监督索引号53090200936100701000

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

二、重点工作概述

（一）临床工作总结与分析

我们持续优化诊疗流程，提升服务效率。通过导诊台、优化挂号缴费流程，有效减少了患者的等待时间。同时，我们加强了医疗质量管理，严格执行医疗核心制度，定期开展医疗质量与安全检查，确保医疗安全。此外，我们还加强了医务人员的业务培训和考核，提升了医疗技术水平和服务能力。2024年1-10月份诊疗情况如下：接诊阜外就诊患者959人次，近三年阜外患者就诊量逐年增加。近年来，国家政策的倾斜和医疗改革的深入，医疗机构的地区分布逐步优化，乡镇卫生院的服务能力及技术水平较之前提升，同时通过远程医疗等创新模式，优质资源下沉，我院以家庭医生签约团队带队模式，分别挂钩14个村卫生室，入户随访，卫生室坐诊，将14个村卫生室与卫生院紧密联动惠及更多群众。

自2023年1月份起，卫生院全体医护人员参与二线值班，时刻待命，确保及时出诊，守护生命健康。截至目前共计出诊97次。

一站一中心平稳运行，18岁及以上就诊患者进行血压、血糖筛查，对在管慢病患者每年四次随访，定期开展治疗管理。以规范化诊疗服务为基础，用“专门管理”模式对心脑血管疾病、慢性病患者进行管理。截至目前心脑血管患者累计救助50例。

警医携手，深入基层，开展驾照体检服务，旨在便利群众，保障安全。截至当前，已累计为124人次提供体检服务，有效提升了群众满意度。

住院危重患者数：47人次；门急诊月份36546人次；住院736人次。超声心电科科诊疗人次3556人，收入207435元；DR就诊人次1744人，收入117580元，CR就诊人次2人，收入170元。口腔科就诊人次1284人次，收入147153.55万元；检验科15092项，收入为560717.75元；妇产科就诊人数1136人，收入255506.01元。

（二）公共卫生服务强化

我们积极履行公共卫生服务职责，加强计划免疫、传染病防控、慢性病管理等工作。全年共完成计划免疫接种31858针次，接种率为98.56%，传染病报告及时率、准确率均达到100%。我们还对全乡慢性病患者进行了规范管理，有效提高了慢性病患者的健康水平。其中高血压管理人数为2803人，管理率99.6%；糖尿病管理人数518人，管理率为99.8%，老年人管理人数为2722人，管理率69.9%。居民健康档案管理人数32204人，管理率88.9%。

（三）中医药服务特色突出

我们充分发挥中医药“简、便、廉、验”的优势，大力推广中医药适宜技术。全年共开展中医科特色治疗项目20415项，门诊就诊人次2479人次，出院人数121人次，收入共计914783.62元，其中门诊收入293291.18元，住院收入598477.44元；受到了广大患者的欢迎和好评。

（四） “优质服务基层行”实施成果

1.卫生院：自 2023 年 11 月 28 日卫生院调整充实创等小组人员后，各成员按部就班，不辞辛苦，终于取得了成果。2024 年 7 月 22 日，云南省卫生健康委对第一批次服务能力达到国家推荐标准的基层医疗卫生机构进行了公示，蚂蚁堆乡卫生院顺利通过了国家推荐标准的卫生院认证，同时将蚂蚁堆乡卫生院设置为临翔区的中心卫生院。

2.村卫生室：2024 年 6 月 13 日，卫生院迅速部署并启动了村卫生室创建工作的全面规划。依据上级部门下发的文件精神，并紧密结合蚂蚁堆乡村卫生室的现有状况，将辖区内的14个村卫生室中的7 个设定为推荐标准，而其余7个则定为基本标准，临翔区共计13家中心卫生室，蚂蚁堆乡5家，分别为：曼启村卫生室、邦谷村卫生室、糯恩村卫生室、马峰村卫生室、杏勒村卫生室。

