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临沧市临翔区疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属非营利公益性一类公共卫生机构，隶属临翔区卫生健康局，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测、健康教育与健康促进、技术管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：卫生科、检验科、防疫科、艾病科、慢病科、免规科、结核科、质控科、疫情科、办公室和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生疾控项目工作：（1）传染病疫情控制，突发公共卫生事件处置。（2）全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作。（3）全区基本公共卫生服务项目—传染病疫情报告和管理及突发公共卫生事件的考核和督导工作。（4）扩大国家免疫规划：生物制品及注射器材出入库、辖区常规疫苗接种情况统计、疫苗异常反应监测工作、全区新冠疫苗接种工作、免疫规划知识的宣传及培训。（5）健康教育与慢性病防制工作：老年人健康管理工作、慢性病患者管理工作、健康教育开展工作、示范区创建工作。（6）职业病防治工作。

2.重点传染病防治情况：（1）艾滋病综合防治工作：监测检测、掌握疫情和流行危险因素、建立丙肝聚集性疫情预警机制、加强艾滋病宣传教育与政策培训、开展吸毒人群干预工作、预防经性传播、感染者和病人随访管理。（2）结核病防治工作：结核病宣传及培训、结核病项目药品管理、

监测、转诊、推介工作、实验室痰检工作。（3）疟疾及其它传染病防治工作：疟疾防治、登革热监测、鼠疫防治、麻风病防治、霍乱监测、碘缺乏病防治、甲状腺、手足口病等

3.公共卫生及实验室能力建设：（1）饮用水监测及检测（2）尿碘及碘盐检测（3）双随机监测及公共场所清洁消毒专项行动。（4）食品安全风险监测（5）学校卫生工作监测

4.质量监督：（1）定期对中心所用标准进行查询及更新（2）定期对各实验室进行质量监督

5.新冠疫情防控工作。

6.全力抓好安全生产工作：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕安全生的总体要求，年初制定工作方案，深入宣传，广泛发动，在每一个节假日之前都认真的开展安全隐患排查，每年2次组织网上在线收看消防安全培训，加强安全意识，杜绝安全隐患。

7.积极开展好七个专项爱国卫生运动：（1）扎实开展“清垃圾”行动，强化办公区和单位周边地区以及环境责任区、责任河道等区域的保洁；（2）主动融入推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城网格化管理工作中，积极与圈掌社区对接，加强网格化责任区域及场所存在问题并及时整治；（3）加强宣传“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”等爱国卫生“7个专项行动”以及6条健康文明新风尚。（4）积极开展好国家级卫生城市创建工作。抽调一名工作人员到创卫办专职开展临翔区创卫工作，其余工作人员抽调参与，配合考核组、督导组等对重点行业部门、重点单位、重点场所定期或不定期开展督导检查工作，总结推广典型经验；对督导组发现存在的问题，并积极配合各部门进行整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，年末实有车辆4辆。超编原因：实有车辆为应急保障用车和特种专业技术用车，不纳入公务用车编制管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13833853.88元，其中：一般公共预算9221244.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4612609.58元。

与上年对比增加4532316.32元，增长48.73%，主要原因是我单位存有上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13833853.88元，其中:本年收入9221244.30元，上年结转收入4612609.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9221244.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4532316.32元，增长48.73%，主要原因是我单位存有上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13833853.88元。财政拨款安排支出 13833853.88元，其中：基本支出9025288.30元，与上年对比增加3075.86元，主要原因是：2023年财政核算公积金和各项保险基数有所调整；项目支出4808565.58元，与上年对比增加452940.46元，主要原因是：2023年重大公共卫生及基本公共卫生各项目资金需求增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 “社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出862942.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2089999 “社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出37753.72元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

3.2100401 “卫生健康支出- 公共卫生-疾病预防控制机构”支出6956064.32元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资6575596.56元、公用经费317867.76元、项目支出62600.00元；

4.2100408“卫生健康支出- 公共卫生-基本公共卫生服务”支出464393.58元，主要用于基本公共卫生服务各项目支出；

5.2100409“卫生健康支出- 公共卫生-重大公共卫生服务”支出4249072.00元，主要用于重大公共卫生服务各项目支出；

6.2100410“卫生健康支出- 公共卫生-突发公共卫生服务”支出32500.00元，主要用于突发公共卫生服务各项目支出；

5.2101102 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出323603.28元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出223771.56元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出；

