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临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13. 推进临翔区大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

16.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

17.职能转变。临沧市临翔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

二、重点工作概述

(一)主要经济指标完成情况

1.固定资产投资情况

固定资产投资年度任务30000万元，共完成投资35830万元，完成年度任务的119.4%。

2.向上争取资金完成情况

向上争取资金年度任务5000万元，共完成7787.22万元，完成年度任务的156%。

3.卫生和社会工资总额增幅情况

卫生和社会工资总额（1-4季度错季）年度目标增幅7%，1-9月社会工资总额预计增幅为6.7%。

4.基础免疫疫苗接种情况

基础免疫疫苗接种率年度目标95%；共完成接种率97.8%，完成年度任务的102.9%。

（二）党对卫生健康事业的领导全面加强。牢牢把握意识形态工作领导权主动权，不断加强和改进宣传思想文化工作，认真履行党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”责任，强化对权力运行的制约和监督。结合党纪学习教育，深入开展医药领域腐败问题集中整治和卫生健康系统“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”工作，充分发挥牵头抓总作用，聚焦关键少数、关键岗位，做到不漏一人推进落实，稳妥有序推进医药领域腐败问题集中整治，全覆盖开展“蹲点式”调研谈话，行业顽疾得到有效治理。加强党对人才建设工作的领导，与10余家省内外三甲医院建立帮扶协作关系，与华中科技大学附属协和医院研究生党委签订“党建+业务+育人”结对帮扶协议，与保山市中医医院签订合作协议；“十四五”以来引进省内外专家工作站67个，26个科室联盟，建立基层专家工作站18个，10个特色优势专科，11个临床重点专科，“刚柔并济”引进高层次人才439人。

（三）医药卫生体制改革工作全面深化。加快学习和借鉴三明市医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。加强公立医院党的建设，强化分级诊疗制度建设，构建优质高效医疗卫生服务体系，试点实施慢病“区乡村三级网格化”管理，巩固提升紧密型县域医共体建设成效，积极参与探索开展城市医疗联合体建设。统筹协调推进医保打包付费DRG支付方式改革，辖区内17家定点医疗机构开展DRG付费覆盖率达100%，病种覆盖率84.38%。

（四）医疗卫生服务能力得到提升。持续推进公立医院综合改革，全区有1家三级丙等综合医院、1家二级甲等妇幼保健院、1家二级甲等中医医院。区人民医院重症医学科被省卫健委评为“十四五”省级临床重点专科建设项目；区中医医院通过二级甲等中医医院复审及第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标；10个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）服务能力均达到国家基本标准，圈内、博尚、蚂蚁堆卫生院达到国家推荐标准。建成3个社区医院、10个慢病管理中心、8个心脑血管救治站，5家分院手术室建成并正常投入使用。100%的村卫生室能开展不少于五种的中医适宜项目。10家基层分院通过国家级高血压达标中心验证。全区82个村卫生室开展国家标准达标创建，经区级初步复核，其中达到推荐标准32家，基本标准50家。基层医疗卫生服务能力得到大幅提升，农村群众“头疼脑热”在家门口就能解决。

（五）公共卫生服务工作持续推进。以区乡村医疗卫生服务一体化管理改革为契机，积极探索践行“1+1+1”三位一体家庭医生签约团队服务理念，不断提升基层以“慢性病、常见病、多发病”为主的预防保健及临床诊疗和医技服务能力建设。累计建立居民电子健康档案298889份，电子建档率为80.82%；65岁以上老年人累计建档40108人，老年人健康管理26801人，健康管理率61.89%；高血压患者累计建档管理28035人，规范管理23836人，规范管理率85.02%；2型糖尿病患者累计建档管理6851人，规范管理5591人，规范管理率81.61%；免疫规划疫苗接种率为97.8%；严重精神障碍患者规范管理2061人,规范管理率98.94%。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，开展大病专项救治工作，重点监测对象大病专项救治率达到100%。三类人员四类慢病履约率均达100%以上。调整优化先诊疗后付费政策，提供“先诊疗后付费”服务。向区乡村振兴局报送监测预警对象。区乡村三级医疗卫生机构建筑、设备、科室、人员配备全达标。实现35个易地扶贫搬迁安置点就近医疗卫生服务全覆盖；局机关3名干部参与实地驻村工作，单位深入挂钩村走访，召开研究工作会议，提出加强乡村建设意见建议，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

