监督索引号

53090200976801000

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、及评审工作；

5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

6.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在区委、区政府及各级卫生行政主管部门正确领导下，负责全区妇幼卫生和计生服务工作的组织实施和各类妇幼卫生、计生项目的管理工作，按上级要求完成年度目标任务。

1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、 计划生育技术服务、 产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；

2.开展妇女、儿童保健服务。妇女保健服务包括：青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。 儿童保健服务包括：胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

3.对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高辖区内乡、村级妇幼保健服务能力。

4.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务 进行检查、考核与评价。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展避孕药具发放与指导、孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、两癌筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

6.开展出生医学证明发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中心共设17个科室，分别是：1.办公室、2.信息科、3.财务科、4.护理部、5.项目办（三病项目管理办公室）、6.医务科、7.基层指导科、8.妇保科、9.儿保科、10.儿科、11.产科、12.药剂科、13.中医科、14.儿童康复科、15.妇科、16.功能科、17.麻醉科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年年度总收入合计59087480.92元。其中：财政拨款收入15237296.62万元，占总收入的25.79%，比上年同期增42.23%；事业收入40900350.7元，占总收入的69.22%，比上年同期增22.22%；其他收入2949833.6元，占总收入的4.99%，比上年同期增381.79%。

根据2017年——2018年财政拨款收入对比可知，2017年与2018年的财政拨款由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出构成，其中社会保障和就业支出2017年拨入1594106.28元，2018年拨入1718624.16、元，2018年比2017年增加124517.88元,比去年同期增长7.81%，增长的主要原因主要是人员增加、工资调增。

2018年的事业收入40900350.7元，比2017年33463854.55元增加了7436496.15元，增长了22.22%，增长的主要原因是2018年业务量增加及其新成立的儿童康复科开展的新项目增多。

2018年其它收入2949833.6元，2017年其他收入612265.98元，2018年同比2017年增长381.79%，增长主要原因是2018年省级项目经费收入增加及拨入2017年的部分项目资金。

二、支出决算情况说明

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计55366929.63元。其中：基本支出47473515.78元，占总支出的85.74％，比上年同期增28.63%；项目支出7893413.85元，占总支出的14.26％，比上年同期增174.91%。

支出增加主要原因分析：2018年的基本支出中，由于工资调增、人员增加社会保障和就业支出增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出55366929.63元。与上年36777136.38元对比增加15589793.25元，增长39.19%。主要原因分析：首先是省级项目收入增加，其次是随着业务量的增长及人员的增加，导致人员工资及日常药品、耗材等办公用品增加，2018年的基本支出包括工资福利支出9513863.54元、商品和服务支出91074.57元、对个人和家庭的补助677231元。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.18％；办公费、印刷费、水电费、药品、卫生材料、办公设备购置等日常公用经费元占基本支出的82.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7893413.85元。比上年同期2871287.33元增长174.9%,主要原因分析：增加的原因是一部分2017年中央及省级项目资金2018年才拨付到位、儿童营养项目经费增加及财政补助给妇女儿童医院建设期间利息增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出15090557.47元,占本年支出合计的27.26%。比上年同期增长40.86%,主要原因分析：2018年以来增资，人员经费支出增加，“五险一金”缴费基数增大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出688884.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，比上年同期减16.43%。主要用于工会经费支出、住房公积金支出；

2.208类社会和保障和就业支出1718642.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，比上年同期增长7.81%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.210医疗卫生和计划生育支出12683048.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%，比上年同期增42.15%。主要用于妇幼保健机构相关工作经费支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、事业单位医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增/0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元，比上年同期增0%。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区妇幼保健计划生育服务中心2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区妇幼保健计划生育服务中心资产总额69624374.93元，其中，流动资产27543992.28元，固定资产21242887.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程17245454.19元，无形资产3592041.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10949008.06元，其中固定资产增加1854688.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1854688.67元，比上年同期增8.98%，其中：政府采购货物支出1854688.67元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

通过开展绩效自评工作，加强了财政资金管理，强化绩效责任意识，提高资金使用效益，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识和风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。我院2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200976801111