7.2101199 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出36546.78元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201 “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出647206.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8707420.54元（基本支出8707420.54元，项目支出0元），其中：30101基本工资2459184.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴486564.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资3527640.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费862942.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费323603.28元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费223771.56元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费74300.50元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金647206.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出102208.56，用于长期聘用人员本年度工资支出。

2.302商品和服务支出2295833.34元（基本支出317867.76元，项目支出1977965.58元），其中：30201办公费333817.00元，主要用于单位日常办公费；30202印刷费40000.00元，用于办公所需印刷经费；30211差旅费246075.58元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费32500.00元，主要用于单位维修（护）费支出；30214租赁费37218.00元用于工作所需车辆租赁费；30215会议费18000.00用于组织会议经费；30216培训费78160.00元，用于开展各项目培训经费；30217公务接待费20,000元，主要用于单位公务接待费支出；30218专用材料费199800.00用于各项目所需耗材等经费；30226劳务费1132395.00元，主要用于我单位外聘人员劳务费支出；30227委托业务费20000.00元，用于支付外包业务经费；30228工会经费107867.76元，用于本年度工会支出；30229其他交通费用30000.00元，主要用于单位差旅过程中其他交通支出；

3、310资本性支出2830600.00元（基本支出0元，项目支出2830600.00元），其中：31002办公设备购置6000.00元，用于办公设备经费支出；31003专用设备购置572000.00元，用于购买实验室等所需专用设备支出；31006大型修缮1700000.00元，用于本单位基础设施等修缮支出；31019其他交通工具购置300000.00元，用于购买本单位应急保障车辆支出；31099其他资本性支出252600.00元，用于本单位其他耗材及物资等购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区疾病预防控制中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区疾病预防控制中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为20,000元，较上年无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。原因：2023年财政不在安排我单位公务用车运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

1、疾病防治工作经费

项目资金安排：30000.00元

绩效目标设置：按照年度工作分配有序进行各项疾病预防控制，实现麻风病病例家属体察率大于等于90%及新发病例畸残率小于20%的年度指标，致力于消除麻风危害、扩大免疫规划及加强结核病防治，使目标对象满意度不断提高。

2、重大传染病专款资金

项目资金安排：135138.00元

绩效目标设置：继续开展重大传染病防控工作，依据各项目开展进度完成年度目标工作量，圆满完成年度工作量指标。减少重大传染病等对社会的危害，实现有效防控；提高慢性病监控率提升居民健康素养；提高结核病管理率，降低危害，使辖区群众满意度不断提高。

3、基本公共卫生服务项目补助资金

项目资金安排：30818.00元

绩效目标设置：提高适龄儿童免疫规划接种率；提高老年人健康管理率；提高地方病监测率。努力实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；7 岁以下儿童健康管理率大于等于85%；0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率大于等于90%；3岁以下儿童系统管理率大于等于80%；孕产妇系统管理率大于等于90%；老年人中医药健康管理率大于等于65%；肺结核患者管理率大于等于90%；社区在冊居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%；地方病核心指标监测率大于等于90%；儿童中医药健康管理率大于等于65%；职业健康核心指标监 测县区覆盖率大于等于90%。居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%；高血压患者基层规范管理率大于等于60%2型糖尿病患者基层规范管理率大于等于60%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%；食品安全风险监测任务数据及时上报率大于等于90%；传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于95%；中国成人烟草流行调查应答率大于等于75%；监测点县区门急诊伤害监测漏报率小于等于10%等年度工作指标，使城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，扩大国家免疫规划，降低传染病的发生与扩大基本公共卫生服务水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.日常公用经费:主要用于保障单位正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算安排210000元，较上年减少7000元，下降3.23%；主要原因是：2023年在职实有人员比2022年减少2人，公用经费定额补助减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额47244573.11元，其中，流动资产35304117.96元，固定资产8086173.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程3854281.17元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13446440.65元，其中固定资产增加6219750.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200936100100111