在村卫生室基本服务能力提升过程中，我们从硬件设施入手，严格遵循《村卫生室服务指南（2022版）》的规范，对村卫生室进行了全方位的监督与指导，助力其进行彻底的整改与翻新。我们致力于在保留原有设施优势的基础上，进一步优化村卫生室的布局，使之更加符合现代医疗服务的需求。同时，我们着眼于提升诊疗效率与患者体验，在现有设施设备的基础上，添置了系列便于诊疗的新型设施设备，旨在为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。经过紧锣密鼓的筹备与实施，2024年8月27-28日，7个推荐标准的村卫生室完成验收。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年末人员编制数41人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。  

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。实有救护车1辆无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

1.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费由单位医疗业务经费支出，《财政拨款“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院“三公”经费由单位医疗业务经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度收入合计1546.65万元。其中：财政拨款收入863.31万元，占总收入的55.82%；事业收入676.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的43.77%；其他收入6.43万元，占总收入的0.41%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比，收入合计增加68.16万元，增长4.61%；增加原因为：本年度医疗业务能力提高医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入减少33.94万元，下降3.78%；减少原因为：本年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少72万元。事业收入增加102.16万元，增长17.77%；增加原因为：本年度医疗业务能力提高医疗业务收入增加。其他收入减少0.06万元，下降0.92%；减少原因为：本年度市三院拨入重症精神病管理经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度支出合计1483.82万元。其中：基本支出1187.09万元，占总支出的80.00％；项目支出296.73万元，占总支出的20.00％；本年度本单位无上缴上级支出、附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少28.91万元，下降1.91%；减少原因为：本年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少72万元。其中：基本支出增加81.40万元，增长7.36%；增加原因：本年度退休人员经费增加。项目支出减少110.31万元，下降27.10%；减少原因为：本年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少72万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院正常运转的日常支出1187.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.38万元，占基本支出的64.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426.71万元，占基本支出的35.95％。平均工资福利支出为18.54万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、医疗服务与保障能力提升补助资金26万元，主要用于公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展、医疗保障服务能力建设等方面。

2、新冠患者救治费用财政补助资金0.03万元，主要用于患者救治费用补助、医务人员临时性工作补助、防控物资及设备采购等方面。

3、基本药物制度补助资金28.15万元，主要用于开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

4、基本公共卫生服务项目补助资金234.07万元，主要用于开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 ，型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务。

5、重大传染病防控经费2.92万元，主要用于开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

6、疫情防控专项经费3.22万元，主要用于开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

7、严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项资金2.28万元，主要用于对监护人的奖补，激励其更好地履行监护职责。

8、春节慰问活动经费0.06万元，主要用于慰问卫生院一线医务人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出863.31万元,占本年支出合计的58.18%。与上年相比减少67.40万元，下降7.24%,完成年初预算的136.78%。减少的原因是本年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出47.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的85.79%。主要用于在职人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年度养老保险缴费尚未全额缴纳，导致实际支出暂低于预算额度。

2.卫生健康（类）支出778.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%,完成年初预算的144.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出。造成预决算差异的主要原因是：在预算执行过程中产生了非本级财政的公共卫生项目和非财政基本收支，故预决算差异率较大。

3.住房保障（类）支出37.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,年初无此项预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生因公出国境经费；上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为0.00万元，年初无预算安排，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生因公出国境经费；上年也未发生此类支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务用车购置费；上年也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；上年也未发生此类支出。公务接待费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务接待费；上年也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.00万元,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院资产总额786.69万元，其中，流动资产506.28万元，固定资产265.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.48万元，其中固定资产减少36.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.84万元，其中：授予小微企业合同金额1.84万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

2024年本单位项目绩效自评金额 296.73万元，共8个项目，覆盖率为 100 %。财政拨付项目经费 296.73元，支出296.73 元，支出率100  % ，预算执行100  %。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100701111