临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以社区居民健康为中心、家庭为单位、社区（村）为范围、需求为向导，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为重点，以健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病诊疗为服务内容的乡镇卫生院。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况：

　　（1）计划免疫工作：2020年，辖区年内新出生儿童661人，完成预防接种建卡建证2364人,开展适龄儿童免费接种共2364针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种512针次,为有效建立免疫屏障奠定了一定基础。

　　（2）重点人群和居民健康档案管理：逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。累计建立居民健康档案29857份；其中电子建29857份，建档率为64％；完成高血压病管理2677人、体检2677人，管理率为100%；完成老年人体检1809人、健康管理2811人，健康管理率为64%;糖尿病随访管理535人、完成体检535人，健康管理率为100%；重型精神病人管理198人，管理率为100%;肺结核病人管理28人,管理率为96%，结核疑似病人推介54例，完成推介率为54%;所有人群随访、体检资料已及时更新录入。

　　（3）突发公共卫生事件处置及传染病防治工作：成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫情，全年辖区内无疫情谎报、瞒报及迟报、漏报现象发生。积极配合好专项疾病防控，消除麻风危害工作于本年度顺利通过验收。上报法定传染病2例，分别为艾滋病及手足口病。

　　（4）健康教育：积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座12次、刊出健康宣传栏4期54版、组织健康咨询活动9次，发放各类宣传材料累计13176余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

　　（5）孕产妇、儿童保健工作：全乡共有孕产妇 706 人，实行系统保健管理608 人，系统管理率为86%，其中按规范完成早检 626人，早检率为89%;孕产妇住院分娩706人，住院分娩率率为100% ;产妇产后访视701人次，访视率99%。共有0至6岁儿童3873人；健康管理覆盖人数3567人，健康管理覆盖率为93%，其中：3岁以下儿童2015人，系统管理管理1881人，系统管理率93%，辖区活产717人，完成新生儿访视712人次，访视率99%;年内儿童死亡4 人。通过拓宽服务渠道，全力提升各项管理率，使孕产妇儿童死亡逐步减少。

　　（6）老年人及0-3儿童中医药服务工作：按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数2481人，共提供2481人次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数1557人，共提供中医药服务2491人次，医务人员下村开展中医药服务管理工作督导4次，集中培训4次。

　　2、健康扶贫工作开展情况：2020年全年我中心对辖区内的799户建档立卡户，进行全面疾病筛查及家庭医生签约，并宣传健康扶贫政策，筛查出因病致贫72 户292人，36种大病集中救治32人，慢性病签约217人，其中：高血压172人，糖尿病15人，严重精神障碍28人，均按规范公共卫生服务管理模式管理。卫生院按标准化卫生院进行规范设置，对所涉及贫困村的卫生室进行了必要的设备添置和就医环境改造，使其成为标准化的卫生室。

　　3、家庭医生签约服务工作开展情况：为确保工作的顺利开展，忙畔社区服务中心及时成立了“家庭医生签约团队”14个，划分片区，明确责任，为工作的稳步推进提供了强有力的组织保障。加大宣传力度，充分结合“家庭医生签约”活动，利用村委会和卫生室持以多形式、多渠道加大宣传工作的力度，积极动员各方力量，大力开展 “家庭医生签约”工作。卫生院主要是印制宣传布标，各村在公共场所、街道粘贴宣传画册，帮助群众了解相关知识并积极主动签约。2020年共签约目标13188人，其中建档立卡户2725人，计生家庭 18人，残疾人348人，公卫重点人群10097人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度收入合计529.93万元。其中：财政拨款收入390.56万元，占总收入的73.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入33.57万元，占总收入的6.33%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.80万元，占总收入的19.97%。总收入比上年同期减少196.21万元，下降27.02%，其中：财政拨款收入比上年同期减少126.58万元，下降24.47%；事业收入比上年同期减少48.92万元，下降59.30%；其他收入比上年同期减少20.72万元，下降16.38%。主要原因是本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算、卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度支出合计662.83万元。其中：基本支出372.95万元，占总支出的56.27%；项目支出289.89万元，占总支出的43.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期减少48.91万元，下降6.87%，其中：基本支出比上年同期减少85.38万元，下降18.63%；项目支出比上年同期增加36.47万元，增长14.39%。主要原因是本年度发放上年度第三四季度基本公共卫生服务经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区忙畔卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.95万元。比上年同期减少85.38万元，下降18.63%,主要原因是卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.42万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.52万元，占基本支出的6.04%。平均工资福利支出为10.08万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区忙畔卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.89万元。比上年同期增加36.47万元，增长14.39%,主要原因是本年度发放上年度第三四季度基本公共卫生服务经费。具体项目开支及开展工作：其他社会保障和就业支出12.18万元、其他基层医疗卫生机构支出63.36万元、公共卫生服务支出208.84万元、其他计划生育事务支出4.39万元、抗疫特别国债安排的支出1.12万元。各项目按照计划，有序推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出519.16万元，占本年支出合计的78.32%。比上年同期增加247.74元，增长5%，主要原因是基层医疗机构乡镇卫生院工资福利支出增加71.77万元，本年度6.13专项招聘新增3人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。比上年同期减少26.28万元，下降83.91%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　2.卫生健康（类）支出489.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。比上年同期增加46.65万元，增长10.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　3.住房保障（类）支出24.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。比上年同期增加4.67万元，增长23.95%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.抗疫特别国债安排（类）支出3万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。比上年同期增加3万元，增长100%。主要用于中心及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）便民洗手台建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区忙畔卫生院资产总额685.72万元，其中，流动资产145.68万元，固定资产535.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.61万元，其中固定资产增加69.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因：本年度购入资产减少，且本单位资产多数为以前年度购入，现每月按规定计提折旧，导致资产净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区忙畔卫生院项目绩效自评金额272.9万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费272.9万元，支出176.99万元，支出率64.86% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

忙畔卫生院2020年决算公开(1).xls