监督索引号53090200976401000

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2018年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、基本公共卫生项目

　　根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的要求，主要做好居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　老年人健康管理3353人，健康管理率65.26%；高血压患者健康管理5299人，任务完成率100%，规范管理率75.29%；2型糖尿病患者健康管理1632人，任务完成率100%，规范管理率81.86%；严重精神障碍患者管理299人，服药率90%，规律服药率84 %；肺结核患者健康管理53人，管理率100%，规则服药率100%；健康教育：完成率100%；预防接种：建卡率100%，0-6岁儿童免疫规划接种率达90.6%；传染病及突发公共卫生事件报告和处置：报告传染病43例，疫情报告率、报告及时率100%。全年无突发公共卫生事件发生。

　　居民健康档案管理：建立纸质健康档案70030份，建档率78.67%；

　　电子健康档案63954份，建档率71.84%；儿童健康管理5450人，0-6岁儿童健康管理率95.74%，新生儿访视97.77%；孕产妇健康管理977人，早孕建册762人，早孕建册率77.99%，产后访视率98.25%，系统管理率68.16%。

　　2、基本药物制度

　　 严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度，完成基药“点对点”平台采购模式。中心及各服务站（卫生室）所有药品均实行零差率销售，并实施统一采购，统一配送、统一价格，统一结算、统一考核管理，做到所购药品及时公示。 中心每季度组织一次乡村医生培训，提高乡村医生服务能力和水平。每季度组织专人，对村级卫生室工作进行督导，督导重点是药品零差价政策执行及落实情况，乡村卫生服务一体化工作、基本公共卫生服务工作开展情况。针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。通过督导工作，提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

　　3、基本医疗工作开展情况

　　（1）2018年业务收入895.61万元，同比增长6.83%；2018年药占比57.5%，同比下降2.9%。2018年出院1925人次，同比增加8.02%,2018年门急诊就诊38069人次，同比减少12.79%。全年上转2829人次，接收下转患者19人次。

　　（2）目前社区卫生服务站、卫生室，对常见病、多发病已开展基本诊疗工作。

　　（3）狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，不断推动医院医疗业务工作的发展。2018年度末，职工、患者满意度均为96%，与去年同比上升6个百分点。中心各项事业取得长足发展，取得较好的社会效益和经济效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区凤翔卫生服务中心。

　　单位内部设办公室、党办、医务护理部、财务室、病案管理室

　　、感染管理办公室、医保结算室、后勤管理办公室、住院部（内科）、门诊部（全科医疗）、中医科、康复理疗科、口腔科等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年末实有人员编制71人。其中：事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度总收入合计16853488.13元。其中：财政拨款收入483.85万元，占总收入的28.70%，比上年同期减少18.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入8956136.59元，占总收入的53.14%，比上年同期增加6.78%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入3058895.73元，占总收入的18.15%，比上年同期增加547.22%。收入主要原因分析：1.2018年度总收入增加原因为本年度财政拨人员经费和事业收入增加；2.财政拨款收入减少原因为基本公共卫生项目资金减少；3.事业收入增加原因为事业医疗收入增加；4.其他收入增加原因为拨入17年以奖代补及公共卫生四季度经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度支出合计18057474.88元。其中：基本支出9542122.26元，占总支出的52.84％，比上年同期减少0.28%；项目支出8515352.62元，占总支出的47.15％，比上年同期增加237.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析：1.2018年度支出增加原因为增加8名编内人员；2.基本支出减少原因为办公经费减少；3.项目支出增加原因为2018年增加8名编内人员。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤翔社区卫生服务中心正常运转的日常支出9542122.26元。比上年同期减少0.28%,主要原因分析为办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于用于保障凤翔社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8515352.62元，占总支出的47.15％，比上年同期增加237.36%，主要原因分析原因为2018年增加8名编内人员。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6909092.5元,占本年支出合计的38%。比上年同期增加15%,主要原因分析为公共卫生项目费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出242193元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期增加22%。主要用于生活补助、奖励金、办公费、印刷费、水费、劳务费；

　　2.208类社会保障和就业支出436914.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，比上年同期增加40.26%；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出6229984.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%，比上年同期增加42%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0 元，主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年持平。购置车辆0辆，与上年持平。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车保有量0辆，与上年持平。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数的0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　无政府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无政府性基金安排的项目支出。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　无财政专户资金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无财政专户资金安排的项目支出。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心资产总额17455597.37元，其中，流动资产8304219.51元，固定资产9151377.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1004103.86元，其中固定资产增加1824664.76元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额704320元，比上年同期增加401%，其中：政府采购货物支出704320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200976401111