临沧市临翔区马台中心卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　中医药服务能力不断提升。2020年以来，在医共体及区中医院的持续帮扶下，我院逐步规范中医馆住院诊疗服务，进一步减轻了70名患者在中医门诊就医经济负担。中医适宜技术也拓展20多个项目，所有村卫生室均能开展不少于5种的中医适宜技术项目。今年10月起，我院在全河分院开设了中医药事服务，共陈设中药饮片235种，中医药服务收入12.92万元，受益群众408人次。

　　疫情防控工作。为确保防控工作落实到位，2020年1月成立由乡政府分管领导为组长的新冠病毒诊疗和防控工作领导小组。疫情大流行期间，我院严格按照指挥部要求，对所有返乡、返岗、返工人员签订健康信息承诺书、填写健康申报表、体温监测及健康状况监测。服务好马台乡内复工复产企业和项目，以及复学复校工作。疫情常态化起，我院严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，加强对呼吸道传染病的预检分诊，严格执行进出医院扫码、测体温、戴口罩、旅居史询问、认真落实发热病人登记报告等工作。2020年11月9日我院积极协调人员，派出医疗队6人到孟定协助开展疫情防控工作，并按要求完成了既定的工作任务。

　　爱国卫生“七个专项行动”。我院根据局党组及医共体重要指示精神，持续推进医院清洁行动，大力整顿垃圾清扫、清运、乱放问题，确保环境干净整洁；推进医院公共厕所全达标，医院内的公共厕所均达到“三无三有”和“四净三无两通一明”标准；全力推进医院公共场所洗手设施全配套，全面建设、改造、升级洗手设施20座（含村卫生室），质量达标、管理到位、使用方便；推进马台点、全河点食堂环境卫生全改善；落实疫情防控重点要求，推进医院常态化清洁消毒全覆盖，我院制有常消毒公示栏9块（含村卫生室），每天在重点场所或部位消毒均不少于3次，并登录常消毒小程序打卡；积极推进健康文明生活方式全参与，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六条新风尚，推广健康文明生活习惯。

　　党风廉政建设、医德医风、安全生产、扫黑除恶治乱。落实党风廉政建设责任制，加强医德医风、扫黑除恶治乱工作，严肃作风纪律建设和思想政治建设，建立健全医疗行业乱象治理长效机制，确保卫生院各项工作安全运营。定期开展自检自查，确保扫黑除恶治乱专项行动取得实实在在的成效，为职工上班和群众就医提供和谐稳定的医院环境。重视安全生产工作，全年没有发生任何安全责任事故。2020年以来，签订“九不准”承诺书16人次、签订不发送和接收“红包”个人承诺书26份；共组织开展党风廉政专题会和行业行风专题会各1场次，参会人员12人次，科室层面开展集中动员3场次，参与人员21人次；共开展人员“一对一”个别谈话20人次，对中层以上干部及重点风险岗位进行“一对一”个别谈话10人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2020年度收入合计516.66万元。其中：财政拨款收入353.54万元，占总收入的68.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入143.57万元，占总收入的27.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.55万元，占总收入的3.78%。

　　2020年度收入较上年减少252万元，下降32.78%。其中：财政拨款收入较上年减少112.34万元，下降24.27%；事业收入较上年减少57.06万元，下降28.44%；其他收入较上年减少85.59万元，下降81.41%。与上年对比下降的主要原因为：支付2019年度第三、四季度公共卫生经费9.3万元，本年收入较上年减少37万元；613专项招聘新增加2名职工，调出1名职工。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2020年度支出合计639.92万元。其中：基本支出463.16万元，占总支出的72.38%；项目支出176.75万元，占总支出的27.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年度支出较上年减少79.35万元，下降11.03%。其中：基本支出较上年减少79.28万元，下降14.62%；项目支出较上年减少0.06万元，下降0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463.16万元。较上年减少79.28万元，下降14.62%，主要原因分析：613专项招聘新增加2名职工，调出1名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.49万元，占基本支出的72.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.68万元，占基本支出的27.57%。平均工资福利支出为12.91万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.75万元。与上年对比减少0.06万元，下降0.04%，主要原因分析：本年度预付2019年度第三、四季度公共卫生经费9.3万元。具体项目开支及开展工作：其他社会保障和就业支出4.32万元、乡镇卫生院经费支出1.12万元、其他基层医疗卫生机构支出42.98万元、公共卫生服务支出103.55万元、医疗救助5.98万元、抗疫特别国债安排的支出3万元。各项目按照计划，有序推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出439.62万元，占本年支出合计的68.7%。与上年对比减少26.35万元，下降0.06%。主要原因为：613专项招聘新增加2名职工，调出1名职工；垫付职工保险。具体项目开支：社会保障和就业支出5.06万元、基层医疗卫生机构311.92万元、公共卫生46.16万元、计划生育事务6.55万元、医疗救助1.03万元、行政事业单位医疗27.21万元、住房公积金23.68万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。比上年同期减少26.99万元，下降85%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出；

　　2.卫生健康（类）支出410.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。比上年同期减少3.49万元，下降1%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出；

　　3.住房保障（类）支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。比上年同期增加4.12万元，增长21%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.抗疫特别国债安排（类）支出3万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。比上年同期增加3万元，增长100%。主要用于中心及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）便民洗手台建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区马台中心卫生院资产总额756.06万元，其中，流动资产193.28万元，固定资产562.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.71万元，其中固定资产减少70.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因：本年度购入资产减少，且本单位资产多数为以前年度购入，现每月按规定计提折旧，导致资产净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年本单位项目绩效自评金额185.79万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费64.42万元，支出99.54万元，支出率86.25% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。