临沧市临翔区章驮中心卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）计划免疫工作

严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，辖区内出生的0—6岁儿童数： 1679人， 并对及时建立预防接种卡，并对适龄儿童免费接种，共计接种儿童针数2666">针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种399人次，补种">针次301针，">一年共开展疫苗冷链运转22次；开展入村指导8次，村医培训4次，进一步提高了村级服务水平，按时了完成预防接种信息录入工作

（2）重点人群和居民健康档案馆理

逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。档案累计 份；其中电子建档 份，建档率为 ％；高血压病管理1329人，完成体检1329人；老年人体检完成841人，糖尿病随访管理111人，完成体检111人；重型精神病人管理145人，肺结核病人管理18人，结核">凝似病人推介21例，随访、体检资料及时更新录入。

（3）突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，2017年共报告传染病27例，">无迟报漏报。

（4）健康教育

积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座11次、刊出健康宣传栏12期12版、组织健康咨询活动12次，发放各类宣传材料累计4580余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

（5）妇幼保健工作

进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全乡共有产妇272人，实行系统保健管理264人，系统管理率为97%，孕产妇住院分娩272人，活产数271人，住院分娩率为100% 。0至6岁儿童1741人；3岁以下儿童管理673人，系统管理率96%，完成新生儿访视271人次，孕产妇产后访视272人次，访视率100%。2017年1月起，严格按妇幼工作技术考核相关要求在">各村设立体检日、建立统一体检点10个，逐步拓宽体检工作覆盖面，细化落实各项体检工作。

（6）卫生监督协管工作

积极配合上级相关部门开展饮水安全调查48次，组织开展乡村、学校水源水池消毒12次，学校卫生巡查48次，及时发现并报告相关信息0条，确保辖区无重大公共卫生事件发生。

（7）老年人及0-3儿童中医药服务工作

按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数：1109人，共提供1109次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数553人，共提供990次中医药服务，医务人员下村开展中医药服务管理工作督导4次，中医药服务培训2次。

（8）家庭医生签约服务工作开展情况

2017年5月，我院家庭医生签约工作开始启动，采取优先与辖区内的贫困建档立卡户、慢性病人、老年人、残疾人、孕产妇、0-6岁儿童、计生特殊家庭、结核病、重性精神病为对象">以户为单位开展家庭医生服务；目前，章驮共签约3126户12090人；其中贫困建档立卡户100%签约，计生特殊家庭100%签约，残疾人100%签约，高危孕产妇100%签约，重点人群签约61.6%，全乡人群签约率55.7%。

（9）远程会诊已经投入使用，让章驮人民不出乡就能享受到大医院的诊疗服务

（10）其他工作

在临翔区区乡村一体化办公室的领导下，努力争取完成各项交办的其他卫生工作任务，积极配合实施好卫生院、卫生室基础设施建设工作，全力做好创建“群众满意的乡镇卫生院”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区章驮中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市临翔区章驮中心卫生院

内设机构：B">超室1个、化验室1个、财务是1个、办公室1个、公共卫生办公室1个、医护部1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2017年度收入合计5058431.43元。其中：财政拨款收入3219400.85元，占总收入的63.36%；；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1600402.64元，占总收入的31.64%，经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入238627.94元，占总收入的4.72%。与上年对比增长32.94%，主要原因分析医疗收入增加297858.39元，公共卫生项目及财政人员工资收入增加729896.9元，其他收入增加225677.26元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2017年度支出合计4539587.22元。其中：基本支出3651992.79元，占总支出的80。44％；项目支出887594.43元，占总支出的19.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加19.85%,主要原因财政工资支出、基本公共卫生项目、医疗卫生药品及材料增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3651992.79元。与上年对比减少135677.37 元,主要原因分析奖励性绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支887594.43元。与上年对比减少310,053.67 元,主要原因分析主要原因2016年国家对临沧市临翔区章驮中心卫生院基本建设项目投入较大。具体项目开支为基药补助支出393201.06元，公共卫生经费支出436288.37元，中医药支出57205元， 其他医疗卫生与计划生育支出900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款收入3219400.85元,占本年收入合计的63.64%。与上年对比增加29.32%,主要原因分析财政供养人员增加、公共卫生项目增加。

临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2393782.37元,占本年支出合计的53.9%。与上年对比增加49%,主要原因分析财政供养人员增加，财政工资增加，公共卫生项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153945元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%，主要反映财政对工会经费的补助支出。

