项应急工作措施，建立健全部门间协调工作机制，加强卫生应急管理和队伍建设，开展卫生应急培训和演练，提高卫生应急能力；抓好疫情报告网络和区、乡、村三级疫情监测网络建设，全面落实疫情网络直报工作，确保疫情信息及时、规范。2025年全区共报告法定传染病病种18种9801例（其中：乙类传染病11种1830例，丙类传染病7种7971例），乙类传染病发病率为478.93/10万，较去年同期（481.29/10万）下降0.49%，全年无甲类传染病报告。

7.妇幼健康与人口监测工作落到实处。一是根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》和《云南省生育支持项目实施方案》要求，继续贯彻落实生育支持配套措施。全区共完成二孩、三孩申报审核备案755户，涉及193.5万元，发放补助资金171户51.16万元；审核通过国家育儿补贴9514人，发放补助8690人2809.2万元。二是认真落实国家“两项制度”及云南省计划生育“奖优免补”政策。审核上报奖励扶助1358人补助资金137.664万元，已发放1357人137.568万元（1人银行卡功能不正常，发放失败），特别扶助对象375人补助资金237.888万元，已全部发放，失独家庭一次性抚慰金18户涉及补助资金7.25万元，已全部发放，教育奖学金336人补助资金22.698万元，已全部发放，省级城乡医保6790人，区级234人，涉及补助资金128.214万元，暂未发放。三是大力发展普惠托育服务，持续推进3岁以下婴幼儿照护服务工作。目前，全区共有23家托育机构，可提供托位1670个，每千人拥有托位数4.5个。四是强化母婴安全保障工作，保障母婴安全。全区连续七年孕产妇死亡率0/10万，住院分娩率100%，产前筛查率96.64%，孕产妇系统管理率91.67%；婴儿死亡率2.06‰，3岁以下儿童系统管理率93.10%，5岁以下儿童死亡率2.89‰，7岁以下儿童健康管理率95.03%，各项指标均达到目标要求。

8.卫生健康法治工作有序推进。一是坚持依法行政、规范行政审批，深化“放管服”改革，持续优化行政审批流程，营造良好的卫生健康营商环境。2025年全年办理行政审批1838件（其中：公共场所580件，医疗、放射、母婴311件，医师护士电子化注册947件），办理卫生知识培训证1681件，“高效办成一件事”（新生儿出生一件事）“走流程”体验3次。二是以“四小行业”和医疗专项治理为重点积极开展卫生监督工作。累计开展监督检查监管行业3947户次，下达卫生监督意见书145份，立案处罚132件，罚款总金额18.7万元，没收违法所得8270元。（其中：监督检查公共场所2669余户次，下达卫生监督意见书26份，立案处罚12件，罚款金额3.55万元。监督检查学校316户次，下达卫生监督意见书88份，立案处罚88件（警告）。监督检查传染病防治单位434户次，下达监督意见书8份，立案处罚8件，罚款金额1.15万元。监督检查医疗卫生单位434户次，查处医疗卫生相关案件21件，罚款金额14万元，没收违法所得8270元。监督检查职业卫生场所4户次，立案处罚2件（警告）。监督检查饮用水卫生安全90户次，下达卫生监督意见书67份），辖区内职业病危害专项治理企业岗位合格率达到100%。三是充实执法队伍。结合疾控体系改革，组织领导干部积极参加行政执法资格考试，2025年58人获得行政执法证，行政执法人员总数达到66人。

