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临沧市临翔区妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区妇幼保健院共设置 32个内设机构，包括：办公室(党办）、社会服务科、网络信息科、信息科、财务科（绩效办）、基层指导科、护理部、院感科、总务科、医疗设备科、人力资源科、科教科、健康教育科、医务科、医保物价科、孕产保健科、儿童保健科、儿科、产科、药剂科、临床药学科、中医科、儿童康复科、妇科、妇女保健科、B超室、检验科、放射科、口腔科、产后保健与盆底康复科、皮肤科、麻醉科等科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕卫生抓党建，抓好党建促发展：一是认真履行书记第一责任人职责，狠抓责任落实。二是严肃党内政治生活。三是深入开展理论学习，全面提高干部素质。四是以上率下掀热潮 深学细悟见实效。六是贴心为民办事，提升实践活动成效。

2.加强党风廉政建设，大兴求真务实之风：一是压实责任，明确任务；二是教育为先，筑牢防线；三是强化监督，规范运行；四是打造风清气正“清廉医院”，多措并举纠“四风”；五是改进作风，增进服务。

3.抓牢意识形态，筑牢思想防线；一是加强组织领导，落实意识形态工作。二是强化理论学习，确保理论武装到位。三是抓好舆论引导，传播凝聚正能量。

4.妇幼卫生重大项目工作完成情况：农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目、两癌”项目及妇女常见病筛查、国家免费孕前优生健康检查等项目工作如期完成；

5.妇幼保健工作完成情况：孕产妇死亡0人，孕产妇系统管理、产前筛查、产后访视率、住院分娩率、0-6岁儿童保健覆盖率、系统管理率、新生儿访视率等均在控制指标内。

6.坚持人才兴院，推进人次梯队建设。

7.综合细致施策，重点项目有序推进。

8.强力推进绩效改革。

9.强化措施管理，做好安全生产工作。

10.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有97人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助97人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19781869.62元，其中：一般公共预算12986598.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入3000000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3795271.09元。

与上年对比增加6720040.14元，主要原因分析2023年预算收入含临翔区妇幼保健院医疗业务收入30000000.00元，上年结转结余项目资金收入3795271.09元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16781869.62元其中:本年收入12986598.53元，上年结转收入3795271.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12986598.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加2924769.05元，主要原因分析一是上年结转结余的基本公共卫生服务项目资金增加818833.41元，二是上年结转结余的重大公共卫生服务项目资金增加172555.75元，三是上年结转结余的突发公共卫生事件应急处理项目资金增加507416.93元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19781869.62元。财政拨款安排支出16781869.62元，其中：基本支出12939893.53元，与上年对比减少121935.95元，主要原因分析2人退休人员经费减少；项目支出3841976.09元，与上年对比增加3841976.09元，主要原因分析上年结转结余项目资金收入3795271.09元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1222912.51元，主要用于行政事业单位人员养老保险的缴费支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出565704.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金保险缴费的支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出53502.42元，主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费的支出；

4.2100403“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）- 妇幼保健机构（项）”支出11710367.26元，主要用于行政事业单位人员工资、工会经费支出及临翔区妇幼保健院妇幼能力提升项目设备采购支出；

5.2100408“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出818833.41元，主要用于临翔区基本公共卫生服务支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出172555.75元，主要用于用于临翔区妇幼保健院艾滋病等重大传染病公共卫生服务支出

7.2100410“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）”支出507416.93元，主要用于临翔区妇幼保健院疫情防控经费支出；

8.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育事务（项）”支出270.00元，主要用于临翔区计划生育办公经费支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出458592.19元，主要用于行政事业单人员医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出306165.16元，主要用于行政事业单位在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业（项）”支出48365.61元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病医疗保险缴费支出；

12.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出917184.38元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12787029.47元（其中基本支出12787029.47元，项目支出0元）。其中：30101基本工资3836656.80元，主要用于支付人员基础工资，30102津贴补贴226821.60元，主要用于行政事业人员工资津贴补贴支出，30107绩效工资5151124.80元，主要用于支付行政事业人员绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1222912.51元，主要用于行政事业人员人员养老保险支出，30109职业年金缴费565704元，主要用于人员职业年金保险支出，30110职工基本医疗保险缴费458592.19元，主要用于行政事业人员医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费306165.16元，主要用于支付行政事业及退休人员医疗保险费用支出；30112其他社会保障缴费101868.03元，主要用于人员失业、工伤及大病保险支出；30113住房公积金917184.38元主要是用于在职职工住房公积金缴纳支出。

2.302商品和服务支出1994840.15元（基本支出152864.06元，项目支出1841976.09元），主要用于办公费、专用材料费、工会经费、劳务费、委托业务费等，其中：30201办公费54387.5元，主要用基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务（艾滋病项目）、疫情防控业务项目的办公费；30202印刷费4149.00元，主要用于艾滋病防治工作的印刷费；30218专用材料费703818.73元，主要用提供基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务、疫情防控业务项目卫生耗材支出费用；30226劳务费1037120.86元，主要用于支付聘用从事基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务（艾滋病项目）、疫情防控业务项目人员的劳务费；30227委托业务费42500.00元，主要用于重大公共卫生服务（艾滋病项目）业务支出；30228工会经费152864.06元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；

3.310资本性支出2000000.00元（基本支出0元，项目支出2000000.00元）。其中：31003专用设备购置2000000.00元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动提升妇幼保健院服务能力用于专项购置危急孕产妇、儿童救治医疗设备主要用于本单位办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）临沧市临翔区妇幼保健院单位自有资金

项目资金安排：30000000.00元。

绩效目标设置：规范资金使用，购置计划完成率100%，满足临翔区妇幼保健院临床医疗业务发展需求。

（二）基本公共卫生服务项目补助资金

项目资金安排：46705.00元。

绩效目标设置：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为 0-6 岁儿童、孕产妇、提供针对性的健康管理服务。3.同时推进妇幼卫生、健康素养促进，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区妇幼保健院资产总额302004400.29元，其中，流动资产79085612.47元，固定资产30457170.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程161254721.30元，无形资产31206895.82元 ，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9613950.68元，其中固定资产增加4557215.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200936100400111