临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个">县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．居民健康档案管理工作

　　2010年7月至今，我乡基本公共卫生服务项目已全面落实，目标基本完成，共建立规范化纸质健康档案5037人份，建档率达99%，居民电子健康档案录入4755份，建档率达98% 。在建立健康档案的人群中，0-6岁儿童登记管理525人，占建档人数的10.4%；孕产妇保健管理67人，占建档人数的1%；65岁以上老年人保健管理445人，占建档人数的9%；慢性病管理376人（高血压260人，糖尿病16人），占建档人数的7.5% 。按时完成各类重点人群的随访、纸质健康档案更新及电子健康档案更新管理工作，目前正在进行健康档案">上化管理工作。

　　2．健康教育工作

　　为不断提高我院职工的专业技术水平、提高服务质量、转变服务意识，2017年，在市第二人民医院一体化管理下，挂钩科室在4月、6月先后带专家到我院进行业务指导帮扶、组织学习，公卫部每两个月组织全院职工业务知识学习1次，全年共组织村医业务学习6次。共开展健康知识讲座31场次；向全院职工、村医、就诊患者播放健康教育影像资料（结核病、艾滋病、梅毒、乙肝等）共计6种，一季度播放30场次，观看人数250余人；更新健康知识宣传栏12期，宣传内容达10余种；开展公众健康咨询活动2场次；发放健康教育折页12种共计480份。

　　3．儿童保健工作

　　按照国家基本公共卫生的服务要求，认真做好0—6岁儿童登记管理工作，及时建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童健康管理工作，截至目前全乡共有0-6岁儿童525人，其中，3岁以下儿童224人，3岁以下儿童系统管理224人，系统管理率为100％；新生儿访视66人，访视率为100%，无新生儿破伤风发生死亡，加强高危儿筛查。

　　4. 老年人健康管理工作

　　我院成立由院长任组长、副院长任副组长的老年人管理领导小组，成员由卫生院工作人员和各村村医组成，我乡全年应管理65岁及以上老年人445人，实际登记管理老年人445人，对其进行生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导及体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，同时完善健康档案更新管理工作。

　　5. 慢性病管理工作

　　我院成立由院长任组长、副院长任副组长的慢性病管理领导小组，成员由卫生院工作人员和各村村医组成，全乡应管理的高血压患者364人，已管理260人，管理率71.4%。糖尿病患者应管理98人，已管理15人，管理率15.3%。对其开展个体化健康教育，同时完善健康档案更新管理工作。

　　6.村卫生室标准化建设情况

　　我乡辖区内共4个村卫生室，目前已全部建成标准化卫生室并全部投入使用，建筑面积均在100平方米以上，均配备了电脑及医保报销软件，配备的基本药物全部通过云南省药品集中采购平台网上采购，药品按照2012年版国家基本药物目录进行采购，村卫生室用药由卫生院集中统一采购，统一配送，药品全部实现零差率销售，新农合报销全部实现网络化，乡村一体化管理基本建成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院。内设有医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度收入合计2221384.89元。其中：财政拨款收入1856485.86元，占总收入的83.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入364899.03元，占总收入的16.43%。总收入比2016年减少28802.16元，主要原因是我院事业收入减少，同时中央、省、市级补助资金投入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度支出合计1899524.18元。其中：基本支出1240213.16元，占总支出的65.29％；项目支出659311.02元，占总支出的34.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比2016年减少749188.09元，其中基本支出比2016年减少84339.1元，减少原因是财政工资减少。项目支出比2016年减少664848.99元，减少原因是公卫项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240213.16元。与2016年对比减少84339.1元,主要原因人员经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1090997.16元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28000元，占基本支出的2.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659311.02元。与上年对比减少664848.99元,主要原因是公共卫生项目和计生工作开支减少。具体项目开支为卫生院支出354863.26元（包含办公费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置），公共卫生经费支出241602.97元（包含办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、劳务费、专用设备购置），中医药项目服务支出17061.26元，计划生育奖扶支出7000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入1856485.86元,占本年收入合计的83.57%。与上年对比增长225727.92元,主要原因是医疗业务和财政拨款均为增长。

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1560930.70元,占本年支出合计的82.17%。与上年对比增加170163.21元,主要原因是公共项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出104416元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于卫生院职工住房公积金支出；

　　2.社会保障和就业支出36491.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出1420023.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8400元，支出决算为8060元，完成预算的95.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8060元，完成预算的95.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年卫生院发生公务接待支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少21155元，下降262.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少21155元，下降262.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8060元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8060元。其中：

　　国内接待费支出8060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生院医疗和公卫考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院资产总额3169905.24元，其中，流动资产932461.27元，固定资产2125647.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产111796.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1804355.38元，其中固定资产增加1266864.39元。处置房屋建筑物900平方米，账面原值1320284.19元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院政府采购支出总额31809元，其中：政府采购货物支出31809元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　基本医疗工作开展情况

　　1. 国家基本药物制度执行情况；南美乡卫生院及各村卫生室均按要求配备使用国家基本药物，实行零差率销售，目前共配备使用基本药物200余种。

　　2. 业务收入；2017年基本医疗收入361052.80元，药品收入239535.80元，其中，住院病人15人，门诊病人9324人次。

　　3.中医工作；2017年我院全年共接诊患者80余人次，其中，接受中医针灸理疗60余人，内服中药 20余人，目前共配备使用中药 120余种，针灸理疗及中药均纳入新农合报销范畴。

　　健康扶贫工作开展情况

　　2017年我院积极配合上级医疗机构开展建档立卡贫困户疾病筛查、诊断、入户随访、分类救治、回访等工作,在初步认定需要救治人员及疾病后，积极向一体化部门汇报需要救治人员基本信息，得到了临翔区卫计局、市二院和帮扶科室的大力支持，为了开展好此项工作，市二院副院长康家辉亲自到需要救治的农户家进行现场看诊，政策宣传讲解；当了解到个别患者因为身体原因无法到二院集中救治后，安排车辆接诊病人，2017年，我院共集中救治5人 。

　　家庭医生签约及慢病签约服务管理工作

　　我院共成立了4个家庭医生签约团队，共完成家庭医生签约1260户、4721人；其中建档立卡贫困户278户1051人 。签约率96%（重点人群签约率为100%），所有签约户及建档立卡户全部录入系统，配合上级医院完成建档立卡户健康体检工作，配合上级医疗机构开展建档立卡贫困户疾病筛查、分类、健康体检及大病集中救治工作，为辖区所有建档立卡贫困户发放了《临沧市健康扶贫服务证》。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　附件：临沧市临翔区南美乡卫生院决算公开表20180904052415998.xls