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临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

9.负责全区物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股。

所属单位1个。分别是临沧市临翔区西门公园管理处。

（三）重点工作概述

1.聚力宣传贯彻落实党的二十大精神。聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这一要事、突出这一主线，将谋划开展好各项工作作为贯穿全年重大政治任务。聚焦组织迎接党的二十大主题文艺创作，聚焦反映和讴歌新时代新征程，做好主题性文艺创作工作。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，开展分批次、全覆盖的学习研讨，开展形式多样、各具特色的学习活动，切实增强全区文化旅游系统党员干部学习贯彻党的二十大精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉。用好新媒体工具以及文化和旅游场所等载体，全方位做好党的二十大精神学习宣传阐释工作。

2.聚力公共服务体系建设。持续完善乡镇综合文化站、村（社区）综合文化服务中心和行政村文化活动室建设、管理、运行水平，创新活动模式，提高基层公共文化基础设施利用率和服务品质，提升基层综合性文化服务中心服务效能。丰富文化产品供给，推进城乡公共文化一体化服务。

3.聚力群众文化繁荣发展。广泛组织开展春节系列文化活动和军警民春节联欢晚会等各类群众性文化活动，组织开展“乡村村晚”“彩云之南等你来”活动。组织开展群众性文化业务骨干培训，组织各类文艺院团开展“文化大篷车•千乡万里行”等惠民演出活动70场次，培训文艺骨干5000人次以上，围绕迎接宣传党的二十大这一主线，倾力创作文艺作品。

4.聚力文化遗产传承保护。持续加强文物保护修缮项目的申报，完善一般不可移动文物保护单位保护范围及建设控制地带划定工作，树立保护标志；加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力，按照《傣族象脚鼓制作技艺经费使用情况实施方案》，组织开展象脚鼓技艺的保护传承工作，年内至少完成第三批市级非遗传承人申报成功5人，开展区级非遗项目挖掘、调查5个。

5.聚力文旅规划及项目建设。对照文旅部、省文旅厅“十四五”规划纲要以及临沧市文化旅游规划，结合临翔区实际，推进临翔区文化旅游产业“十四五”规划、全域旅游发展规划、旅游线路布局等顶层设计，为全区文旅事业发展提供科学的方向和定位。围绕“完成旅游固投5.6亿”的目标任务，加强与发改、统计、自然资源规划、投资促进等职能部门沟通联系，提高项目策划包装水平和协调争取力度，优化投资结构，扩大文化旅游有效投资，全力推进在库的16个项目建设，并谋划好昔归山水旅游度假村项目、西门公园提升改造建设项目入库，持续推进“澜沧江百里长湖临翔段建设”项目招商引资工作，协调完善项目规划、环评、用地预审等前期工作，力争在引进高品质旅游企业上取得新突破。

6.聚力旅游品质提升。以A级景区标准，着力打造12个乡村旅游示范村，指导服务好邦东乡昔归村国家旅游度假区建设；持续推进博尚碗窑七彩陶瓷文化景区、和成.临沧生态文化创意产业园创建工作；推进“旅游革命”九大工程，加快自驾车旅游营地、自驾车停车场建设步伐，吸引自驾车游客；深入实施“旅游革命”暨“一部手机游云南”工程，推进全域旅游示范区建设，提升旅游服务品质。

7.聚力文旅宣传推广。充分利用好亚洲微电影艺术节、南美搭桥节、国际柴烧艺术节等节庆活动，宣传展示临翔好山好水好风俗，通过电视、广播、报纸、网络等新闻媒介，多层次、全方位地宣传推介，进一步扩大知名度、美誉度，把临翔独特的生态价值、文化价值、社会价值转化为经济价值，提升临翔文旅知名度和影响力。

8.聚力文旅市场监管。持续健全健全完善“1+3+N+1”综合监管和“1+16+129+X”投诉处置机制、游客投诉“零暂存”、涉旅案件快速处置机制，提高投诉处置效率和满意度，强化网络舆情监测和处置能力。依法重点打击养老诈骗、接纳未成年人、“不合理低价游”等违法行为，着力提升文化和旅游行业监管水平。紧盯重要时间节点、重点场所、重点领域、重点环节，加强安全风险防控，推进隐患排查，坚决遏制文化旅游市场安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10978624.21元，其中：一般公共预算8011586.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入62638元，上年结转结余收入2904400元。