9.卫生健康领域安全生产工作全面落实。一是强化组织领导，压实安全生产责任。年内召开局党组会、专题会议8次，对安全生产工作进行研究及安排部署，同时制定印发《临翔区卫生健康系统2025年安全生产工作要点的通知》《临翔区卫生健康系统安全生产工作方案的通知》等文件，对系统内安全生产工作进行全面部署，明确各级各医疗机构的安全生产工作职责，工作目标，确保责任落实到岗到人。二是深入开展隐患排查整治。按照“安全生产治本攻坚三年行动”工作要求，采取“拉网式”排查、专项督查、“回头看”等多种方式，对医疗机构的消防、电气、设备管理、危化品存储等重点领域进行全面排查。联合临翔区消防救援局开展消防安全专项整治，发现问题102个并建立问题清单，及时跟进销号。截至12月份未完成整改2个，目前正在跟进落实。建立隐患台账，实行闭环管理，及时消除安全隐患。三是加强安全教育培训。组织系统内干部职工开展安全生产应急处置培训62次，覆盖人数3328人，通过组织专题培训、应急演练、安全知识宣传等活动，提高干部职工和医务人员的安全意识和应急处置能力，实现安全培训全覆盖。同时，在周一例会上对安全生产重特大事故、典型案例进行通报，结合工作实际分析案例，有效汲取事故教训。四是强化部门协同联动。与消防、应急、公安等部门建立协作机制，形成工作合力，共同推进安全生产工作。联合临翔区消防救援局开展消防安全专项整治，发现问题102个并建立问题清单，及时跟进销号。截至12月份未完成整改2个，目前正在跟进落实。通过一系列举措，卫生健康领域安全生产形势持续稳定向好，为人民群众提供了安全、可靠的医疗卫生服务。

10.第三轮爱国卫生“7个专项行动”深入推进。一是牵头草拟《临沧市临翔区推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）（送审稿）》，经区政府专题会议、常务会议审议通过，区委审定后印发；二是2025年6月4日—5日，工作专班组织各成员单位参加全省第三轮爱国卫生“7个专项行动”专题培训，明确了干什么、怎么干、干成啥。三是始终把“7个专项行动”作为推进健康县城建设的重要抓手，坚持高位推动、专班运作。严格落实市专项办“月汇总、月上报”制度，动态跟踪38项指标进展，确保问题及时发现、及时整改。四是专班印发宣传海报400份、发放宣传资料7000余份，同时，结合2025年“中国农民丰收节”活动，在蚂蚁堆村驿亭新村以“庆丰收不忘讲卫生 健康家园齐共建”为主题开展宣传活动。五是持续巩固前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，扎实推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”，深入拓展爱国卫生运动内涵，建设高质量健康县城（城市），力争进入全省前10名奖补名单。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14769970.55元，其中：一般公共预算11641954.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入4005元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3124011.45元。

与上年对比减少1556876.85元，主要原因是2025年结转结余资金减少，故财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14765965.55元，其中：本年收入11641954.1元，上年结转收入3124011.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11641954.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1521291.79元，主要原因是2025年财政拨款结转结余资金减少，故财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14769970.55元。财政拨款安排支出14765965.55元，其中：基本支出7349788.82元，与上年对比增加393003.83元，主要原因是在职人员工资福利支出较上年相比增加；项目支出7420181.73元，与上年对比减少1910290.62元，主要原因是基本公卫资金较上年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出672964.8元。主要用于行政单位离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出581257.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出7883.99元。主要用于在职人员失业保险支出；

4.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－行政运行（项）”支出4611107.56元。主要用于行政机关人员经费及公用经费支出；

5.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出10000.00元。主要用于医疗卫生监督支出；

6.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出2578167.00元。主要用于乡村医生生活补贴支出及乡村医生基本药物支出；

7.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出5467.76元。主要用于临翔区基本公共卫生服务支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出31115.00元。主要用于贫困孕产妇救助支出；

9.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出3699686.97元。主要用于临翔区计划生育奖优免补等各项经费支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出233481.96元。主要用于在职行政人员基本医疗保险、大病补充保险和医疗互助支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出64451.24元。主要用于在职事业人员单位医疗支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出169136.18元。主要用于在职、离退休公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20261.73元。主要用于在职、工伤保险及退休人员大病保险；

14.2101999“卫生健康支出（类）－育幼服务（款）－其他育幼服务支出（项）”支出1045040.00元。主要用于育儿补贴发放；

15.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出600000.00元。主要用于临沧市集中隔离场所建设及2025年医疗卫生事业发展三年行动专款资金；

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出435943.44元。主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5552451.46元（基本支出5552451.46元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1553628.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1265406.00元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金514229.00元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资637908.00元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费581257.92元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费257933.2元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费169136.18元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费28145.72元，主要用于在职职工工伤、大病及失业保险缴费支出；30113住房公积金435943.44元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出；30199其他工资福利支出108864.00元，主要用于政府购买岗位生活补助支出；