（七）行业综合监管切实加强。强化医疗卫生行业综合监管，制定印发《临沧市临翔区改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，扎实开展传染病防治、医疗废物处理、欺诈骗保等领域突出问题专项综合治理，坚决打击非法行医行为，持续加强医保基金监管。以乡（镇、街道）为单位按要求开展公共场所、饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生等卫生监督执法活动，卫生监督检查覆盖率达到100%；落实卫生监督协管制度改革，完成协管改革，贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，对全区公立医疗卫生单位认真开展医疗服务领域乱象专项整治。全年累计监督检查公共场所1320家，下达卫生监督意见书41份，立案处罚41件，罚款金额0.65万元；检查各级各类学校和托幼机构259户次，行政处罚23件，均为警告；检查医疗卫生338户次，查处医疗卫生、传染病防治、非法行医等相关案件20件,罚款金额16.5万元。

（八）国家卫生城镇创建及健康县城建设全面推进。一是卫生全域创建全面推进。目前临翔主城区创建国家卫生城市工作已通过省级技术评估，博尚镇创建国家卫生乡镇已通过市级技术评估，8个乡镇、81个行政村均已全部创建为省级卫生乡镇、卫生村。覆盖率达100%。二是扎实推进健康教育和健康促进工作。全区共创建无烟党政机关77家、无烟医疗机构19家、无烟学校156家；广泛开展全民健身运动，建成716个体育场地，体育健身设施实现社区全覆盖，经常参加体育锻炼人数比例达68.9%，每千人口有5.39名社会体育指导员。三是病媒生物防制卓有成效。统筹辖区内针对各行业部门开展病媒生物培训，培养骨干，着力推进环境综合整治。根据辖区情况，投入灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑药物400kg，共计投入4余万元，全区四害密度得到有效降低，持续保持病媒生物防制4项（鼠、蚊、蝇、蟑）达到国家病媒生物控制C级水平要求。

（九）“一老一小”健康管理服务持续深化。全区二级以上综合医疗机构已创建成为老年友善医疗机构，开设老年医学科。为65岁以上老年人开展健康管理、医养结合服务、中医药服务，认知功能筛查，对失能老年人进行综合评估指导。全面落实生育政策。审核通过二、三孩生育补贴929户，育儿补助1852人，涉及资金368.46万元。积极探索托育服务发展模式。成立以区妇幼保健院为技术指导单位的3岁以下婴幼儿照护服务指导中心，全区共有民办托育园、民办托幼一体园和“公建民营”三种办园模式，共有23家托育机构，共有托位1554个，每千人拥有托位数4.2个。

（十）疾病预防控制体系建设不断强化。始终围绕疾病防控机制更加健全，疾病防控体系更加完善，疾病防控措施更加有效工作总基调。一是全区艾滋病疫情总体下降。截至12月31日，现存活艾滋病人2182例，艾滋病抗病毒治疗率达95.4%、治疗有效率达98.49%。“消除母婴传播”成果持续巩固提升各项指标均达标，艾滋病母婴传播率为“0”。二是消除丙肝公共危害强势推进。截至12月31日，对新报告的丙肝抗体阳性者动员其接受核酸检测率96.67%，对新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗81.63%，治疗新报告接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达98.76%、累计报告99.34%。三是按照“强区、建乡、管村”的总体思路，建立健全以区疾病预防控制中心为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的三级疾病预防控制网络；落实各项应急工作措施，建立健全部门间协调工作机制，加强卫生应急管理和队伍建设，开展卫生应急培训和演练，提高卫生应急能力；抓好疫情报告网络和区、乡、村三级疫情监测网络建设，全面落实疫情网络直报工作，确保疫情信息及时、规范。四是全区传染病发病疫情态势平稳可控。1—12月，全区共报告法定传染病病种18种5699例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病12种1852例，丙类传染病6种3847例。乙类传染病发病率为485.29/10万（去除新型冠状病毒感染210.15/10万），较去年同期1091.65/10万下降55.55%。报告发病数前三位依次为新型冠状病毒感染1050例、肺结核262例、梅毒221例；分别占报告发病总数的56.70%、14.15%、11.93%,此三种病例占总报告数的82.78%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务与规划建设股、行政审批与卫生综合监督股、疾病防控与应急处置股、医政医管与药政管理股、基层卫生与体制改革股、妇幼健康与人口监测股（家庭发展股）。