与上年对比减少1190785.32元，下降9.79%，主要原因是人员调出、退休以及保险等基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10915986.21元，其中:本年收入8011586.21元，上年结转收入2904400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8011586.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1253423.32元，下降10.30%，主要原因是人员调出、退休以及保险等基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10978624.21元。财政拨款安排支出 10915986.21元，其中：基本支出6562286.21元，与上年对比减少2900123.32元，下降30.65%，主要原因是人员调出、退休以及保险等基数调整等导致支出减少；项目支出4353700元，与上年对比增加1646700元，增长60.83%，主要原因是项目资金中有2000000元旅游发展专项补助资金在2022年12月底才下达指标，未及时支出，导致本年项目资金支出预算数比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”支出4173782.16元。主要用于在职人员工资福利、临时人员劳务费、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.2070111“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”203000元。主要用于傣族象脚鼓制作技艺项目支出和区级传承人补助。

3.2070113“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传”15000元。主要用于一部手机游云南网络占用费的支出。

4.2070199“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出”3659700元。主要用于两馆一站免费开放、文化人才培养等支出。

5.2070204“文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护”40000元。主要用于开展临翔区文物安全工作。

6.2079999“文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出”375000元。主要用于公共文化服务体系项目建设。

7.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”137052元。主要用于事业单位离退休人员的养老保险支出。

8.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”590812.8元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”109578.88元。主要用于当年退休人员职业年金的补助。

10.2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”19676.24元。主要用于在职人员的失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

11.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”52901.28元。主要用于单位行政人员的医疗支出。

12.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”208653.52元。主要用于单位事业人员的医疗支出。

13.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”190491.13元。主要用于公务员医疗补助。

14.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”29297.16元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

15.2120101“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”567931.44元，主要用于在职人员工资福利、单位运行维护及工会经费等支出。

16.2120399“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”100000元，主要用于临沧西门公园日常管理和维护。

17.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”443109.6元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6001420.61元（基本支出6001420.61元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1720692元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴528204元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金187720元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资1960284元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费590812.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金109578.88元，主要用于职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费221554.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费190491.13元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费48973.4元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金443109.6元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2548113.6元（基本支出344813.6元，项目支出2203300元）。其中：其中：30201办公费1068300元，主要用于图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放，象脚鼓制作技艺、西门公园基础维护、日常办公等支出；30202印刷费13000元，主要用于宣传材料、装订材料的印刷；30205水费13000元，主要用于单位产生水费支出；30206电费13000元，主要用于单位产生电费的支出；30207邮电费13000元，主要用于办公室座机费电话费及网络费的支出；30211差旅费25000元，主要用于干部职工公务出差的交通费、食宿费等支出；30213 维修（护）费165000元，主要用于一机游设备维护及网络占用经费、旅游厕所的建设、文化活动场所提升改造以及区级文物安全的管理以及西门公园的日常维修维护；30217公务接待费40000元，主要用于文化旅游工作开展中的公务接待；30226劳务费600000元，主要用于民族文化工作队的工资发放；30227委托业务费400000元，主要用于支付民族文化工作队的文化演出费用；30228工会经费70413.6元，主要用于工会活动的开展；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车的运行维护；30239其他交通费用77400元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出366452元（基本支出216052元，项目支出150400元），其中：30305生活补助326452元，主要用于支付省级、区级非物质文化传承人补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助。

4.对企业补助2000000元（基本支出0元，项目支出2000000元）。其中：31204费用补贴2000000元，主要用于和成、七彩练玉庄园两个智慧景区的旅游发展专项补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项
2023年，临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
2023年，临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20750元，其中：政府采购货物预算20750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年减少55000元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年公务接待费预算为40000元，较上年减少30000元，下降42.86%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因是继续落实好中央八项规定，严格控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）部门2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年对比减少25000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，对比减少25000元，下降33.33%，原因是西门公园公务用车年限较长，无法使用准备报废。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非物质文化遗产保护补助专款资金项目绩效目标

1.项目名称：非物质文化遗产保护补助专款资金

2.立项依据：临沧市财政局关于下达2021 年非物质文化遗产保护资金的通知

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：象脚鼓是傣族标志性的打击乐器，它是傣文化的核心体现，承载着傣族的丰富文化启示。象脚鼓制作技艺的传承好坏直接关乎傣文化传承的完整性。