2.302商品和服务支出1017860.32元（基本支出461072.56元，项目支出556787.76元），主要用于局机关日常运转开支、“三公”经费支出及工会经费等支出。其中：30201办公费591320.00元，主要用于局机关日常运转支出；30202印刷费9720.56元，主要用于局机关打印复印费支出；30205水费14000.00元，主要用于局机关饮用水支出；30206电费10000.00元，主要用于局机关日常办公用电支出；30211差旅费5000.00元，主要用于局机关工作人员出差支出；30217公务接待费10000.00元，主要用于局机关开展公务接待活动支出；30226劳务费86747.2元，主要用于编外人员工资支出；30228工会经费31072.56元，主要用于局机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于局机关公务用车维修、燃油、保险等支出；30239其他交通费用210000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助7595858.77元（基本支出1336264.8元，项目支出6259593.97元），主要用于发放离退休人员生活补助、村医生活补助等支出。其中：30301离休费172908.00元，主要用于发放离休人员生活补助；30302退休费500056.8元，主要用于发放退休人员生活补助；30305生活补助6882893.97元，主要用于发放村医生活补助；30307医疗费补助40000.00元，主要用于在职职工医疗费；

4.309资本性支出（基础设施建设）200000.00元（基本支出0元，项目支出200000.00元）。其中：30905基础设施建设200000.00元，主要用于临沧市集中隔离场所建设项目支出；

5.310资本性支出403800.00元，（基本支出0元，项目支出403800.00元）。主要用于2025年医疗卫生事业发展三年行动支出及办公设备购置支出；其中：31099其他资本性支出400000.00元，主要用于2025年医疗卫生事业发展三年行动资金支出；31002办公设备购置3800.00元，主要用于单位办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年合计60000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60000.00元，本年预算与上年对比无变化：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年公务接待费预算为10000.00元，本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费50000.00元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生育支持项目

预算资金安排：2563866.00元

预算绩效目标设置：落实《云南省生育支持项目实施方案》，由各乡镇统计上报符合享受一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴项目政策的人员，由区卫健局业务股室审核、公示后，通过财政一卡通系统兑付各级财政补助资金。加强宣传，让广大群众及时、全面、准确地了解和掌握政策内容，切实增强政策执行的透明度，增强人民群众对补贴政策的知情权、表达权和监督权。做到领导有力、政策落实、工作到位，确保群众享受政策待遇。推动实现适度生育水平，促进临翔区人口长期均衡发展。优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。

（二）医疗卫生事业发展三年行动项目

预算资金安排：911534.00元

预算绩效目标设置：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（三）计划生育补助项目预算绩效目标

预算资金安排：2842507.94元

预算绩效目标设置：一是贯彻落实《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》《云南省人口计生委 云南省财政厅 关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于调整部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助标准和资格确认条件的通知》，认真审核符合享受失独抚慰、教育奖学金、医保个人部分资助等人员的信息，通过财政一卡通系统兑付各级财政补助资金。二是切实落实计划生育基本国策，鼓励按政策生育，做好计划生育奖励与扶助相关政策保障，完善我区人口计生利益导向机制，切实解决失独家庭的实际困难，及时兑现医保缴费资助、子女教育奖学金，保障计划生育家庭的合法权益，降低生育、养育、教育成本。

（四）艾滋病防治工作项目

预算资金安排：62230.00元

预算绩效目标设置：一是全面普及防治艾滋病知识；二是提高随访治疗的规范性，强化临床治疗工作；三是突出重点地区、易感染艾滋病危险行为人群和重点人群，加强暗娼、男同、吸毒三大高危人群和青年学生、老年人的综合干预措施，增强艾滋病危害警示性教育；规范丙肝、性病疫情报告及梅毒诊疗、转介服务；创新互联网+综合干预模式，推进暴露前后预防工作，减少艾滋病传播。四是动员全社会共同参与艾滋病防控工作。五是持续开展防艾宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭“五进”活动；六是充分履行区防艾委办公室职责。督促、指导各乡镇、区防艾委各成员单位贯彻区委、区政府的部署，强化属地责任意识，完善工作机制，压实部门职责，落实四方责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年机关运行经费安排461072.56元，与上年对比减少28701.16元，主要原因是2026年在职人员减少，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区卫生健康局（本级）2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区卫生健康局资产（本级）总额14412107.2元，其中，流动资产284004.88元，固定资产14128102.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1485820.08元，其中固定资产减少1413868.73元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值232328.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。