所属单位15个，分别是：

1.临沧市临翔区疾病预防控制中心

2.临沧市临翔区妇幼保健院

3.临沧市临翔区人民医院

4.临沧市临翔区中医院

5.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

6.临沧市临翔区马台中心卫生院

7.临沧市临翔区圈内乡卫生院

8.临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院

9.临沧市临翔区博尚中心卫生院

10.临沧市临翔区章驮乡卫生院

11.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

12.临沧市临翔区邦东乡卫生院

13.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院

14.临沧市临翔区忙畔卫生服务中心

15.临沧市临翔区卫生健康局

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共15个，分别是：

1.临沧市临翔区卫生健康局

2.临沧市临翔区人民医院

3.临沧市临翔区中医医院

4.临沧市临翔区妇幼保健计划生育服务中心

5.临沧市临翔区疾病预防控制中心

6.临沧市临翔区平村乡卫生院

7.临沧市临翔区圈内乡卫生院

8.临沧市临翔区博尚中心卫生院

9.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

10.临沧市临翔区邦东乡卫生院

11.临沧市临翔区马台中心卫生院

12.临沧市临翔区章驮中心卫生院

13.临沧市临翔区南美乡卫生院

14.临沧市临翔区忙畔街道卫生院

15.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区卫生健康局2024年末人员编制数901人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员880人。

编制内实有人员868人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员844人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1100人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员1098人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员325人（离休0人，退休325人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆28辆，超编22辆。超编原因为医院及乡镇卫生院（中心）医疗救护车属特种专业技术用车，无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

                                                                                                                                           （详见附表1-11）

1.临沧市临翔区卫生健康部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入428.00万元，支出428.00万元，与上年同期相比增加418.00万元，主要原因为2024年度区财政局安排土地出让收入资金用于妇幼保健院搬迁重建项目428万元，导致政府性基金预算收入增加。

2.临沧市临翔区卫生健康部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区卫生健康局2024年度收入合计86429.91万元。其中：财政拨款收入20657.02万元，占总收入的23.90%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入;事业收入45230.73万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.33%；其他收入20542.16万元，占总收入的23.77%。与上年相比，收入合计增加3139.20万元，增长3.77%。其中：财政拨款收入增加721.23万元，增长3.62%；事业收入减少683.28万元，下降1.49%；其他收入增加3101.25万元，增长17.78%。收入增加的主要原因是财政拨款收入增加退休人员统筹资金，其他收入增加医共体拨入23年医保结余资金

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区卫生健康局2024年度支出合计85560.96万元。其中：基本支出69613.21万元，占总支出的81.36％；项目支出15947.75万元，占总支出的18.64％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加840.38万元，增长0.99%。其中：基本支出减少5038.42万元，下降6.75%；项目支出增加5878.81万元，增长58.39%。支出增加的主要原因是支出增长的主要原因是2024年度医疗卫生收入增长，药品、耗材、人员经费、还本付息等支出也相对增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69613.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29206.57万元，占基本支出的41.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40406.64万元，占基本支出的58.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15947.75万元。其中：基本建设类项目支出1976.89万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本药物经费全年支出400.96万元，主要开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

2.基本公共卫生全年支出4285.97万元，主要开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和，型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务。

3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金全年支出13.81万元，主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。

4.疫情防控专项经费全年支出517.23万元，主要开展协助全区新型冠状病毒感染疫情防控工作，分析研判全乡疫情防控形势，研究确定防控工作策略，协调解决全乡疫情防控重大问题。

