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临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、公共卫生服务项目工作完成情况:圈内乡共管理孕产妇数222人，系统管理人数144人，系统管理率达64.9%；全乡新生儿人数219人，管理率达100%；访视率达100 %，0-6岁儿童数2109人，管理人数1945人，管理率达92.22%；3岁以下儿童数787人，管理数771人，管理率达97.97 %；已建立居民健康档案纸质30363份，建档率达93.6％，建立居民健康电子档案30363份，电子档案率达 100％ ；65岁以上老年人建档人数3032人次，建档率100%，完成辅检人数2049人，管理率100%；高血压管理人数1979人，规范管理人数1783人，规范管理率90.10%；糖尿病患者管理人数394人，规范管理人数376人，规范管理率 95.43%；2021年，共开展健康咨询活动 9次，参与人数450人;举办健康知识讲座78次，参与人数 1365人;开展个性化健康教育共5670人次;累计播放影像资料288小时；截止12月31日，重精患者确诊人数246人，建档 246人，体检 198人，病情稳定 219人。

2、疫情防控工作情况：制定卫生院应急预案和工作流程，加强医疗废物管理及感染暴发管理，定期开展全员培训做好医务人员防护，开展主动健康监测关注医务人员健康，加强对感染防控工作的监督与指导，加强诊疗环境的通风，做好清洁消毒管理，预检分诊人员做好对就诊患者的分诊管理，积极开展就诊患者及其陪同人员的新型冠状病毒的防护知识教育。按照新冠疫苗接种工作阶段要求，认真推进辖区3岁以上人员的新冠疫苗接种工作，截至目前共完成接种21638人次，完成全程接种209041人，第三剂接种8295人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区圈内乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

临沧市临翔区圈内乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度收入合计1,070.22万元。其中：财政拨款收入621.15万元，占总收入的58.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入426.18万元（含教育收费0万元），占总收入的39.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.89万元，占总收入的2.14%。总收入比上年同期增加203.18万元，增长23.43%，其中：财政拨款收入比上年同期增加148.42万元，增长31.40%；事业收入比上年同期增加55.14万元，增长14.86%；其他收入比上年同期增加2.62万元，增长12.94%。主要原因是本本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加、卫生院提升能力建设，开展新业务事业收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度支出合计1,258.56万元。其中：基本支出844.16万元，占总支出的67.07%；项目支出414.4万元，占总支出的32.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加219.78万元，增长21.16%，其中：基本支出比上年同期增加40.91万元，增长5.09%；项目支出比上年同期增加178.87万元，增长75.95%。主要原因是本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加及事业收入，导致专用材料、生活补助及劳务费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.16万元。与上年同期增加40.91万元，同比增长5.09%，主要原因是卫生院事业收入增加，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.52万元，占基本支出的52.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397.64万元，占基本支出的47.1%。平均工资福利支出为12.07万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.40万元。比上年同期增加178.87万元，同比增长75.95%,主要原因是本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加，导致支出增加。具体项目开支及开展工作：一般公共服务支出0.5万元、卫生健康管理事务支出9.00万元、乡镇卫生院6.40万元、其他基层医疗卫生机构支出133.46万元、公共卫生服务支出204.41万元、其他计划生育事务支出59.34万元、抗疫特别国债安排的支出1.29万元。各项目按照计划，有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出837.43万元，占本年支出合计的66.54%。与上年同期增加206.56万元，同比增长32.74%，主要原因是一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期增加0.3万元，增长100%。主要用于卫生院职工春节慰问补助。

2.社会保障和就业（类）支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。比上年同期增加32.00万元，增长399.00%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

3.卫生健康（类）支出766.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。比上年同期增加174.13万元，增长29.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

4.住房保障（类）支出30.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。比上年同期增加0.13万元，增长0.43%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有“三公经费”相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平主要原因是两年均未发生相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额897.77万元，其中，流动资产265.71万元，固定资产548.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83.58万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205.14万元，其中固定资产增加8.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：本年度购入医疗设备8.71万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额444.80万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费444.80万元，支出390.61万元，支出率87.82% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院本年度政府性基金收入0万元，支出1.29万元，与上年对比减少0.42万元，同比下降24.56%。主要原因为：根据项目实际推进情况进行款项支付，导致政府性基金支出增加；本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936100901111