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临沧市第二人民医院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市第二人民医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市第二人民医院2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市第二人民医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家三级综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院。

（二）机构设置情况

临沧市第二人民医院内设65个机构：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科科、风湿免疫老年病科、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤中心（一病区、二病区、三病区、肿瘤影像）、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

2.坚定不移的深化医疗卫生体制改革，以提高基层首诊率为抓手，完善工作机制，推行医保资金总额打包付费，积极推进紧密型医共体建设。

3.持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施，加强卫生健康人才队伍建设。

4.全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。

5.积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制325人，其中：行政编制0人，事业编制325人。在职实有315人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助315人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入30519984.38元，其中：一般公共预算30519984.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结余结转收入0元。

与上年33341507.28元对比减少2821522.9元，下降8.46%，主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元）故相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入30519984.38元，其中:本年收入30519984.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力 30519984.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年33341507.28元相比减少2821522.9元，下降8.46%，主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分故相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出30519984.38元。财政拨款安排支出 30519984.38元，其中：基本支出29795148.32元，占总支出的97.63%,与上年对比减少2648058.96元，下降8.16%，减少主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分故相应减少；项目支出724836.06元，与上年对比减少173463.94元，下降19.31%，主要原因分析：其他卫生健康支出减少，基本公共卫生支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2849004.29元，主要用于行政事业单位养老方面的支出；

2.2089999其他社会保障和就业支出160256.49元，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业方面的支出；

3.2100201综合医院支出21491776.8元，主要用于医院人员经费支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出583200.00元，主要用于村医补贴支出；

5.2100408基本公共卫生服务724836.06元，主要用于基本公卫培训、督查差旅费等基本公共卫生服务支出；

6.2101102事业单位医疗1976496.72元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

7.2101103公务员医疗补助534188.3元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出63472.50元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出；

9.2210012住房公积金2136753.22元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出29211948.32元（基本支出29211948.32元，项目支出0元）。其中，30101基本工资8767574.40元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴560617.2元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资12163585.2元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2849004.29元，主要用于事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费1976496.72元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。30111公务员医疗补助缴费534188.3元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费223728.99元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金2136753.22元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出724836.06元（基本支出29795148.32元，项目支出724836.06元）。其中：30226劳务费724836.06元，主要用于全科医生专项资金及基本公共卫生项目区级配套经费。

3.303对个人和家庭的补助583200.00元（基本支出29795148.32元，项目支出724836.06元）。其中：30305生活补助583200元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出及死亡抚恤支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

临沧市第二人民医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市第二人民医院2022年无公务接待费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市第二人民医院2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：基本公共卫生项目区级配套经费

（二）立项依据：《云南省卫生计生委办公室关于印发流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作评估方案的通知》云卫办流管发〔2017〕2号

（三）项目实施单位：临沧市第二人民医院

（四）项目基本概况：原国家基本公共卫生服务项目为实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。

（五）项目实施内容：原国家基本公共卫生服务项目为实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。

（六）资金安排情况：临翔区预算724836.06元

（七）项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款；

（八）项目实施成效：为贯彻全省卫生与健康大会精神，深入落实《“十三五”全国流动人口卫生计生服务管理规划》，深化医药卫生体制改革和实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理要求，进一步推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，强化流入地在提供和落实基本公共服务方面的责任，客观真实地反映流动人口基本公共卫生计生服务水平，发挥评估对工作导向和促进作用，推动流动人口公平可及、系统连续地获得基本公共卫生计生服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第二人民医院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额704078669.3元，其中，流动资产377858567.76元，固定资产152645475.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程168804694.21元，无形资产2050909.01元，其他资产2719022.99元。与上年相比，本年资产总额减少90675335.83元，其中固定资产增加22818590元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200936100200111