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临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

二、重点工作概述

（一）在紧密型医共体帮助下充分利用上级帮扶，不断提升卫生院管理能力和服务水平，通过下乡义诊、现场带教等多种形式解决辖区群众就近就便就医。通过多渠道发力，业务收入稳步增长的同时群众满意度逐步提升，截至12月份卫生院共完成业务收入87.67万元，同比增长：8.92%。门诊人数：14097人，较去年增长：15.08%，住院人数：66人 ，较上年减少：40.9% ，全院药品收入：46.87元，药占比：62.47% ，较上年降低：2.16%。

（二）是分级诊疗制度全面落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步落实，群众规范转诊意识有所提高。截至12月份我院共上转患者55人次，收治上级下转患者人57人，患者满意度逐步提高。

（三）是信息化建设深入推进，目前，卫生院、卫生室已全部按更新使用电子病历、电子处方、远程会诊、远程心电、远程DR等系统。协助出具远程DR、远程心电图报告共632人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年末人员编制数19人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。        

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。实有救护车1辆无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院“三公”经费用卫生院医疗业务经费列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年度收入合计420.02万元。其中：财政拨款收入303.33万元，占总收入的72.22%；事业收入87.67万元，占总收入的20.87%；其他收入29.02万元，占总收入的6.91%。本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入、上级补助收入；与上年相比，收入合计增加55.90万元，增长15.35%。其中：财政拨款收入增加13.84万元，增长4.78%；事业收入增加13.74万元，增长18.59%；其他收入增加28.32万元，增长4045.71%。收入增加主要原因是人员经费增加；事业收入增加医共体拨入23年医保补助资金，其他收入增加医共体拨入23年医保结余资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年度支出合计382.81万元。其中：基本支出326.66万元，占总支出的85.33％；项目支出56.15万元，占总支出的14.67％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少33.32万元，下降8.01%。其中：基本支出增加45.60万元，增长16.22%；项目支出减少78.93万元，下降58.43%；支出增减的主要原因是基本支出增加人员经费增加、项目支出减少主要是基本公卫经费、基药补助支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院机关等机构正常运转的日常支出326.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.53万元，占基本支出的81.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.13万元，占基本支出的18.41％。平均工资福利支出为14.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务补助项目经费45.27万元，主要用于开展基本公卫服务十二项，如支付村医劳务费、卫生院编外从事基本公卫服务工资，公卫办公运转经费。

2.重大传染病防控经费0.71万元，主要用于开展重大传染病办公费、防控疾病维修维护。

3.基本药物制度补助项目经费6.26万元，主要用于卫生院基本运转，如水电、办公、维修维护等。

4.卫生健康事业发展省对下专项项目经费0.64万元，主要用于差旅费、劳务费。

5.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助项目经费0.92万元，主要用于开展建档立卡家签服务劳务费。

6.医疗服务与保障能力提升补助项目经费1.66万元，主要用于提高卫生院医务人员服务水平提高培训费。

7.疫情防控专项经费0.57万元，主要用于疫情防控期间对卫生院职工补助。

8.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项经费0.12万元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出303.33万元,占本年支出合计的79.24%。与上年相比减少37.75万元，下降11.07%,完成年初预算的114.43%。减少的原因是一般公共预算财政拨款支出减少基本公共卫生资金支出。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的98.90%。主要用于编内养老保险缴费支出和其他社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付养老保险缴费支出和其他社会保险缴费减少。

2.卫生健康（类）支出263.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%,完成年初预算的117.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、疫情防控专项经费、严重精神障碍患者监护人责任以奖代补助；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金增加。。

3.住房保障（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的100%。主要用于在编在职人员住房公积金支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未产生公务用车运行维护费，上年也未发生此类支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年也未发生此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度本单位未发生“三公”经费支出经费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此类支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，不存在需要说明的事项。

（4） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院资产总额387.91万元，其中，流动资产87.05万元，固定资产268.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.25万元（净值），其他资产4.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.63万元，其中固定资产减少13.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值45.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院项目绩效自评金额56.15万元。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101201111