5.项目实施内容：拍摄《临翔区傣族象脚鼓制作技艺教学片》，讲解象脚鼓制作技艺全过程，用于该技艺的存档、保护、教学和宣传，开展象脚鼓制作技艺传承培训、组织象脚鼓制作技艺及象脚鼓展示进社区活动等多种形式开展实施。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划和成效：临翔区是市政府所在地，是临沧市政治文化中心和重要的交通要道，加强和完善临翔区“傣族象脚鼓制作技艺”的传承和发展，可以让该技艺得到更好地传承和推广，让非遗得以助力乡村旅游，最终带动就业创业，从而达到乡村振兴的目标。

（二）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标

1.项目名称：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2023年图书馆文化馆（站）免费开放区级配套资金情况。

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：公共图书馆、文化馆（站）是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动图书馆、文化馆（站）免费开放是关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的有力举措，是重要的民生工程。

5.项目实施内容：三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

6.资金安排情况：本级财力安排24300元。

7.项目实施计划和成效：2023年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和寒暑假期间，应当适当延长开放时间，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（三）旅游厕所建设补助专款资金项目绩效目标

1.项目名称：旅游厕所建设补助专款资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2023年旅游工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：按照“全域发展、质量提升、深化改革、创新突破”的基本思路，在巩固提升上一轮“厕所革命”成果基础上，推广成功经验，深化改革创新，用全域旅游发展理念指导推进“厕所革命”向纵深发展，加快推进乡村振兴战略、开展农村人居环境整治，因地制宜地解决全域旅游中经济欠发达地区乡村旅游厕所建设难点。

5.项目实施内容：乡村旅游厕所的新建、改扩建应符合公共厕所的现行国家相关标准规定，特别是《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973）中A级及以上的建设要求，注意对文物古迹、自然环境和观景景点的保护。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划和成效：新建旅游厕所应体现多姿多彩的民族文化和特色鲜明的地域文化，总体上呈现多元性、包容性、多彩性特点，提升文化品位。

（四）民族文化工作队购买文艺服务经费项目绩效目标

1.项目名称：民族文化工作队购买文艺服务经费

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2023年文化工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：根据《临沧市深化国有文艺院团改革的实施方案》（临办字〔2022〕5号）精神，组建临翔区演艺公司，将临翔区民族文化工作队转改为国有独资演艺公司，完善现代化企业制度，积极培育和拓展城乡演艺市场。

5.项目实施内容：通过与临翔区演艺公司签订合同，根据临翔区文化和旅游局当年的工作计划，详细签订需要完成的演出场次、质量，歌曲、舞蹈、戏曲等作品的创作要求。

6.资金安排情况：本级财力安排1000000元。

7.项目实施计划和成效：区人民政府每年通过临翔区文化和旅游局向区民族文化工作队购买文艺服务，购买服务包括文艺下乡演出70场次、基层文艺骨干培训5500人次、区级大型文化活动筹办、元旦春节系列文化活动、亚微节系列活动演出等。完成小型歌舞剧创作1个、原创歌曲2首、民族特色舞蹈编排2个。

（五）公园养护、维护专项资金绩效目标

1.项目名称：公园养护、维护专项资金

2.立项依据：西门公园日常管理需要。

3.项目实施单位：临沧西门公园管理处。

4.项目概况：通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

5.项目实施内容：园内环境卫生管理，绿化管养，维护的工具购买更换等。

6.资金安排情况：资金安排30000元；

7.项目实施计划和成效：深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位”。

（六）西门公园基础设施维修维护补助经费绩效目标

1.项目名称：西门公园基础设施维修维护补助经费

2.立项依据：西门公园基础设施修缮需要。

3.项目实施单位：临沧西门公园管理处。

4.项目概况：通过修缮、维护园内基础设施，逐步改善园内设施陈旧、存在安全隐患等问题。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

5.项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。

6.资金安排情况：资金安排70000元；

7.项目实施计划和成效：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩、观赏的场所。公园基础设施维护完好，确保使用功能，提高园内管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）2023年机关运行经费安排237454.16元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。与上年对比减少31718元，下降11.78%，主要原因是在职人员退休及调出导致人员减少，一般公用经费及工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局（汇总）资产总额7730682.4元，其中，流动资产2715577.15元，固定资产2047880.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程2688609.71元，无形资产278615.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少360441.32元，其中：流动资产减少1008377.31元，固定资产增加197443.49元，无形资产增加100492.5元，在建工程增加350000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400400111