5.重大传染病防控经费全年支出859.2万元，主要开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

6.医疗卫生事业发展三年行动专项资金全年支出796.05万元，主要为规范辖区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）项目实施，不断提升基层服务能力，增强人民群众的获得感。

7.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项资金全年支出13.68万元，主要为经各级政法、公安、民政、卫生健康等部门认定落实2019年度风险评估3级以上严重精神障碍患者，通过严重精神障碍患者管理责任监护人管理，达到严重精神障碍患者肇事肇祸明显减低。

8.计划生育补助资金全年支出248.07万元，主要为切实落实计划生育基本国策，鼓励按政策生育，做好计划生育奖励与扶助相关政策保障，完善我区人口计生利益导向机制，切实解决失独家庭的实际困难，及时兑现医保缴费资助、子女教育奖学金，保障计划生育家庭的合法权益，降低生育、养育、教育成本。

9.医疗服务与保障能力提升补助资金全年支出663.85万元，主要为建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

10.突发公共卫生事件应急处理经费全年支出96.22万元，主要为根据《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相通知》下达新冠患者救治费用中央财政补助资金。

11.新冠患者救治费用财政补助资金项目经费2.21万元，主要用于患者救治费用补助、医务人员临时性工作补助、防控物资及设备采购等方面。

12.春节慰问活动经费项目经费0.21万元，主要用于慰问卫生院一线医务人员。

13.卫生健康事业发展省对下专项项目经费27.19万元，主要用于差旅费、劳务费。

14.特定从业人员预防性体检项目经费13.26万元，主要用于加强临翔区食品等相关行业从业人员预防性健康体检工作的管理，规范预防性健康体检行为，防止疾病传播，保障公众健康。

15.非免疫规划疫苗高效运转保障项目经费48.99万元，主要用于保障非免疫规划疫苗冷链运转及冷链设备维护、冷链电力保障、疫苗运送燃油费、运输疫苗车辆维护费、差旅费、聘用疫苗管理人员工资、疫苗搬运费、租赁费、劳务费等非免疫规划疫苗运转支出。保障辖区内30个疫苗接种点疫苗的正常运转。

16.实验楼建设项目和业务综合楼建设项目经费30万元，主要用于区疾控中心实验楼建设项目和业务综合楼建设项目。

17.临翔区疾控中心自有资金项目经费242.04万元，主要用于本单位带状疱疹、百白破、男性九价等疫苗临床研究项目经费。

18.艾滋病防治项目经费73.52万元，主要用于开展艾滋病防治工作经费。

19.综合医院项目经费211.13万元，主要用于支付疫情防控期间医务人员临时性工作补助及疫情防控期间药品费用。

20.重大公共卫生服务项目经费91.02万元，主要用于支付艾滋病防治工作专项资金专用材料费。

21.临沧市第二人民医院建设项目经费5867.69万元，主要用于支付市二院住院大楼建设项目款。

22.中医院住院楼建设项目有序推进，2024年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项92.89万元；

23.助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2024年共支出91.87万元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训费用。

24.临翔区中医医院临沧市集中隔离场所建设专款资金支出180万元，主要用于我院专用设备购置。

25.援边慰问补助项目经费111.61万元，主要用于慰问疫情援边人员。

26.公立医院改革项目资金支出64.8万元，主要用于一线医务人员春节慰问。

27.玉龙社区残疾人社区康复站鼓舞项目资金支出0.29万元，主要用于宣传用品支出。

28.“高位肛瘘”技术改良项目资金支出0.6万元，主要用于项目研究成果论文发表支出。

29.新冠患者救治费用财政补助资金全年支出0.91万元，主要为根据《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相通知》下达新冠患者救治费用中央财政补助资金。