2、社会保障和就业支出8448.02元，主要是社会保障缴费和退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出2231389.35元，主要是在职人员工资支出、基本公共卫生经费支出、基本药物经费支出、中医药项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年临沧市临翔区章驮中心卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年临沧市临翔区章驮中心卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市临翔区章驮中心卫生院部门资产总额4401159.71元，其中，流动资产1311800.71元，固定资产2639359元，对外投资及有价证券0元，在建工程450000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1392461.61元，其中固定资产增加803089元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额931913元，其中：政府采购货物支出861913元；政府采购工程支出70000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四）绩效自评信息情况

（1）计划免疫工作

严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，辖区内出生的0—6岁儿童数： 1679人， 并对及时建立预防接种卡，并对适龄儿童免费接种，共计接种儿童针数2666针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种399人次，补种针次301针，一年共开展疫苗冷链运转22次；开展入村指导8次，村医培训4次，进一步提高了村级服务水平，按时了完成预防接种信息录入工作

（2）重点人群和居民健康档案馆理

逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。档案累计 份；其中电子建档 份，建档率为 ％；高血压病管理1329人，完成体检1329人；老年人体检完成841人，糖尿病随访管理111人，完成体检111人；重型精神病人管理145人，肺结核病人管理18人，结核凝似病人推介21例，随访、体检资料及时更新录入。

（3）突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，2017年共报告传染病27例，无迟报漏报。

（4）健康教育

积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座11次、刊出健康宣传栏12期12版、组织健康咨询活动12次，发放各类宣传材料累计4580余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

（5）妇幼保健工作

进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全乡共有产妇272人，实行系统保健管理264人，系统管理率为97%，孕产妇住院分娩272人，活产数271人，住院分娩率为100% 。0至6岁儿童1741人；3岁以下儿童管理673人，系统管理率96%，完成新生儿访视271人次，孕产妇产后访视272人次，访视率100%。2017年1月起，严格按妇幼工作技术考核相关要求在各村设立体检日、建立统一体检点10个，逐步拓宽体检工作覆盖面，细化落实各项体检工作。

（6）卫生监督协管工作

积极配合上级相关部门开展饮水安全调查48次，组织开展乡村、学校水源水池消毒12次，学校卫生巡查48次，及时发现并报告相关信息0条，确保辖区无重大公共卫生事件发生。

（7）老年人及0-3儿童中医药服务工作

按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数：1109人，共提供1109次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数553人，共提供990次中医药服务，医务人员下村开展中医药服务管理工作督导4次，中医药服务培训2次。

（8）家庭医生签约服务工作开展情况

2017年5月，我院家庭医生签约工作开始启动，采取优先与辖区内的贫困建档立卡户、慢性病人、老年人、残疾人、孕产妇、0-6岁儿童、计生特殊家庭、结核病、重性精神病为对象以户为单位开展家庭医生服务；目前，章驮共签约3126户12090人；其中贫困建档立卡户100%签约，计生特殊家庭100%签约，残疾人100%签约，高危孕产妇100%签约，重点人群签约61.6%，全乡人群签约率55.7%。

（9）建档立卡因病致贫筛查工作

全乡共有建档立卡834户3409人，共筛查建档立卡户3409人，查出9类15种19人，大病34人，慢病217人。

（10）积极推进医药卫生体制改革工作

严格按药品招标采购工作要求，全部通过药品交易平台配备使用国家基本药物，严格实行零差率销售。组织合理用药培训3次，共参训92人次，乡村级药物使用逐步得到规范。

10、依托公共卫生服务体检车，进村入户为章驮人民进行上门体检服务，得到老百姓的一致好评；

（11）章驮卫生院中医中药特色服务在临沧市中医院的帮扶带动下也已经开展起来，深受老百姓的认可和好评；

（12）远程会诊已经投入使用，让章驮人民不出乡就能享受到大医院的诊疗服务

（13）基本医疗暨新农合工作

1、认真贯彻落实新农合政策

2017年我院严格按照《临翔区2017年新农合工作实施方案》、《临沧市临翔区新农合病人在定点医疗机构住院双向转诊管理实施方案》、《临翔区2017年新农合支付方式标准的通知》要求，逐一落实各项工作任务，进一步规范了辖区内各级新农合定点医疗机构服务行为，确保了新农合资金安全合理落到实处，辖区农民群众受益度得到大幅提高。2017年12月底，新型农村合作医疗门诊就诊52506人次；住院就诊386人次；双向转诊1694人，医疗收入1097493.31元。通过扩大新型农村合作医疗覆盖率，有效提高了山区群众的医疗水平，解决了群众因病返贫、致贫的难题。

（五）其他重要事项情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临沧市临翔区章驮中心卫生院2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200977501111

本文相关附件下载：临沧市临翔区章驮乡卫生院决算公开表20180906044103012.xls