临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

9.负责全区物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在区委、区政府的领导下，在上级主管部门的精心指导下，临沧市临翔区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十一次全会、省委省政府临沧现场办公会、市委四届七次全会、区委四届六次全会精神。抢抓大滇西旅游环线建设和铁路、高速公路建成通车重大历史机遇，在做好疫情防控的基础上，围绕“10项重点工作”，推动全区文旅事业健康跨越发展。临翔区公共文化服务体系建设取得新突破，文化惠民、育民成效显著；旅游基础设施进一步完善，智慧旅游建设稳步推进；历史文化遗产保护利用工作进一步加强；文化旅游市场秩序安全稳定。临翔党政代表队参加全市庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”歌咏比赛中获最佳魅力奖，原创歌曲《信念》选入汇报演出曲目；区文化馆、区图书馆荣获云南省县级总分馆制建设优秀单位称号；博尚镇、碗窑村分别获评云南省旅游名镇、名村；14个革命文物入选云南省第一批不可移动革命文物目录。全年接待国内旅游者275万人次，海外旅游者100人次，预计实现旅游总收入达21.9亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：临沧市临翔区文化和旅游局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度收入合计11715539.17元。其中：财政拨款收入11425915.6元，占总收入的97.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入289623.57元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计增加4364594.68元，增长59.37%，增长原因分析项目收入增加。其中：财政拨款收入增加4131320.22元，增长56.64%，增长原因分析实施项目增加，导致财政拨款支出增加，收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加233274.46元，增长413.98%。增长原因分析由于疫情原因拨入防控资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度支出合计12847649.34元。其中：基本支出7967345.63元，占总支出的62.01%；项目支出4880303.71元，占总支出的37.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3057966.96元，增长31.24%。增加原因分析：送戏下乡、第九届亚洲微电影艺术节光影秀主题活动经费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金等项目支出增加，基本支出因为保险的基数调整有所变动。其中：基本支出增加495641.11元，同比增长6.63%；增加原因分析：基本支出因为保险的基数调整有所变动。项目支出增加2562325.85元，同比增长110.54%；增加原因送戏下乡、第九届亚洲微电影艺术节光影秀主题活动经费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金等项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7967345.63元。比上年同期增加495941.44元，同比增长6.63%，增加原因分析基本支出因为保险的基数调整有所变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6005847.96元，占基本支出的75.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1961497.67元，占基本支出的24.62％。平均工资福利支出为166829.11元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4880303.71元。比上年同期增加2562325.85元，同比增长110.54%，增长原因分析：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出增加，新增第九届亚洲微电影艺术光影秀主题活动经费。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作情况：第九届亚洲微电影艺术光影秀主题活动经费支出400000元，公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出1528047.87元，国家、省、市、区级文物保护经费支出24113.89元，非物质文化遗产保护补助资金支出261558.66元，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出100000元，文化人才专项补助资金支出240000元，文化市场执法业务经费支出4050元，文化图书馆图书经费支出2552.96元，文化系列活动项目经费支出25000元，一机游设备维护及网络占用经费支出15000元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出1122384元，疫情防控专项经费支出220000元，市级文物保护补助资金支出26000元；其他支出820640.33元；自有资金支出90956元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出11936053.01元，占本年支出合计的92.9%。与上年相比增加2166378.73元，增长22.17%，主要原因分析送戏下乡、第九届亚洲微电影艺术节光影秀主题活动经费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9987009.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、办公用品采购等基本支出，以及传承人补助、两馆一站总分馆制建设、全市乡村旅游现场会、一部手游云南旅游标识牌制作等项目支出。比上年同期增加2192308.41元，同比增长28.13%。增加的主要原因分析：图书馆、文化馆（站）的资金，中央支持地方公共文化补助资金向乡镇拨付的力度加大，新增开展亚洲微电影艺术节灯光秀活动支出，非物质文化遗产专项资金支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出683829.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休人员离休费。比上年同期减少24097.46元，同比下降3.4%。减少的原因分析:本年度基本养老保险及其他社会保险的缴费基数调整。

3.卫生健康（类）支出838965.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。比上年同期增加293727.16元，同比增长53.87%。增加原因分析：因疫情原因，卫生健康科目支出疫情防控专项资金增加。

4.住房保障（类）支出426249元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于住房公积金的支出。比上年同期增加6851元，同比增长1.63%。增加原因分析：公务员公积金缴费标准调整。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为96161.21元，完成年初预算的80.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59322.17元，占总支出决算的61.69%；公务接待费支出决算36839.04元，占总支出决算的38.31%，具体是国内接待费支出决算36839.04元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为96161.21元，完成年初预算的80.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59322.17元，完成年初预算的118.64%；公务接待费支出决算为36839.04元，完成年初预算的52.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情原因，上级部门到我区开展工作有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22430.28元，增长30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无法与去年对比分析。公务用车运行维护费支出决算增加7540.24元，增长14.56%；公务接待费支出决算增加14890.04元，增长67.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：开展文化旅游工作次数增加、车辆购买年限长，公车使用频率增加，公务用车运行维护费比上年增加。开展乡村旅游工作，接待次数增加，支出增大，接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化、旅游、文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市临翔区文化和旅游局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位2022年机关运行经费支出1961497.67元，与上年同期相比增加647275.99元，同比增长49.25%,主要原因分析文工团的劳务费支出增加，以及公务员交通补助纳入其他交通费用核算。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位资产总额7016737.34元，其中，流动资产2594744.62元，固定资产1621697.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程2688609.71元，无形资产111685.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356449.95元，同比下降4.83%，减少原因分析：流动资产中的银行存款减少。其中固定资产增加147231.5元，同比增长9.99%，增长原因分析：主要领导离任审计整改补录部分固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值800000元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区文化和旅游局（本级）单位项目绩效自评金额3968707.38元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3968707.38元，支出3968707.38元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，西门公园各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。