30.博尚卫生院搬迁重建项目经费48.62万元，主要用于卫生院搬迁重建欠款支出。

31.集中隔离场所建设专款资金（设备购置资金）支出120万元，主要用于支付疫情防控期间购买疫情医疗专用设备款。

32.普惠托育项目资金支出220万元，主要用支付建设普惠托幼机构工程款。

33.残疾人阳光家园、基本康复项目经费71.47万元，主要用于入户为残疾人开展康复服务的支付人员劳务费及差旅费等费用。

34.临翔区妇女儿童医院建设专项资金428.00万元，主要用于支付临翔区妇女儿童医院项目建设工程款。

35.危重孕产妇救助金4.84万元，主要用于支付救治危重孕产妇医疗费。

36.中华医学会艾滋病防治经费2.08万元，主要用于支付开展艾滋病防治随访劳务费、宣传培训费。

37.设备更新贷款贴息项目7.47万元，主要用于支付2022年医院设备更新贷款利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出20279.35万元,占本年支出合计的23.70%。与上年相比减少484.94万元，下降2.34%,完成年初预算的109.36%。减少的原因是2024年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的27.00%。主要用于商品和服务支出3.45万元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时，为可能发生的会议、培训、接待等项目预留了部分资金。但在年度执行过程中，由于相关工作规划调整、部分计划内活动因故未开展或推迟至下年度，以及严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，导致该科目下的资金实际支出规模远低于预算。

2.教育（类）支出220.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于普惠托育项目支出。  

3.社会保障和就业（类）支出2230.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的105.66%。主要用于工资和福利支出。造成预决算差异的主要原因是差异主要源于人员变动。年度内，本部门存在正常的人员招聘录用、调入等情况，相应增加了单位负担的养老保险、职业年金等缴费支出。

4.卫生健康（类）支出17074.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.20%,完成年初预算的110.66%。主要用于资本性支出；造成预决算差异的主要原因是部分医疗设备采购、基建工程、信息化建设等专项项目，因其采购程序复杂、建设周期长，导致资金支付进度晚于预期，部分款项需结转至下年按合同约定支付。

5.住房保障（类）支出750.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的97.53%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的计算基数是职工上一年度的月平均工资。在预算年度中，可能会发生正常的薪级工资晋升、职称变动调资、或根据政策进行的普调工资等情况。这些变动会直接影响住房公积金的缴存基数，但由于预算编制在先，这些变动无法在年初被完全精确地预测，从而导致决算与预算产生差异。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为11.98万元，决算完成年初预算的85.57%；支出决算较上年减少2.22万元，下降15.63%。减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务接待次数及公务下乡次数减少，故“三公”经费较上年相比下降。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为10.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.32%，完成年初预算的135.25%；支出决算较上年减少1.57万元，下降12.67%。减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务下乡次数减少，故公务用车运行维护费较上年相比减少。

4.公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.68%，完成年初预算的19.33%；支出决算较上年减少0.64万元，下降35.56%。减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务接待次数减少，故公务接待费较上年相比下降。

具体是国内接待费支出决算1.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的119.80%，支出决算较上年减少2.21万元，下降15.57%。减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务接待次数及公务下乡次数减少，故“三公”经费较上年相比下降。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元本年度本单位未发生公务用车购置经费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为10.82万元，完成年初预算的216.40%，比上年同期减少1.57万元，同比下降12.67%，减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务下乡次数减少，故公务用车运行维护费较上年相比下降；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.16万元，完成年初预算的23.20%，比上年同期减少0.64万元，同比下降35.56%，减少的原因是本单位2024年严格控制“三公”经费支出，公务接待次数减少，故公务接待费较上年相比下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于医疗保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于医疗卫生检查调研发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区卫生健康局2024年机关运行经费支出48.72万元，其中：行政单位48.72万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.19万元，下降4.30%,主要原因是2024年人员数量较上年相比减少，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政运行中办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区卫生健康局资产总额147897.42万元，其中，流动资产49042.04万元，固定资产38128.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程53517.94万元，无形资产5562.4万元（净值），其他资产1646.62万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8679.12万元，其中固定资产增加1795.76万元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值28.97万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产651项，账面原值1289.69万元，实现资产处置收入0.1584万元；出租房屋964.7平方米，账面原值382.99万元，实现资产使用收入3.21万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区卫生健康局政府采购支出总额5382.59万元，其中：政府采购货物支出4957.41万元；政府采购工程支出95.52万元；政府采购服务支出329.66万元。授予中小企业合同金额3739.91万元，其中：授予小微企业合同金额2142.38万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101111